目 录

第一部分：右江民族医学院附属医院概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：右江民族医学院附属医院2022年部门决算报表

表一：2022年度收入支出决算表

表二：2022年收入决算表

表三：2022年支出决算表

表四：2022年财政拨款收入支出决算表

表五：2022年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六：2022年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：右江民族医学院附属医院2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度政府性基金支出决算情况

四、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费执行情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

五、名词解释

第一部分：右江民族医学院附属医院概况

一、主要职能

右江民族医学院附属医院（临床医学院），创建于1980年，是国家三级甲等综合性医院。医院坚持“根植老区为人民，医者患者一家人”的服务宗旨，塑造医院品牌，打造桂滇黔交界区高水准的医疗、教学、科研中心，成为面向东盟、国内知名、省内一流、特色鲜明的大型现代化医院。

二、机构设置情况

第二部分：右江民族医学院附属医院2022年部门决算报表

表一：2022年度收入支出决算表

表二：2022年收入决算表

表三：2022年支出决算表

表四：2022年财政拨款收入支出决算表

表五：2022年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六：2022年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：右江民族医学院附属医院2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况及增减变化情况

（一）收入总计209,307.19万元，同比减少10,300.99万元，降幅4.69％。

1．一般公共预算财政拨款收入20,545.52万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加15,747.02万元，增长328.17%，增长的主要原因为2022年因百色市“2.4”春节期间新冠疫情爆发，紧急启用我院百东院区做为百色市新冠疫情定点救治机构。自治区财政厅紧急拔付了多批资金，共计13,738.7万元用于紧急采购百东院区医疗设备，而上年同期未发生该项目。

2.政府性基金预算财政拨款收入3,000万元，为政府债券资金，用于继续建设医院21层住院综合大楼。同比减少9,000万元，降幅75％。减少的原因为，上年同期收到政府债券拨款12,000万元，而2022年未开展新的工程项目建设，故申请到的政府债券资金同比减少。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4．事业收入164,072.63万元，同比减少24,477.8万元，降幅12.98％,为事业单位开展业务活动取得的收入。如：医院开展医疗服务活动及辅助活动所取得的收入。2022年春节由于新冠疫情爆发，百色市进入近3个月时间的管控期，对医疗收入产生较大影响。

5．经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6．其他收入2,531.77万元，同比增加832.55万元，增幅49％，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：食堂服务收入、停车收费收入等。增长原因为2022年2月紧急启用百东新院区，5月新院区正式营业，新增的百东食堂使食堂收入有相应增长。

7．使用非财政拨款结余12,590.92万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加5,281.75万元，增幅88.18%，主要原因是本年开支较2021年增长较大，弥补资金缺口也相应增大。

8.年初结转和结余6,566.35万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2021年度决算数增加1,315.5万元，增长25.05%，主要原因是财政拨款结转和结余较大。

（二）我院2022年度总支出209,307.19万元，其中本年支出203,505.56 万元，较2021年度决算数减少10,300.99万元，下降4.69%。支出具体情况如下：

1．社会保障和就业支出17.22万元，2021年同期为63.17万元，减少45.95万元，减幅72.74％，主要用于离休人员生活补贴及工资的发放。减少的原因是2021年社会保障和就业支出包含离休人员生活补贴（非统发增发1-3个月工资）、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助、离休支出（非财政统发）三项，而2022年调整后，社会保障和就业支出包含离休人员生活补贴（非统发增发1-3个月工资）、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助两项，因此重分类后，项目调整的缘故，2022年比2021年减少部分，即差异为离休支出（非财政统发）部分，金额为46.8万元。

2．卫生健康支出200,233.81万元，同比减少527.43万元，降幅0.26％。

3．住房保障支出254.52万元，同比增加39.16万元，增幅18.18％，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。

4. 其他支出3,000万元，为政府专项债券资金，用于继续建设医院21层住院综合大楼。减少的原因为，上年同期收到政府债券资金12,000万元，而2022年未开展新的工程项目建设，故申请到的政府债券资金同比减少。

5．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。

6．年末结转和结余5,801.64万元，同比减少766.77万元，下降25.04％，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

右江民族医学院附属医院2022年一般公共预算财政拨款支出20,102.34万元，较2021年度决算数增加15,344.37万元，增长322.5%。其中：基本支出576.6万元，项目支出19,525.74万元。

右江民族医学院附属医院2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3283.46万元，支出决算为*****.34万元，完成年初预算的612.23%。

1.社会保障和就业支出17.22万元，2021年同期为63.17万元，增长45.95万元，增幅72.74％，主要用于离休人员生活补贴及工资的发放。年初预算为17.22万元，支出决算为17.22万元，完成年初预算的100%。

2.卫生健康支出19,830.6万元，同比增加15,351.16万元，增长342.7％，年初预算为3,011.72万元，支出决算为19,830.6万元，完成年初预算的658.45%。超预算的原因为2022年有突发公共卫生事件应急处理支出，2022年为16,580.61万元，而2021年同期为0，同比增长100%。具体是由于2022年“2.4”春节期间百色新冠疫情爆发，百色市调整为中高风险地区，我院百东院区作为百色新冠肺炎病人紧急定点救治点，百色市疫情处置联合指挥部调拨新冠疫情紧急设备及物资采购款13,738.7万元至我院，而2021年同期没有发生。

3.住房保障支出254.52万元，同比增加39.16万元，增幅18.18％，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。年初预算为254.52万元，支出决算为254.52万元，完成年初预算的100%。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出576.6万元，年初预算数为576.6万元，完成年初预算的100%。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出512.58万元，完成年初预算的100%。

（二）对个人和家庭的补助支出64.02万元，完成年初预算的100%。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

右江民族医学院附属医院2022年度政府性基金支出3,000万元，同比减少9,000万元，降幅75％。减少的原因为，2021年同期收到政府债券拨款12,000万元，而2022年由于无更多工程立项，只申请到政府债券拨款3,000万元。

其中：基本支出0万元，项目支出3,000万元。年初预算为0万元，支出决算为3,000万元。主要由于住院综合大楼项目的建设已进入尾声，预算制定之初，没有预计到第二年还能购买政府债券。

四、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度公共预算财政拨款“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费安排情况说明

2022年我院机关运行经费0万元。

二、政府采购支出情况说明

2022年政府采购我院金额为45,872.88万元。其中：政府采购货物支出30，446.13万元、政府采购工程支出10,855.61万元、政府采购服务支出4,571.13万元。（口径参见财政部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。

三、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，定编车辆23辆，其中：其他公务用车3辆，救护车16辆，体检用车2辆。核酸检测车2辆。

四、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

中央对地方专项转移支付绩效自评表

（基本公共卫生服务项目）

中央对地方专项转移支付绩效自评表

中央对地方专项转移支付绩效自评表

中央对地方专项转移支付绩效自评表

五、名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、社会保障和就业：主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

十四、医疗卫生与计划生育支出：主要是根据自治区统一规定，按在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：主要是按照国家统一规定，按在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。