谯城区文学艺术界联合会2022年度单位决算
谯城区文学艺术界联合会2022年度单位决算
谯城区文学艺术界联合会**22年度单位决算
**23年9月
目 录
第一部分 谯城区文学艺术界联合会概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分 谯城区文学艺术界联合会**22年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 谯城区文学艺术界联合会**22年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：**22年度项目支出绩效自评表
第一部分 亳州市谯城区文学艺术界联合会概况
一、主要职责
1、贯彻落实党的文艺方针，开展对县级文学艺术家协会的联络、协调、指导、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见。
2、组织和管理文联系统的各文艺家协会，推动文艺的繁荣。
3、组织团体会员开展文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训和调研，主办和协同有关部门组织文艺活动和文艺评。
4、协同有关部门联系、组织文艺界的文化交流活动，开展文艺界的联系和交流，宣传、推出有地域特色的文艺精品。
5、为文艺界和广大文艺工作者服务，维护文艺社团和文艺家知识产权等合法权益。
二、机构设置
【如本部门有下属单位】
从决算单位构成看，亳州市谯城区文学艺术界联合会**22年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。
详细情况见下表：
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 亳州市谯城区文学艺术界联合会本级 |
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 单位： | 金额单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 132.98 | 一、一般公共服务支出 | 35 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 36 | ||
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 37 | ||
| 四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 38 | ||
| 五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 39 | ||
| 六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 40 | ||
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 41 | 102.15 | |
| 八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 17.42 | |
| 9 | 九、卫生健康支出 | 43 | 5.19 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 44 | |||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 45 | |||
| 12 | 十二、农林水支出 | 46 | |||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 47 | |||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 48 | |||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 49 | |||
| 16 | 十六、金融支出 | 50 | |||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 51 | |||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 52 | |||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 53 | 8.22 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | 54 | ||||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 55 | |||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 56 | |||
| 23 | 二十三、其他支出 | 57 | |||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 58 | |||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 59 | |||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 60 | |||
| 本年收入合计 | 27 | 132.98 | 本年支出合计 | 61 | 132.98 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 62 | ||
| 年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 63 | ||
| 30 | 64 | ||||
| 总计 | 31 | 132.98 | 总计 | 65 | 132.98 |
| 注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||
第二部分 谯城区文学艺术界联合会**22年度单位决算表
收入决算表
| 公开02表 | |||||||||||||||
| 单位： | 金额单位：万元 | ||||||||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||
| 小计 | 其中：教育收费 | ||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| 合计 | 132.98 | 132.98 | |||||||||||||
| **7 | 文化旅游体育与传媒支出 | 102.15 | 102.15 | ||||||||||||
| 文化和旅游 | 102.15 | 102.15 | |||||||||||||
| *****01 | 行政运行 | 96.88 | 96.88 | ||||||||||||
| *****02 | 一般行政管理事务 | 0.77 | 0.77 | ||||||||||||
| *****99 | 其他文化和旅游支出 | 4.50 | 4.50 | ||||||||||||
| **8 | 社会保障和就业支出 | 17.42 | 17.42 | ||||||||||||
| 行政事业单位养老支出 | 17.42 | 17.42 | |||||||||||||
| *****01 | 行政单位离退休 | 0.24 | 0.24 | ||||||||||||
| *****05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.82 | 7.82 | ||||||||||||
| *****06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.37 | 9.37 | ||||||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 5.19 | 5.19 | ||||||||||||
| 行政事业单位医疗 | 5.19 | 5.19 | |||||||||||||
| *****01 | 行政单位医疗 | 5.19 | 5.19 | ||||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 8.22 | 8.22 | ||||||||||||
| 住房改革支出 | 8.22 | 8.22 | |||||||||||||
| *****01 | 住房公积金 | 6.55 | 6.55 | ||||||||||||
| *****02 | 提租补贴 | 1.27 | 1.27 | ||||||||||||
| 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||||||
支出决算表
| 公开03表 | |||||||||||
| 单位： | 金额单位：万元 | ||||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | 132.98 | 128.48 | 4.5 | ||||||||
| **7 | 文化旅游体育与传媒支出 | 102.15 | 97.65 | 4.5 | |||||||
| 文化和旅游 | 102.15 | 97.65 | 4.5 | ||||||||
| *****01 | 行政运行 | 96.88 | 96.88 | ||||||||
| *****02 | 一般行政管理事务 | 0.77 | 0.77 | ||||||||
| *****99 | 其他文化和旅游支出 | 4.50 | 4.5 | ||||||||
| **8 | 社会保障和就业支出 | 17.42 | 17.42 | ||||||||
| 行政事业单位养老支出 | 17.42 | 17.42 | |||||||||
| *****01 | 行政单位离退休 | 0.24 | 0.24 | ||||||||
| *****05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.82 | 7.82 | ||||||||
| *****06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.37 | 9.37 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 5.19 | 5.19 | ||||||||
| 行政事业单位医疗 | 5.19 | 5.19 | |||||||||
| *****01 | 行政单位医疗 | 5.19 | 5.19 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 8.22 | 8.22 | ||||||||
| 住房改革支出 | 8.22 | 8.22 | |||||||||
| *****01 | 住房公积金 | 6.55 | 6.55 | ||||||||
| *****02 | 提租补贴 | 1.27 | 1.27 | ||||||||
| 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 | |||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
| 公开04表 | ||||||||||
| 单位： | 金额单位：万元 | |||||||||
| **6" valign="center" colspan="3"> 收 入 | 支 出 | |||||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 132.98 | 一、一般公共服务支出 | 30 | ||||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 31 | |||||||
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 32 | |||||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 33 | ||||||||
| 5 | 五、教育支出 | 34 | ||||||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 35 | ||||||||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 102.15 | |||||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 17.42 | |||||||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 5.19 | |||||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 39 | ||||||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | ||||||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 41 | ||||||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 42 | ||||||||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 43 | ||||||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | ||||||||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | ||||||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | ||||||||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | ||||||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 8.22 | |||||||
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |||||||||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 50 | ||||||||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | ||||||||
| 23 | 二十三、其他支出 | 52 | ||||||||
| 本年收入合计 | 24 | 132.98 | 二十四、债务还本支出 | 53 | ||||||
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 二十五、债务付息支出 | 54 | |||||||
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 | |||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 本年支出合计 | 56 | 132.98 | ||||||
| 国有资本经营预算财政拨款 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | |||||||
| 总计 | 29 | 132.98 | 总计 | 58 | 132.98 | |||||
| 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
| 公开05表 | |||||||||
| 单位： | 金额单位：万元 | ||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 本年支出 | |||||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 132.98 | 128.48 | 4.5 | ||||||
| **7 | 文化旅游体育与传媒支出 | 102.15 | 97.65 | 4.5 | |||||
| 文化和旅游 | 102.15 | 97.65 | 4.5 | ||||||
| *****01 | 行政运行 | 96.88 | 96.88 | ||||||
| *****02 | 一般行政管理事务 | 0.77 | 0.77 | ||||||
| *****99 | 其他文化和旅游支出 | 4.50 | 4.5 | ||||||
| **8 | 社会保障和就业支出 | 17.42 | 17.42 | ||||||
| 行政事业单位养老支出 | 17.42 | 17.42 | |||||||
| *****01 | 行政单位离退休 | 0.24 | 0.24 | ||||||
| *****05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.82 | 7.82 | ||||||
| *****06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.37 | 9.37 | ||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 5.19 | 5.19 | ||||||
| 行政事业单位医疗 | 5.19 | 5.19 | |||||||
| *****01 | 行政单位医疗 | 5.19 | 5.19 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 8.22 | 8.22 | ||||||
| 住房改革支出 | 8.22 | 8.22 | |||||||
| *****01 | 住房公积金 | 6.55 | 6.55 | ||||||
| *****02 | 提租补贴 | 1.27 | 1.27 | ||||||
| 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||||
| 公开06表 | |||||||||||
| 单位： | 金额单位：万元 | ||||||||||
| **1" valign="center" colspan="4"> 人员经费 | 公用经费 | ||||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | |||
| 301 | 工资福利支出 | 108.18 | 302 | 商品和服务支出 | 12.11 | 30703 | 国内债务发行费用 | ||||
| 30101 | 基本工资 | 36.67 | 30**1 | 办公费 | 4.60 | 30704 | 国外债务发行费用 | ||||
| 30102 | 津贴补贴 | **.77 | 30**2 | 印刷费 | 310 | 资本性支出 | |||||
| 30103 | 奖金 | 19.99 | 30**3 | 咨询费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||||
| 30106 | 伙食补助费 | 1.83 | 30**4 | 手续费 | 31002 | 办公设备购置 | |||||
| 30107 | 绩效工资 | 30**5 | 水费 | 31003 | 专用设备购置 | ||||||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.74 | 30**6 | 电费 | 31005 | 基础设施建设 | |||||
| 30109 | 职业年金缴费 | 9.37 | 30**7 | 邮电费 | 31006 | 大型修缮 | |||||
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.11 | 30**8 | 取暖费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30**9 | 物业管理费 | 31008 | 物资储备 | ||||||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.15 | 30211 | 差旅费 | 31009 | 土地补偿 | |||||
| 30113 | 住房公积金 | 6.55 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31010 | 安置补助 | |||||
| 30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||||||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.19 | 30215 | 会议费 | 0.77 | 31013 | 公务用车购置 | ||||
| 30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||||||
| 30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||||||
| 30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 31022 | 无形资产购置 | ||||||
| 30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||||||
| 30305 | 生活补助 | 1.05 | 30225 | 专用燃料费 | 312 | 对企业补助 | |||||
| 30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 31**1 | 资本金注入 | ||||||
| 30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31**3 | 政府投资基金股权投资 | ||||||
| 30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 0.67 | 31**4 | 费用补贴 | |||||
| 30309 | 奖励金 | 4.50 | 30229 | 福利费 | 31**5 | 利息补贴 | |||||
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 31299 | 其他对企业补助 | ||||||
| 30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 6.07 | 399 | 其他支出 | |||||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.64 | 30240 | 税金及附加费用 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||||||
| 307 | 债务利息及费用支出 | 39909 | 经常性赠与 | ||||||||
| 30701 | 国内债务付息 | 39910 | 资本性赠与 | ||||||||
| 30702 | 国外债务付息 | 39999 | 其他支出 | ||||||||
| 人员经费合计 | 116.37 | 公用经费合计 | 12.11 | ||||||||
| 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
| 单位： | 金额单位：万元 | |||||||||||||||||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||||||||||
| 项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||
| 合计 | ||||||||||||||||||||||||
| 说明：谯城区文联没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。 | ||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
| 公开08表 | ||||||
| 单位： 金额单位：万元 | ||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 本年支出 | ||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | ||||||
| 说明：谯城区文联没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 | ||||||
第三部分 谯城区文学艺术界联合会**22年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
**22年度收入总计132.98万元、支出总计132.98万元。与**21年相比，收、支总计各减少2.17万元，减少1.61%，主要原因是组织协会采风创作项目支出的减少。
二、收入决算情况说明
**22年度收入合计132.98万元，其中：财政拨款收入132.98万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
**22年度支出合计132.98万元，其中：基本支出128.48万元，占96.62%；项目支出4.5万元，占3.38%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
**22年度财政拨款收入总计132.98万元、支出总计132.98万元。与**21年相比，收、支总计各减少2.17万元，减少1.61%，主要原因是组织协会采风创作项目支出的减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
**22年度一般公共预算财政拨款支出132.98万元，占本年支出的100%。与**21年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2.17万元，减少1.61%，主要原因是组织协会采风创作项目支出的减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
**22年度一般公共预算财政拨款支出132.98万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出102.15万元，占76.82%；社会保障和就业（类）支出17.42万元，占13.10%；卫生健康（类）支出5.19万元，占3.90%；住房保障（类）支出8.22万元，占6.18%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
**22年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为95.72万元，支出决算为132.98万元，完成年初预算的138.93%。决算数大于预算数的主要原因:一是组织协会创作展览支出的增长；二是工资基数调整。其中:基本支出128.48万元，占96.62%；项目支出4.5万元，占3.38%。具体情况如下：
1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为65.82万元，支出决算为96.88万元，完成年初预算的147.19%，决算数大于预算数的主要原因一是区委宣传部拨入文化强区资金增加；二是工资基数调整。
2. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1.00万元，支出决算为0.77万元，完成年初预算的77%，决算数小于预算数的主要原因是一般行政管理事务支出减少。
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 其他文化和旅游支出（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为4.50万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算功能科目的调整。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。年初预算为0.15万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的160%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员增加。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为7.86万元，支出决算为7.82万元，完成年初预算的99.49%，决算数和预算数基本持平。
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.88万元，支出决算为9.37万元，完成年初预算的241.49%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员做实职业年金。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.72万元，支出决算为5.19万元，完成年初预算的109.96%，决算数大于预算数的主要原因是人员的正常调动。
8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算为5.82万元，支出决算为6.55万元，完成年初预算的112.54%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整，绩效工资发放，住房公积金的补缴。
9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 提租补贴（项）。年初预算为1.46万元，支出决算为1.67万元，完成年初预算的114.38%，决算数大于预算数的主要原因是人员的正常调动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
**22年度财政拨款基本支出128.48万元，其中：人员经费116.37万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费12.11万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他支出等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
亳州市谯城区文学艺术界联合会**22年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
亳州市谯城区文学艺术界联合会**22年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的收入，使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
**22年度，谯城区文学艺术界联合会机关运行经费支出12.11万元，比**21年减少5.32万元，下降30.52%，主要原因是主要原因是本单位响应号召，压缩开支。
（二）政府采购支出情况。
**22年度，亳州市谯城区文学艺术界联合会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至**22年12月31日，截至**21年12月31日亳州市谯城区文学艺术界联合会共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于**22年度绩效评价情况的说明
（1）绩效评价工作开展情况。【按照如下格式说明】
根据预算绩效管理要求，我单位对**22年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金4.5万元,占项目预算总额的90%。从评价情况看已经否达到了预期绩效目标。
组织对“创作采风”1个项目开展了部门评价，共涉及资金4.5万元。从评价情况看，时效指标、经济效益指标、成本指标、数量指标等均达到了预期效果。
组织对**22年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示已达到预期效果。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
亳州市谯城区文学艺术界联合会在**22年度部门决算中反映“创作采风”1个项目绩效自评结果。
创作采风项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为5万元，执行数为4.5万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况是如期按质量完成采风创作活动。发现的主要问题及原因：一是文艺精品还不够多,文艺人才尤其是文艺领军人才有待于进一步发掘和培养；二是面对文艺工作者队伍的不断壮大和新文艺组织、新文艺群体日益增多,文联履职尽责的能力需要进一步提高;三是文联的深化改革还要持续深入推进。
下一步改进措施：一是加强自身建设，提升履职能力。；二是加强组织建设，提升基层文联组建工作。三是加强创作交流，提升文艺研创水平；四是加强阵地管理，提升文艺管理水平。
| 项目支出绩效目标表 （**22年度） | ||||||||||||||||
| 项目名称 | 创作采风 | |||||||||||||||
| 主管部门及代码 | **" valign="center" colspan="3"> | 实施单位 | 亳州市谯城区文学艺术界联合会 | |||||||||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 1-8月执行数 | 1-8月执行率 | 全年预计执行数 | ||||||||||||
| 年度资金总额： | 5 | 1.58 | 26.33% | 4.5 | ||||||||||||
| 其中：本年一般公共预算拨款 | 5 | 1.58 | 26.33% | 4.5 | ||||||||||||
| 其他资金 | ||||||||||||||||
| 年度总体目标 | 申请财政资金5万元，全年安排采风8次，不断壮大文艺工作者队伍和新文艺组织。 | |||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-8月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 备注 | |||||||
| 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | 确定能 | 有可能 | 完全不可能 | ||||||||
| 产 | 数量指标 | 计划采风次数 | 8次 | 8次 | 完成 | |||||||||||
| 质量指标 | 经费支付合规 | 合规 | ||||||||||||||
| 时效指标 | 按时完成 | 按时 | ||||||||||||||
| 成本指标 | 项目总成本 | 不超过5万元 | 已支付4.5，执行率90.00% | 基本完成 | √ | 疫情 | ||||||||||
| 效益指标 | 经济效益 | |||||||||||||||
| 社会效益 | ||||||||||||||||
| 可持续影响 | ||||||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象 | 服务对象满意 | 95% | |||||||||||||
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：**22年度项目支出绩效自评表
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