绵阳市安州区自然资源局

专项预算项目支出绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

森林防火项目：

根据《绵阳市财政局 绵阳市林业局关于下达2022年中央财政林业改革发展资金预算（第一批）的通知》（绵财资环〔2022〕9号），现下达你区2022年中央财政林业改革发展资金（第一批）7.2万元，用于森林防火补助(林下可燃物载量控制)。

为减少林下可燃物载量，有效防控森林火灾发生，降低森林火灾发生率，我局将该项资金用于全区除河清镇以外的九个乡镇实施林下可燃物载量控制工程建设。

林业有害生物防治项目：

2022-2023年度林业有害生物防治补助属于2022年中央财政林业改革发展资金（第三批），核定下达资金总额为26万元。

项目主要内容及质量标准包括：无人机监测和地面人工核查。采取航空航天遥感技术手段对松林进行监测调查并形成完整的影像解译数据库。无人机监测、枯死松木的取样、鉴定严格按照《松材线虫病防治技术方案（2022年版）》执行。人工地面核查使用“松材线虫病疫情防控监管平台”及其APP，保证100%覆盖。

天保中心项目：

2022年中央共计下达资金549.32万元，其中：下达林业改革发展资金374.36万元、林业草原生态保护恢复资金174.96万元。

林业改革发展资金374.36万元分为国家公园外项目资金164.14万元及退耕还林项目资金183.22万元。

林业草原生态保护恢复资金174.96万元全部为国家公园内项目资金。

生态修复项目：

2022年中央下达林业改革发展资金（第三批）122万元。

二、绩效情况分析

森林防火项目：

（一）资金投入情况分析。

中央林业改革发展资金预算（第一批）7.2万元，将该笔资金用于全区林下可燃物载量控制1560亩工程建设。

目前下达至千佛镇、桑枣镇、雎水镇、高川乡、秀水镇、花荄镇、界牌镇、黄土镇、塔水镇林下可燃物载量控制目标任务已全部完成，并于4月10日完成项目验收，待各乡镇出具往来票据后一次性拨付该项资金。

（二）资金管理情况分析。

中央林业改革发展资金7.2万元按照任务分配、资金下达及时、拨付、使用、按照程序执行，预算绩效管理良好、支出责任履行到位。项目资金实行专款专用，独立核算和专人管理，项目资金使用良好。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

按照2022年中央财政林业改革发展资金分配表（第一批）任务清单我区需实施林下可燃物载量控制1560亩，安州区自然资源局根据全区森林防火形势，印发《2022年中央财政林业改革发展资金（第一批）资金使用方案》，将林下可燃物载量控制下达至各乡镇，由各乡镇自行实施，项目已于4月10日完成验收，项目资金暂未拨付。

（四）绩效指标完成情况分析。

中央下达林业改革发展资金7.2万元，我区需实施林下可燃物载量控制1560亩，将林下可燃物载量控制分解下达至各乡镇，由各乡镇自行实施。已于4月10日完成验收，验收合格面积2000亩。林下可燃物载量控制情况验收合格率、林下可燃物载量控制完成及时率、林下可燃物载量成本控制均达到既定绩效目标100%，林农满意度高。

林业有害生物防治项目：

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

2022年我区中央财政林业改革发展资金（2022-2023年度林业有害生物防治补助）预算26万元已全部到位。

2.项目资金执行情况分析

2022年11月，我局通过公开采购确定了项目服务单位。根据合同约定，2022年我区中央财政林业改革发展资金（林业有害生物防治补助计划支出无人机监测和地面人工核查费用为******.00元。

资金使用严格执行林业改革发展资金管理办法及其实施细则、项目实施方案及政策文件的规定。

3.项目资金管理情况分析

一是严格执行《林业改革发展资金管理办法》和省林草局关于林业改革发展资金管理有关细则，从制度和机制上确保中央对地方专项转移支付资金安全运行；二是中央对地方专项转移支付资金由区财政局专账管理，专款专用。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2022年度计划完成林业有害生物防治（松材线虫病防治）无人机和地面人工核查监测面积*****亩，预计林业有害生物防治任务完成率100%，林业有害生物成灾率0‰ .

（三）绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标

通过中央财政林业改革发展资金林业项目实施，2022年度实际完成林业有害生物防治无人机和地面人工核查监测面积*****亩，涉及两个乡镇6个村。

（2）质量指标

2022年度，我区中央财政林业改革发展资金（林业有害生物防治）项目建设严格按照实施方案和各林业技术规程组织现场指导施工，严把质量关，我局将根据项目实施情况分阶段组织林业技术人员进行现场验收，质量符合要求，确保合格率100%，主要林业有害生物成灾率0‰。

（3）时效指标

根据服务项目采购合同约定，我区2022-2023年度林业有害生物防治（松材线虫病防治）项目实施在2022年度11月至2023年10底前全部实施完毕。其中：2022年11月30日前已完成全部无人机监测和地面人工核查，并进行验收。

（4）成本指标

根据项目建设目标，成本核算严格按照成本核算和分配，杜绝不必要的费用支出，节约项目成本。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益

林业有害生物防治项目的实施，有效的遏制森林资源损失，保护了森林资源的安全，保障了林农利益。通过开展诱捕器防治和打孔注药防治工作，有效降低了松墨天牛病虫害发生，斩断了松材线虫病传播链条。

（2）生态效益

项目实施后，达到了控灾减灾的目的，减少了林业有害生物的危害，使森林质量和数量有效增长。预计林业有害生物成灾率0‰。

（3）可持续影响

通过林业有害生物防治项目的实施，经济可持续发展成效明显，整体生态环境得到了进一步提升，项目可持续影响显现。

3.满意度指标完成情况分析

林业有害生物防治项目的实施，保护了森林资源的安全，保障了林农利益，服务对象满意度均在满意以上。

天保中心项目：

（一）资金投入情况分析。

林业改革发展资金374.36万元项目分为：

1. 国家公园外天保工程区国有林管护补助1.72万亩，资金29.27万元。

2. 国家公园外非国有天然商品林停伐管护补助4.89万亩，资金73.06万元。

3. 国家公园外非国有国家级公益林生态效益补偿3.86万亩，资金61.81万元。

4. 前一轮退耕还林生态林抚育9.16万亩，资金183.22万元。

林业改革发展资金374.36万元项目已全部完成并支付。

林业草原生态保护恢复资金174.96万元项目分为：

1. 非国有天然商品林停伐管护2.8万亩，资金44.88万元

2. 非国有国家级公益林补偿1.47万亩，资金23.6万元

3. 国有国家级公益林管护面积2.4万亩，资金24万元

4. 天保工程区管护面积8.22万亩资，金82.2万元

林业草原生态保护恢复资金174.96万元项目已完成，但由于资金于2023年下达，目前已支付130.52万元。

（二）资金管理情况分析。

中央林业改革发展资金

林业改革发展资金374.36万元按照任务分配、资金下达及时、拨付、使用、按照程序执行，预算绩效管理良好、支出责任履行到位。项目资金实行专款专用，独立核算和专人管理，项目资金使用良好。

中央林业草原生态保护恢复资金

林业草原生态保护恢复资金174.96万元按照任务分配、资金下达存在不及时情况、拨付、使用、按照程序执行，预算绩效管理良好、支出责任履行到位。项目资金实行专款专用，独立核算和专人管理，项目资金使用良好。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

2022年中央下达林业改革发展资金374.36万元，任务完成国家公园外天保工程区国有林管护补助1.72万亩、国家公园外非国有天然商品林停伐管护补助4.89万亩、国家公园外非国有国家级公益林生态效益补偿3.86万亩、前一轮退耕还林生态林抚育9.16万亩，项目全面完成资金已全部支付。

2022年林业草原生态保护恢复资金174.96万元，任务完成非国有天然商品林停伐管护2.8万亩、非国有国家级公益林补偿1.4万亩、国有国家级公益林管护面积2.4万亩，天保工程区管护面积8.22万亩。项目全面完成但资金未完全拨付。

（四）绩效指标完成情况分析。

中央下达林业改革发展资金项目

国家公园外天保工程管护任务面积为10.47万亩，全年实际完成管护面积为10.47万亩，退耕还林工程任务面积9.16万亩，全年实际完成任务面积9.16万亩，林地管护率，资金兑现完成率，资金兑现及时率，均达到100%，林区职工林农生活有相对稳定的资金来源，国家公园外林区生态功能稳定，退耕还林工程区生态效益发挥稳定，持续发展生态作用显著。林区职工、林农满意度高。

林业草原生态保护恢复资金项目

非国有天然商品林停伐管护2.8万亩、非国有国家级公益林补偿1.4万亩、国有国家级公益林管护面积2.4万亩，天保工程区管护面积8.22万亩，全年实际已全部完成任务。林地管护率达到100%，资金兑现完成率为74.6%，资金兑现及时率为100%，林区职工林农生活有相对稳定的资金来源，国家公园外林区生态功能稳定，退耕还林工程区生态效益发挥稳定，持续发展生态作用显著。林区职工、林农满意度高。

生态修复项目：

（一）资金投入情况。

2022年中央财政林业改革发展资金（第三批）用于森林抚育项目，补助森林抚育6100亩，资金122万元（补助标准200元/亩）。目前已完成摸底调查，正在开展规划设计和实施方案编制。

（四）资金管理情况。

中央财政林业改革发展资金122万元按照任务分配、资金下达及时、拨付、使用、按照程序执行，预算绩效管理良好、支出责任履行到位。项目资金实行专款专用，独立核算和专人管理，项目资金使用良好。

（五）总体绩效目标和绩效指标完成情况。

2022年中央财政下达林业改革发展资金122万元，用于森林抚育6100亩，项目目前已完成摸底调查，正在开展规划设计和实施方案编制。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

森林防火项目：无偏离。

林业有害生物防治项目：因项目实施跨年度，加之涉及乡镇村较多、实施面积较大，资金拨付进度监督、管理难度较大。下一步改进措施，加强资金使用管理，提高资金使用绩效。

天保中心项目：林业草原生态保护恢复资金项目，资金兑现完成率未完成指标，完成率为74.6%主要原因为，资金时间为下达2023年2022年无法兑现资金，已兑现的资金为地方先行垫付资金，与实际下达资金有出入，下一步将剩余资金与2023年资金一并支付。

生态修复项目：林业改革发展项目森林抚育资金兑现完成率未完成指标原因为该项目仅完成前期的摸底调查，目前尚在开展规划设计和实施方案编制期间。下一步待项目完成后将资金一并支付。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

森林防火项目：此次绩效评价结果应用公开。

林业有害生物防治项目：高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，将中央对地方专项转移支付绩效目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督。

天保中心项目：此次绩效评价结果应用公开。

生态修复项目：此次绩效评价结果应用公开。

五、其他需要说明的问题

森林防火项目：截止4月10日，项目已经完成验收，资金暂未拨付，待各乡镇出具往来票据后一次性拨付该项资金。

林业有害生物防治项目：截至目前，未收到中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题反馈。

天保中心项目：无

生态修复项目：无

六、附件

各项转移支付区域（项目）绩效目标自评表

绵阳市安州区自然资源局

2023年4月12日