第一部分部门概况

一、部门职责

根据《医疗机构管理条例》规定的执业范围，开展门诊医疗、住院医疗、急救医疗、社区医疗工作；开展医疗科研教学、预防保健、妇幼保健、计划生育、卫生宣教工作。

二、机构设置

兰州市第一人民医院始是市级集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、急救为一体的规模最大、科室设置齐全、技术力量雄厚、医疗设备先进的三级甲等综合医院，同时也是甘肃中医药大学第二临床医学院。是省市职工医保、城乡居民医保等医保定点医院。医院位于兰州市七里河区吴家园西街1号，总占地面积60亩（含家属院20亩），总建筑面积13万平方米，医疗用房面积9.36万平方米。医院年接待门诊患者60余万人次，年住院3万多人次。省卫健委（原省卫计委）核定床位编制1500张，市编办核定床位800张，新建医疗业务综合楼投入使用后，现实际开放床位1284张。共设编71个科室，其中：临床科室28个，医技科室11个，行政职能科室25个，后勤科室7个。拥有眼科、心血管内科、消化内镜、肿瘤科共4个省级重点学科；呼吸内科、消化内科、心内科、肿瘤外科、眼科、心胸外科、泌尿外科、功能科、神经内科、检验科、针灸理疗科共11个市级重点学科；消化内科和眼科2个市级临床医学中心。同时，设立“甘肃省心血管病研究所”博士后流动科研工作站，拥有内科、外科、妇产科、儿科、医学影像学等10个临床教研室。先后经过评审认证，建成标准版胸痛中心、高级卒中中心、高血压达标中心、创伤中心；呼吸与危重症医学科（PCCM）成为国家规范化建设的合格单位。

2022年末共有财政补助人数935人，其中在职人员949人，离休人员2人,由养老保险基金发放养老金的离退休人员589人,其他人员829人

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为*****.54万元。与上年度相比,收、支总计各减少*****.14万元,下降18.1%,主要原因是按照财政要求本系统填列不含偿还性资金。（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计*****.60万元,其中：财政拨款收入9508.68万元,占19.74%；事业收入*****.96万元,占80.06%；其他收入92.96万元,占0.19%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计*****.04万元,其中：基本支出*****.49万元,占92.97%；项目支出3303.55万元,占7.03%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为9508.68万元。与上年相比,各减少1098.34万元,下降10.35%。主要原因是财政项目资金拨款减少，重点学科建设项目资金2022年不再拨付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出9508.68万元,较上年决算数减少1098.34万元,下降10.35%。主要原因是项目按照年初预算及调整支付。主要用于以下几个方面：

1． 科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为97.31万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是科研费年初无法预算。

2．社会保障和就业支出年初预算数为38.34万元,支出决算为339.45万元,完成年初预算的885.37%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算仅为离休人员工资，决算包含离退休人员费用。

3．卫生健康支出年初预算数为2414.06万元,支出决算为9071.92万元,完成年初预算的375.8%,决算数大于预算数的主要原因是决算数中含追加预算及调整预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出6205.13万元。其中：

人员经费6205.13万元,较上年决算数增加365.69万元,增长6.26%,主要原因是财政奖励金上年度调整本年度，造成增加。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、离休工资、抚恤金、奖励金。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出5.30万元,较上年决算数减少12.96万元,下降70.94%,主要原因是受疫情影响，无法外出培训。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计60.8796万元,其中：政府采购货物支出60.8796万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆18辆,其中,特种专业技术用车12辆,其他用车6辆,其他用车主要是用于接送透析患者，执勤班车。单价100万元(含)以上设备108台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少27.39万元,下降100.0%,主要原因是上年受疫情影响财政购入负压救护车一辆。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元 ,较上年决算数减少26.67万元,下降100.0%,主要原因是上年受疫情影响财政购入负压救护车一辆。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.72万元,下降100.0%,主要原因是上年受疫情影响财政购入负压救护车一辆。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

2022年度本部门无公务用车购置、保有量18辆.

第四部分预算绩效情况说明

(一)2022年度预算绩效管理工作开展情况

2022年度，本部门/单位坚决贯彻落实《中共兰州市委 兰州市人民政府关于兰州市全面推进预算绩效管理的实施意见》（兰发[2021]28号），进一步落实主体责任：

1、兰州市第一人民医院本次2022年度市级预算执行情况绩效自评工作由审计科牵头，财务科、设备科、药剂科、公共卫生科、科教科等科室配合，负责绩效评价工作的组织协调和实施工作。

2、本次纳入自评的项目如下：

医疗服务与保障能力提升专项：共11项，合计1269.86万元；

公共卫生专项：共3项，702.18万元；

政策性补亏项目：235.66万元；

基本建设贴息：848.49万元；

兰州市卫生健康科技发展项目：51.07万元；

疫情防控经费：60万元；

中医药专项：0.40万元；

2022年市级疫情防控补助资金：共2项，合计135.88万元；

3、审核工作机制：项目评价通过现场核查，查阅材料，经汇总分析后，从投入、产出、效益三大方面全面反映了项目支出绩效情况。一级、二级、三级指标均按要求设置了得分权重和详实的评分标准，并根据完成情况进行综合评分。

(二)2022年度单位绩效自评结果

2022年度，本单位预算支出项目21个。通过自评，年度整体绩效指标完成情况：预算执行率10分，部门投入20分，部门履职50分，部门效果7.5分，影响力8.4分，得分合计95.9分，自评价等级为优。21个项目自评结果均为“优”。下一步改进措施：加强绩效目标的刚性约束，绩效目标建设尽量量化，提升绩效管理水平，实现全程可查询，可追溯，可控制。

附件：单位2022年度预算绩效自评报表及绩效自评表

(三)2022年度部门评价结果

我部门对2022年度医疗服务与保障能力提升专项、公共卫生专项等21个项目进行部门评价，涉及资金3303.54万元，占本部门一般公共预算支出34.74%。其中21项目部门评价结果为优。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

六、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

202*****163*****.xls" href="javascript:bid_showfile();">附：兰州市第一人民医院部门（单位）整体支出绩效自评表_202*****163*****.xls

附：兰州市第一人民医院批复表.xlsx

附：市一院2022年度市级预算单位预算执行情况绩效自评报告.docx