镇江博物馆2022年度单位决算公开
镇江博物馆2022年度单位决算公开
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置及决算单位构成情况
三、2022年度主要工作完成情况
第二部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表（功能科目）
六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表
十、政府性基金预算支出决算表
十一、国有资本经营预算支出决算表
十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
十三、政府采购支出决算表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
第四部分 名词解释
一、主要职能
1、对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物进行征集、收藏、保管、陈列、展示。
2、对本市境内的古文化遗存进行考古、发掘、采集、修复、整理、研究、陈列、展示。
3、对馆藏文物按有关规定进行妥善保管，防火、防盗、防抢，确保文物的安全。
4、发挥博物馆的社会教育功能，弘扬民族文化，利用馆藏文物和博物馆阵地开展爱国主义宣传教育和科学普及教育活动。
5、举办各类文物展览，发挥宣传窗口作用，为本地经济发展服务，推动我市文化发展。
6、对馆藏文物进行科学管理、科学保护；开展科研课题研究，出版相关学术专著。
7、充分利用本馆文物和人才资源，大力开发特色文化商品，积极发展文化产业，打造博物馆文化产业品牌。
8、宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规，增强全民族全社会的文物保护意识。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、保卫部、考古部（考古所）、保管部、社会教育部、产业发展部、名人故居管理部、文保科研部、陈列展览部。本单位无下属单位。
三、2022年度主要工作完成情况
1.完成绍宗国学藏书楼修缮工程。
完成情况：完成了绍宗国学藏书楼修缮工程设计方案及施工图纸的深化工作；做好了工程量清单编制及招投标工作；目前已完成了建筑本体修缮施工、周边庭院休整、白蚁防治及遗迹区整理工作。
2.推进油灯博物馆项目建设，力争下半年立项。
完成情况：亚细亚火油公司旧址修缮工程（即油灯博物馆项目）。委托相关单位对亚细亚火油公司旧址建筑进行了承重墙厚度、位置、卫生间楼面钢筋配筋大小等补充性检测工作；完成了维修工程设计方案并获市文物局批复；完成了项目建议书及可行性报告的编制并获市发改委批复；完成了维修工程、内部陈列展示初步设计方案及项目概算的编制工作并报发改委批复，初步设计方案已审核完毕，项目概算正在评审中，预计12月上旬评审完毕；进行了维修工程政府采购意向公开及施工图纸的编制，目前正在进行工程量清单的编制工作，预计12月下旬，完成维修工程项目招投标并进场施工。
3.镇江商会在省级修缮资金下达后完成修缮工作。
完成情况：根据批复意见完善了镇江商会旧址修缮工程设计方案，进行了建筑结构抗震评估检测。目前资金未下达，所以没有开展相应工作。
4.完成镇江博物馆可移动文物数字化保护利用项目二期。
完成情况：2021年8月，我馆发布了可移动文物数字化保护利用项目二期的招标公告。最终，天津恒达文博科技股份有限公司中标并签订合同。2022年11月，所有项目已完成并申请省厅专家验收，受疫情影响，暂未完成验收。目前，按照合同约定，已将60%的项目款付给天津恒达文博科技股份有限公司。
5.完成国家局项目《镇江博物馆藏清瘗鹤铭水前拓本（一级）文物保护修复方案》。
完成情况：《镇江博物馆藏清瘗鹤铭水前拓本（一级）文物保护修复》是经国家文物局批准的文物保护修复项目，该工作自5月份启动以来，与相关专家和技术人员多次沟通，对修复方法进行反复论证，最终确定方案，在修复过程中，我馆专业人员每天坚守在修复现场，记录资料，拍摄照片，登记建档，科学规范的进行每一项修复操作，保证了该项修复工作的质量。目前，该修复项目已经顺利完成，并等待省文物局的验收结项工作。
6.申报《镇江博物馆馆藏珍贵金属文物修复方案》。
完成情况：2022年，根据文物保护的需要，镇江博物馆文保部与保管部密切配合，针对馆藏10件三级铜镜文物，编制了《镇江博物馆馆藏珍贵金属文物修复方案》并报送省文物局。目前，该修复方案已通过省文物局的批准，总计申请省级文保资金预算80多万元。此次珍贵金属文物修复方案获批，是我馆多年来文保工作首次自主申报方案，并且也是历年来经费最多的一次。该项工作将是文保部2023年的重点工作，后期，将邀请省内有关专家，继续完善和细化该方案，争取早日启动该修复工作并完成。
7.争取全年完成考古项目80项以上。
完成情况：顺利进行了86项基建考古项目。截至11月，我馆完成并验收了枣林路等50个市局委托项目，完成并验收了丹阳生命产业园等27余个省局委托调查勘探及区域评估项目；完成考古调查勘探项目面积约775万平方米，区域评估项目约6.2余平方公里；发掘面积超过4700平方米；收缴项目经费3600余万，基本完成收缴任务。
8.完成秦淮河流域调查工作。
完成情况：秦淮河流域调查项目，涉及句容、江宁、溧水等地，目前项目已经结项，正在根据验收专家的意见进行最后的收尾，预计年底全部结束。
9.继续推进铁瓮城遗址、空青山宋代墓葬主动性考古发掘项目。
完成情况：铁瓮城西门遗址发掘工作目前剩余200平方米的发掘任务，目前发掘仍在进行。主要发现晚期遗迹及包砖城墙继续向南延伸，后续还需要继续进行发掘及勘探。
空青山宋代墓葬对墓园整体分布揭示完成，与北京大学合作完成了整个墓园的三维扫描及重建工作，项目临近尾声，目前正在准备项目的最后收尾工作，预计今年年底开始项目用地的保护及移交工作。
10.推进考古工作站立项及相关建设工作，力争打造省级“最美公共文化空间”1个。
完成情况：考古工作站立项工作在各级领导的关心下，目前还在沟通中，之前的选址因产权等问题，需要重新选址，目前正在选取合适的工作站地址，等选址确定后，将加快推进立项建设，争取早日工作站启用。今年2月，我馆成功入选2022年度江苏省“最美公共文化空间”打造的对象。
11.提高人均接受场馆服务次数和质量，完成高质量考核目标任务，全年服务人次不低于95万次。深化国家公共文化服务体系示范区创新发展，顺利通过国家公共文化服务体系示范区创新发展复核工作。保持公共文化服务满意度达85%以上。深入开展文化惠民活动，举办各类社教活动不少于120场（包括“从小爱场馆”活动25场以上，服务老年人活动5场以上）。做好“江苏公共文化云”“文化镇江云”推广运行，新增推广用户200人，发布文化镇江云活动预告信息不少于80条，活动展示回看视频或照片不少于80条（套）。积极更新线上数字资源，开展线上讲座、展览、培训等活动，全年线上活动不少于20场，每场活动线上参与人数100人以上。
完成情况：年初，我馆制定了镇江博物馆《2022年度提高全市人均接受文化场馆服务次数实施方案》。全年工作依据方案，全面落实月报制度、做好基础台账工作、注重服务质量，提高满意度。为实现基本公共文化服务满意度，我馆对于“*****”投诉或建议问题，全部完成100%满意回复。
3-4月，受疫情影响，我馆为配合疫情防控工作，决定闭馆。6月，市局召开高质量考核后，综合各单位实际情况，要求我馆全年服务人次不低于75万次，截至11月底，我馆已圆满完成高质量考核任务。
截至10月，我馆共开展各类社教活动334场；完成“从小爱场馆”“全民艺术普及”活动36场，文化“伴”夕阳活动共完成6场；依托社教活动以及临时展览，让参与活动的对象关注“江苏公共文化云”“镇江文化云”，已基本完成推广任务。平台推送活动预告、活动回顾等信息139条。
借助互联网平台，线上活动与线下活动同步进行，开展线上讲座、展览、培训等活动68场，每场活动线上参与人数均超100人。
12.推进“东亚文化之都”创建，将创建工作纳入考核评价体系，大力开展彰显“东亚文化”元素的活动30场；广泛运用广播电视、报刊等传统媒体和网站、微信公众号、抖音等新媒体开展“东亚文化之都”专题宣传30次；配合全市重大文旅活动，做好“东亚文化”对外交流；做好文化场馆中英日韩标牌标识，营造创建氛围，迎接第三方评价。
完成情况：为助力创建“东亚文化之都”，在元宵佳节之际，镇博开展“千灯万福?喜乐元宵——汉服雅集灯谜会”活动招募未成年人着千年华服、赴千灯之约，在古韵中感受到中华之美、传统文化之美。该活动被“学习强国”、《镇江日报》等多家媒体宣传报道。
为增强对外交流合作，我馆在已有的外文标识标牌基础上，完善日、韩文标识标牌，上半年，我馆已经完成场馆中英日韩标牌标识的跟新工作。
13.提升展览展陈水平，力争获评全国博物馆“十大精品陈列展览”；加强馆际交流，举办临时展览不少于8个，馆藏文物外展不少于3个。
完成情况：围绕“弘扬社会主义核心价值观展览”“十大精品展览”的要求，我馆策划的年度原创大展《凤鸣高冈——吕凤子艺术?教育?人生》专题展，后续将按照相关要求积极申报。
全年共举办临时展览8项，其中：原创展2项，《凤鸣高冈——吕凤子艺术?教育?人生》《虎虎生福——壬寅虎年生肖文化展》；线上展览1项，红色主题展览2项，包含《镇江很有前途》大型图片展。
馆藏文物外展4项，《古韵茶香—镇江博物馆藏茶具精品展》在华侨博物院、景德镇中国陶瓷博物馆、旅顺博物馆展出；《汉字之美——镇江博物馆藏历代名碑名帖展》在宁波天一阁博物馆展出。
14.积极参加国家、省、市业务技能大比武并获得奖次。积极申报科研课题，争取立项1项以上。在省级以上刊物发表文博专业文章8篇以上，力争其中国家级发表1篇。完成修复文物30件，征集文物100件。
完成情况：张剑同志参加局党委组织的“三学三比”加速跑演讲比赛，并获优秀奖；程晓怡获江苏省红色旅游五好讲解员、江苏省第四届红色故事宣讲大赛优秀讲解员；程晓怡获得镇江市第四届红色故事宣讲大赛一等奖；志愿者张艺萱获镇江市第四届红色故事宣讲大赛二等奖；梁妍伟2021年度博物馆学习强国先进个人；徐佳获2021镇江市第七届金山文创大赛“文化创意设计奖”优秀奖；展览《虎虎生福——生肖联展》，获中国文物报社组织的活动三等奖。
我馆积极申报科研课题，张剑马彦如《见器如晤——80件文物里的镇江3000年》2022年10月江苏大学出版；发表省级以上期刊论文8篇，其中核心期刊论文3篇。积极为《东方博物》《东南文化》《镇江文博》等刊物征文投稿。
完成修复文物30件，其中，两架馆藏古琴的修复工作正在紧锣密鼓的进行。
接收考古出土文物100件，其中，镇江丹阳生命产业园（一期）地块出土文物13件，镇江市西理智造园工地出土文物69件、镇江镇屏山上市地块出土文物18件；接收市公安局移交文物艺术品一次（6件）；接收周必松、周祎捐赠艺术品3套6件并登帐；接收资料室移交古籍资料计316部（3553册）
15.抓好新《安全生产法》贯彻落实，开展好安全生产专项整治工作，抓好以消防为重点的各项安全生产工作，坚持抓好常态化疫情防控工作，按要求完成各级交办的隐患整改任务，坚决消除安全生产事故。与公安部门开展1次公共场所突发事件应急处置演练；与消防救援部门开展2次联合灭火演练；组织全馆员工集中开展不少于2次安全教育培训。
完成情况：我馆安全生产领导小组共召开了20多次安全生产、疫情防控安全专题会议，会后及重大节日前对全馆开展安全大检查，查处一般隐患200余次、较大隐患8次，整改率100%。在重大活动及节日期间，制订相应的安保维稳方案，对重点部门、周边和人员进行了排查，防止出现个人或群体性上访事件的发生，确保了内部安全稳定。2022年，我馆共开展安全消防培训5次，演练4次。今年，我馆在镇江市公安局关心和帮助下，协调各相关部门，成立了江苏省首个文博场馆应急综合处置中心并开展演习4次，处置中心将全面贯彻“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的工作方针，以镇江博物馆为中心，辐射西津渡景区及周边的治安防范、服务群众等工作。
16.积极做好文博场馆闸机改造、闸机新增、票务系统升级工作，高标准完成我市市民社保卡文旅“一卡通”工作；积极做好“镇江文旅”微信公众号推广，新增用户500人；积极做好“宜游镇江”微信公众号推广运行，新增推广注册用户500人；推进数字场馆建设，丰富线上展览、演出、非遗传承、阅读等栏目内容，开发打造云演艺、数字艺术、沉浸式体验等数字文旅产品，丰富大众线上体验内容。
完成情况：完成闸机改造工作，升级票务预约系统，并通过验收。市民在预约后，可持第三代社保卡刷卡如馆。也可用健康码、电子社保卡刷码入馆。同时，票务系统提供接口给苏服办对接苏服办预约界面。
我馆积极做好“镇江文旅”“宜游镇江”微信公众号推广任务，线上线下形成良性互动，已基本完成推广任务。我馆与蚂蚁链合作，于“5?18国际博物馆日”推出两款馆藏文物的NFT数字藏品，2万件数字藏品10秒售罄。在获得经济效益的同时，提升博物馆文化传播力和影响力。
数字场馆建设新增“镇江三千年”浮雕墙大型激光投影；结合一、二期文物采集内容，建设大型文物触摸互动“魔墙”；建设了微信互动小程序，观众可通过游戏“寻宝”的形式参观场馆，寻找文物；对博物馆8号楼展厅及重要临展进行VR数据采集。结合展览，我馆陆续推出了4期“云上观展镇精彩”视频导览，丰富了线上体验观展，获得观众一致好评。
17.完成市文广旅局交办的工作任务。
完成情况：为增强对外交流合作，提高“东亚文化之都”创建知晓率，我馆根据局要求，组织开展系列宣传活动助力创建工作，并在已有外文标识标牌基础上，完善日、韩标识标牌。
为丰富第十六届中国镇江“金山文化艺术?国际旅游节”节日内容，让更多游客了解镇江的悠久历史、风土人情、文化底蕴，我馆根据局要求精心策划“博物馆奇妙夜”系列活动和“百年征程波澜壮阔——红色教育爱场馆”活动，丰富镇江旅游市场，助推我市全域旅游高质量发展。完成市委宣传部安排的配合央视纪录片《郑板桥》的摄制工作，《镇江很有前途——迎接党的二十大大型图片展》大型图片展等。
第二部分
镇江博物馆
2022年度单位决算表
| 收入支出决算总表 | ||||
| 公开01表 | ||||
| 单位名称：镇江博物馆 | 金额单位：万元 | |||
| 收入 | 支出 | |||
| 项目 | 决算数 | 按功能分类 | 决算数 | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 5,443.22 | 一、一般公共服务支出 | ||
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | |||
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 三、国防支出 | |||
| 四、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | |||
| 五、事业收入 | 五、教育支出 | 8.00 | ||
| 六、经营收入 | 六、科学技术支出 | |||
| 七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 5,128.62 | ||
| 八、其他收入 | 八、社会保障和就业支出 | 114.61 | ||
| 九、卫生健康支出 | ||||
| 十、节能环保支出 | ||||
| 十一、城乡社区支出 | ||||
| 十二、农林水支出 | ||||
| 十三、交通运输支出 | ||||
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | ||||
| 十五、商业服务业等支出 | ||||
| 十六、金融支出 | ||||
| 十七、援助其他地区支出 | ||||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | ||||
| 十九、住房保障支出 | 191.99 | |||
| 二十、粮油物资储备支出 | ||||
| 二十一、国有资本经营预算支出 | ||||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | ||||
| 二十三、其他支出 | ||||
| 二十四、债务还本支出 | ||||
| 二十五、债务付息支出 | ||||
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | ||||
| 本年收入合计 | 5,443.22 | 本年支出合计 | 5,443.22 | |
| 使用非财政拨款结余 | 结余分配 | |||
| 年初结转和结余 | 年末结转和结余 | |||
| 总计 | 5,443.22 | 总计 | 5,443.22 | |
注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表 | |||||||||
| 公开02表 | |||||||||
| 单位名称：镇江博物馆 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 财政专户管理教育收费 | 事业收入（不含专户管理教育收费） | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 合计 | 5,443.22 | 5,443.22 | |||||||
| 205 | 教育支出 | 8.00 | 8.00 | ||||||
| 教育费附加安排的支出 | 8.00 | 8.00 | |||||||
| *****99 | 其他教育费附加安排的支出 | 8.00 | 8.00 | ||||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5,128.62 | 5,128.62 | ||||||
| 文化和旅游 | 15.00 | 15.00 | |||||||
| *****99 | 其他文化和旅游支出 | 15.00 | 15.00 | ||||||
| 文物 | 4,983.62 | 4,983.62 | |||||||
| *****04 | 文物保护 | 585.68 | 585.68 | ||||||
| *****05 | 博物馆 | 4,397.94 | 4,397.94 | ||||||
| 其他文化旅游体育与传媒支出 | 130.00 | 130.00 | |||||||
| *****02 | 宣传文化发展专项支出 | 75.00 | 75.00 | ||||||
| *****03 | 文化产业发展专项支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||
| *****99 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 50.00 | 50.00 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 114.61 | 114.61 | ||||||
| 行政事业单位养老支出 | 114.61 | 114.61 | |||||||
| *****05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.41 | 76.41 | ||||||
| *****06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.20 | 38.20 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 191.99 | 191.99 | ||||||
| 住房改革支出 | 191.99 | 191.99 | |||||||
| *****01 | 住房公积金 | 74.98 | 74.98 | ||||||
| *****02 | 提租补贴 | 117.01 | 117.01 | ||||||
注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
支出决算表 | |||||||
| 公开03表 | |||||||
| 单位名称：镇江博物馆 | 金额单位：万元 | ||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 合计 | 5,443.22 | 1,352.63 | 4,090.59 | ||||
| 205 | 教育支出 | 8.00 | 8.00 | ||||
| 教育费附加安排的支出 | 8.00 | 8.00 | |||||
| *****99 | 其他教育费附加安排的支出 | 8.00 | 8.00 | ||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5,128.62 | 1,046.03 | 4,082.59 | |||
| 文化和旅游 | 15.00 | 15.00 | |||||
| *****99 | 其他文化和旅游支出 | 15.00 | 15.00 | ||||
| 文物 | 4,983.62 | 1,046.03 | 3,937.59 | ||||
| *****04 | 文物保护 | 585.68 | 585.68 | ||||
| *****05 | 博物馆 | 4,397.94 | 1,046.03 | 3,351.91 | |||
| 其他文化旅游体育与传媒支出 | 130.00 | 130.00 | |||||
| *****02 | 宣传文化发展专项支出 | 75.00 | 75.00 | ||||
| *****03 | 文化产业发展专项支出 | 5.00 | 5.00 | ||||
| *****99 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 50.00 | 50.00 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 114.61 | 114.61 | ||||
| 行政事业单位养老支出 | 114.61 | 114.61 | |||||
| *****05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.41 | 76.41 | ||||
| *****06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.20 | 38.20 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 191.99 | 191.99 | ||||
| 住房改革支出 | 191.99 | 191.99 | |||||
| *****01 | 住房公积金 | 74.98 | 74.98 | ||||
| *****02 | 提租补贴 | 117.01 | 117.01 | ||||
注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
| 公开04表 | |||||||||
| 单位名称：镇江博物馆 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||||
| 项 目 | 决算数 | 按功能分类 | 决算数 | ||||||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||||||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 5,443.22 | 一、一般公共服务支出 | |||||||
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||||||||
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 三、国防支出 | ||||||||
| 四、公共安全支出 | |||||||||
| 五、教育支出 | 8.00 | 8.00 | |||||||
| 六、科学技术支出 | |||||||||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 5,128.62 | 5,128.62 | |||||||
| 八、社会保障和就业支出 | 114.61 | 114.61 | |||||||
| 九、卫生健康支出 | |||||||||
| 十、节能环保支出 | |||||||||
| 十一、城乡社区支出 | |||||||||
| 十二、农林水支出 | |||||||||
| 十三、交通运输支出 | |||||||||
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | |||||||||
| 十五、商业服务业等支出 | |||||||||
| 十六、金融支出 | |||||||||
| 十七、援助其他地区支出 | |||||||||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | |||||||||
| 十九、住房保障支出 | 191.99 | 191.99 | |||||||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||||||||
| 二十一、国有资本经营预算支出 | |||||||||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||||||||
| 二十三、其他支出 | |||||||||
| 二十四、债务还本支出 | |||||||||
| 二十五、债务付息支出 | |||||||||
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||||||||
| 本年收入合计 | 5,443.22 | 本年支出合计 | 5,443.22 | 5,443.22 | |||||
| 年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | ||||||||
| 一、一般公共预算财政拨款 | |||||||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | |||||||||
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||
| 总计 | 5,443.22 | 总计 | 5,443.22 | 5,443.22 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
| 财政拨款支出决算表（功能科目） | ||||
| 公开05表 | ||||
| 单位名称：镇江博物馆 | 金额单位：万元 | |||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 5,443.22 | 1,352.63 | 4,090.59 | |
| 205 | 教育支出 | 8.00 | 8.00 | |
| 教育费附加安排的支出 | 8.00 | 8.00 | ||
| *****99 | 其他教育费附加安排的支出 | 8.00 | 8.00 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5,128.62 | 1,046.03 | 4,082.59 |
| 文化和旅游 | 15.00 | 15.00 | ||
| *****99 | 其他文化和旅游支出 | 15.00 | 15.00 | |
| 文物 | 4,983.62 | 1,046.03 | 3,937.59 | |
| *****04 | 文物保护 | 585.68 | 585.68 | |
| *****05 | 博物馆 | 4,397.94 | 1,046.03 | 3,351.91 |
| 其他文化旅游体育与传媒支出 | 130.00 | 130.00 | ||
| *****02 | 宣传文化发展专项支出 | 75.00 | 75.00 | |
| *****03 | 文化产业发展专项支出 | 5.00 | 5.00 | |
| *****99 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 50.00 | 50.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 114.61 | 114.61 | |
| 行政事业单位养老支出 | 114.61 | 114.61 | ||
| *****05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.41 | 76.41 | |
| *****06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.20 | 38.20 | |
| 221 | 住房保障支出 | 191.99 | 191.99 | |
| 住房改革支出 | 191.99 | 191.99 | ||
| *****01 | 住房公积金 | 74.98 | 74.98 | |
| *****02 | 提租补贴 | 117.01 | 117.01 | |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
| 财政拨款基本支出决算表（经济科目） | ||||
| 公开06表 | ||||
| 单位名称：镇江博物馆 | 金额单位：万元 | |||
| 项 目 | 财政拨款基本支出 | |||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 1,352.63 | 1,269.80 | 82.83 | |
| 301 | 工资福利支出 | 1,218.49 | 1,218.49 | |
| 30101 | 基本工资 | 224.46 | 224.46 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 90.20 | 90.20 | |
| 30103 | 奖金 | |||
| 30106 | 伙食补助费 | |||
| 30107 | 绩效工资 | 354.00 | 354.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 76.41 | 76.41 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 38.20 | 38.20 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 45.37 | 45.37 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 13.68 | 13.68 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.15 | 9.15 | |
| 30113 | 住房公积金 | 74.98 | 74.98 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.27 | 0.27 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 291.77 | 291.77 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 82.83 | 82.83 | |
| 30201 | 办公费 | 1.24 | 1.24 | |
| 30202 | 印刷费 | |||
| 30203 | 咨询费 | |||
| 30204 | 手续费 | |||
| 30205 | 水费 | 0.04 | 0.04 | |
| 30206 | 电费 | |||
| 30207 | 邮电费 | 0.24 | 0.24 | |
| 30208 | 取暖费 | |||
| 30209 | 物业管理费 | |||
| 30211 | 差旅费 | 1.51 | 1.51 | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |||
| 30213 | 维修（护）费 | 0.56 | 0.56 | |
| 30214 | 租赁费 | 0.12 | 0.12 | |
| 30215 | 会议费 | 0.74 | 0.74 | |
| 30216 | 培训费 | 1.50 | 1.50 | |
| 30217 | 公务接待费 | 1.95 | 1.95 | |
| 30218 | 专用材料费 | 0.34 | 0.34 | |
| 30224 | 被装购置费 | |||
| 30225 | 专用燃料费 | |||
| 30226 | 劳务费 | 10.89 | 10.89 | |
| 30227 | 委托业务费 | 2.03 | 2.03 | |
| 30228 | 工会经费 | 20.91 | 20.91 | |
| 30229 | 福利费 | 1.63 | 1.63 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | |||
| 30239 | 其他交通费用 | |||
| 30240 | 税金及附加费用 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 39.14 | 39.14 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 51.31 | 51.31 | |
| 30301 | 离休费 | |||
| 30302 | 退休费 | 26.83 | 26.83 | |
| 30303 | 退职（役）费 | |||
| 30304 | 抚恤金 | 6.87 | 6.87 | |
| 30305 | 生活补助 | 3.54 | 3.54 | |
| 30306 | 救济费 | |||
| 30307 | 医疗费补助 | 5.95 | 5.95 | |
| 30308 | 助学金 | |||
| 30309 | 奖励金 | 0.76 | 0.76 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | |||
| 30311 | 代缴社会保险费 | |||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 7.36 | 7.36 | |
| 307 | 债务利息及费用支出 | |||
| 30701 | 国内债务付息 | |||
| 30702 | 国外债务付息 | |||
| 30703 | 国内债务发行费用 | |||
| 30704 | 国外债务发行费用 | |||
| 310 | 资本性支出 | |||
| 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
| 31002 | 办公设备购置 | |||
| 31003 | 专用设备购置 | |||
| 31005 | 基础设施建设 | |||
| 31006 | 大型修缮 | |||
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
| 31008 | 物资储备 | |||
| 31009 | 土地补偿 | |||
| 31010 | 安置补助 | |||
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
| 31012 | 拆迁补偿 | |||
| 31013 | 公务用车购置 | |||
| 31019 | 其他交通工具购置 | |||
| 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
| 31022 | 无形资产购置 | |||
| 31099 | 其他资本性支出 | |||
| 312 | 对企业补助 | |||
| 31201 | 资本金注入 | |||
| 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
| 31204 | 费用补贴 | |||
| 31205 | 利息补贴 | |||
| 31299 | 其他对企业补助 | |||
| 399 | 其他支出 | |||
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
| 39909 | 经常性赠与 | |||
| 39910 | 资本性赠与 | |||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
| 一般公共预算支出决算表（功能科目） | ||||
| 公开07表 | ||||
| 单位名称：镇江博物馆 | 金额单位：万元 | |||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 5,443.22 | 1,352.63 | 4,090.59 | |
| 205 | 教育支出 | 8.00 | 8.00 | |
| 教育费附加安排的支出 | 8.00 | 8.00 | ||
| *****99 | 其他教育费附加安排的支出 | 8.00 | 8.00 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5,128.62 | 1,046.03 | 4,082.59 |
| 文化和旅游 | 15.00 | 15.00 | ||
| *****99 | 其他文化和旅游支出 | 15.00 | 15.00 | |
| 文物 | 4,983.62 | 1,046.03 | 3,937.59 | |
| *****04 | 文物保护 | 585.68 | 585.68 | |
| *****05 | 博物馆 | 4,397.94 | 1,046.03 | 3,351.91 |
| 其他文化旅游体育与传媒支出 | 130.00 | 130.00 | ||
| *****02 | 宣传文化发展专项支出 | 75.00 | 75.00 | |
| *****03 | 文化产业发展专项支出 | 5.00 | 5.00 | |
| *****99 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 50.00 | 50.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 114.61 | 114.61 | |
| 行政事业单位养老支出 | 114.61 | 114.61 | ||
| *****05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.41 | 76.41 | |
| *****06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.20 | 38.20 | |
| 221 | 住房保障支出 | 191.99 | 191.99 | |
| 住房改革支出 | 191.99 | 191.99 | ||
| *****01 | 住房公积金 | 74.98 | 74.98 | |
| *****02 | 提租补贴 | 117.01 | 117.01 | |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
| 一般公共预算基本支出决算表（经济科目） | ||||
| 公开08表 | ||||
| 单位名称：镇江博物馆 | 金额单位：万元 | |||
| 项 目 | 一般公共预算财政拨款基本支出 | |||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 1,352.63 | 1,269.80 | 82.83 | |
| 301 | 工资福利支出 | 1,218.49 | 1,218.49 | |
| 30101 | 基本工资 | 224.46 | 224.46 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 90.20 | 90.20 | |
| 30103 | 奖金 | |||
| 30106 | 伙食补助费 | |||
| 30107 | 绩效工资 | 354.00 | 354.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 76.41 | 76.41 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 38.20 | 38.20 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 45.37 | 45.37 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 13.68 | 13.68 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.15 | 9.15 | |
| 30113 | 住房公积金 | 74.98 | 74.98 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.27 | 0.27 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 291.77 | 291.77 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 82.83 | 82.83 | |
| 30201 | 办公费 | 1.24 | 1.24 | |
| 30202 | 印刷费 | |||
| 30203 | 咨询费 | |||
| 30204 | 手续费 | |||
| 30205 | 水费 | 0.04 | 0.04 | |
| 30206 | 电费 | |||
| 30207 | 邮电费 | 0.24 | 0.24 | |
| 30208 | 取暖费 | |||
| 30209 | 物业管理费 | |||
| 30211 | 差旅费 | 1.51 | 1.51 | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |||
| 30213 | 维修（护）费 | 0.56 | 0.56 | |
| 30214 | 租赁费 | 0.12 | 0.12 | |
| 30215 | 会议费 | 0.74 | 0.74 | |
| 30216 | 培训费 | 1.50 | 1.50 | |
| 30217 | 公务接待费 | 1.95 | 1.95 | |
| 30218 | 专用材料费 | 0.34 | 0.34 | |
| 30224 | 被装购置费 | |||
| 30225 | 专用燃料费 | |||
| 30226 | 劳务费 | 10.89 | 10.89 | |
| 30227 | 委托业务费 | 2.03 | 2.03 | |
| 30228 | 工会经费 | 20.91 | 20.91 | |
| 30229 | 福利费 | 1.63 | 1.63 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | |||
| 30239 | 其他交通费用 | |||
| 30240 | 税金及附加费用 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 39.14 | 39.14 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 51.31 | 51.31 | |
| 30301 | 离休费 | |||
| 30302 | 退休费 | 26.83 | 26.83 | |
| 30303 | 退职（役）费 | |||
| 30304 | 抚恤金 | 6.87 | 6.87 | |
| 30305 | 生活补助 | 3.54 | 3.54 | |
| 30306 | 救济费 | |||
| 30307 | 医疗费补助 | 5.95 | 5.95 | |
| 30308 | 助学金 | |||
| 30309 | 奖励金 | 0.76 | 0.76 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | |||
| 30311 | 代缴社会保险费 | |||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 7.36 | 7.36 | |
| 307 | 债务利息及费用支出 | |||
| 30701 | 国内债务付息 | |||
| 30702 | 国外债务付息 | |||
| 30703 | 国内债务发行费用 | |||
| 30704 | 国外债务发行费用 | |||
| 310 | 资本性支出 | |||
| 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
| 31002 | 办公设备购置 | |||
| 31003 | 专用设备购置 | |||
| 31005 | 基础设施建设 | |||
| 31006 | 大型修缮 | |||
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
| 31008 | 物资储备 | |||
| 31009 | 土地补偿 | |||
| 31010 | 安置补助 | |||
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
| 31012 | 拆迁补偿 | |||
| 31013 | 公务用车购置 | |||
| 31019 | 其他交通工具购置 | |||
| 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
| 31022 | 无形资产购置 | |||
| 31099 | 其他资本性支出 | |||
| 312 | 对企业补助 | |||
| 31201 | 资本金注入 | |||
| 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
| 31204 | 费用补贴 | |||
| 31205 | 利息补贴 | |||
| 31299 | 其他对企业补助 | |||
| 399 | 其他支出 | |||
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
| 39909 | 经常性赠与 | |||
| 39910 | 资本性赠与 | |||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
| 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表 | |||||||||||||||
| 公开09表 | |||||||||||||||
| 单位名称：镇江博物馆 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||||||
| “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||||||||
| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | ||||||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||
| 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.95 | 0.74 | 1.50 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.95 | 0.74 | 1.50 |
相关统计数：
| 项目 | 统计数 | 项目 | 统计数 |
| 因公出国（境）团组数(个) | 0 | 因公出国（境）人次数(人) | 0 |
| 公务用车购置数(辆) | 0 | 公务用车保有量(辆) | 0 |
| 国内公务接待批次(个) | 18 | 国内公务接待人次(人) | 165 |
| 国（境）外公务接待批次(个) | 0 | 国（境）外公务接待人次(人) | 0 |
| 召开会议次数(个) | 1 | 参加会议人次(人) | 60 |
| 组织培训次数(个) | 6 | 参加培训人次(人) | 270 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
| 政府性基金预算支出决算表 | ||||
| 公开10表 | ||||
| 单位名称：镇江博物馆 | 金额单位：万元 | |||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | ||||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
本单位无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。
| 国有资本经营预算支出决算表 | ||||
| 公开11表 | ||||
| 单位名称：镇江博物馆 | 金额单位：万元 | |||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | ||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。
| 财政拨款机关运行经费支出决算表 | ||
| 公开12表 | ||
| 单位名称：镇江博物馆 | 金额单位：万元 | |
| 项 目 | 机关运行经费支出决算 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | |
| 30201 | 办公费 | |
| 30202 | 印刷费 | |
| 30203 | 咨询费 | |
| 30204 | 手续费 | |
| 30205 | 水费 | |
| 30206 | 电费 | |
| 30207 | 邮电费 | |
| 30208 | 取暖费 | |
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30213 | 维修（护）费 | |
| 30214 | 租赁费 | |
| 30215 | 会议费 | |
| 30216 | 培训费 | |
| 30217 | 公务接待费 | |
| 30218 | 专用材料费 | |
| 30224 | 被装购置费 | |
| 30225 | 专用燃料费 | |
| 30226 | 劳务费 | |
| 30227 | 委托业务费 | |
| 30228 | 工会经费 | |
| 30229 | 福利费 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | |
| 30239 | 其他交通费用 | |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | |
| 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 310 | 资本性支出 | |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 31002 | 办公设备购置 | |
| 31003 | 专用设备购置 | |
| 31005 | 基础设施建设 | |
| 31006 | 大型修缮 | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 31008 | 物资储备 | |
| 31009 | 土地补偿 | |
| 31010 | 安置补助 | |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 31012 | 拆迁补偿 | |
| 31013 | 公务用车购置 | |
| 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 31022 | 无形资产购置 | |
| 31099 | 其他资本性支出 | |
| 312 | 对企业补助 | |
| 399 | 其他支出 | |
注：“机关运行经费” 指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
本单位无财政拨款机关运行经费支出决算，故本表为空。
| 政府采购支出决算表 | |||
| 公开13表 | |||
| 单位名称：镇江博物馆 | 单位：万元 | ||
| 项目 | 金 额 | ||
| 一、政府采购支出合计 | 873.96 | ||
| （一）政府采购货物支出 | 0.39 | ||
| （二）政府采购工程支出 | 44.47 | ||
| （三）政府采购服务支出 | 829.09 | ||
| 二、政府采购授予中小企业合同金额 | 355.13 | ||
| 其中：授予小微企业合同金额 | 106.54 | ||
注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入、支出决算总计5,443.22万元。与上年相比，收、支总计各减少3,681.06万元，减少40.34%。其中：
（一）收入决算总计5,443.22万元。包括：
1.本年收入决算合计5,443.22万元。与上年相比，减少3,681.06万元，减少40.34%，变动原因：考古项目减少。
2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算数相同。
3.年初结转和结余0万元。与上年决算数相同。
（二）支出决算总计5,443.22万元。包括：
1.本年支出决算合计5,443.22万元。与上年相比，减少3,681.06万元，减少40.34%，变动原因：考古项目减少。
2.结余分配0万元。与上年决算数相同。
3.年末结转和结余0万元。与上年决算数相同。
二、收入决算情况说明
2022年度本年收入决算合计5,443.22万元，其中：财政拨款收入5,443.22万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；财政专户管理教育收费0万元，占0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度本年支出决算合计5,443.22万元，其中：基本支出1,352.63万元，占24.85%；项目支出4,090.59万元，占75.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入、支出决算总计5,443.22万元。与上年相比，收、支总计各减少3,681.06万元，减少40.34%，变动原因：考古项目减少。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。
2022年度财政拨款支出决算5,443.22万元，占本年支出合计的100%。与2022年度财政拨款支出年初预算5,978.31万元相比，完成年初预算的91.05%。其中：
（一）教育支出（类）
教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算0万元，支出决算8万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：增加教育教学管理教科研等专项——疫情防控及体卫艺专项8万元。
（二）文化旅游体育与传媒支出（类）
1.文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算0万元，支出决算15万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：增加2022年“文化和自然遗产日”江苏省系列活动补助经费15万元。
2.文物（款）文物保护（项）。年初预算0万元，支出决算585.68万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：增加国家文物保护专项资金。
3.文物（款）博物馆（项）。年初预算5,669.03万元，支出决算4,397.94万元，完成年初预算的77.58%。决算数与年初预算数的差异原因：考古项目支出减少。
4.其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算0万元，支出决算75万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：增加宣传文化发展专项支出75万元。
5.其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算0万元，支出决算5万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：增加文化产业发展专项支出5万元。
6.其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算0万元，支出决算50万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：增项为省旅游发展专项50万元。
（三）社会保障和就业支出（类）
1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算72.98万元，支出决算76.41万元，完成年初预算的104.7%。决算数与年初预算数的差异原因：养老保险缴费基数调整、新增3人。
2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算36.49万元，支出决算38.2万元，完成年初预算的104.69%。决算数与年初预算数的差异原因：职业年金缴费基数调整、新增3人。
（四）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算72.13万元，支出决算74.98万元，完成年初预算的103.95%。决算数与年初预算数的差异原因：新增人员公积金核定后补交。
2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算127.68万元，支出决算117.01万元，完成年初预算的91.64%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调出减少1人。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出决算1,352.63万元，其中：
（一）人员经费1,269.8万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费82.83万元。主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出决算5,443.22万元。与上年相比，减少3,681.06万元，减少40.34%，变动原因：考古项目减少。
八、一般公共预算基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,352.63万元，其中：
（一）人员经费1,269.8万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费82.83万元。主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算1.95万元（其中：一般公共预算支出1.95万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。与上年相比，增加0.55万元，变动原因：公务接待费增加0.55万元。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出1.95万元，占“三公”经费的100%。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
1．因公出国（境）费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行维护费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。其中：
（1）公务用车购置支出决算0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。
（2）公务用车运行维护费支出决算0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
3．公务接待费支出预算1.95万元（其中：一般公共预算支出1.95万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算1.95万元（其中：一般公共预算支出1.95万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出1.95万元，接待18批次，165人次，开支内容：接待公务交流人员费用；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次0人次。
（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。
2022年度财政拨款会议费支出预算0.74万元（其中：一般公共预算支出0.74万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0.74万元（其中：一般公共预算支出0.74万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。2022年度全年召开会议1个，参加会议60人次，开支内容：会议场地使用费用等。
（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。
2022年度财政拨款培训费支出预算1.5万元（其中：一般公共预算支出1.5万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算1.5万元（其中：一般公共预算支出1.5万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。2022年度全年组织培训6个，组织培训270人次，开支内容：培训授课费等。
十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。
十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明
2022年度机关运行经费支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。与上年决算数相同。
十三、政府采购支出决算情况说明
2022年度政府采购支出总额873.96万元，其中：政府采购货物支出0.39万元、政府采购工程支出44.47万元、政府采购服务支出829.09万元。政府采购授予中小企业合同金额355.13万元，占政府采购支出总额的40.63%，其中：授予小微企业合同金额106.54万元，占授予中小企业合同金额的30%。
十四、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十五、预算绩效评价工作开展情况
2022年度，本单位共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金0万元。
本单位共对上年度已实施完成的2个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计3,141.23万元；本单位共开展0项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计0万元。
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
十九、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：反映除上述项目以外的教育费附加支出。
二十、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
二十一、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)：反映考古发掘及文物保护方面的支出。
二十二、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。
二十三、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。
二十四、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项)：反映支持文化产业发展专项支出。
二十五、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
二十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
二十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
二十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
二十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
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