苍南县残疾人联合会（汇总）

2022年度部门决算

目录

一、概况..........................................................................................................( 4)

（一）部门职责.......................................................................( 4)

（二）机构设置...............................................................................................( 4)

二、2022年度部门决算公开表.................................( 5)

（一）收入支出决算总表.......................................................................( 6)

（二）收入决算表（分单位）...........................................................( 8)

（三）收入决算表（分科目）..........................................................( 9)

（四）支出决算表（分单位）........................................................(10 )

（五）支出决算表（分科目）.......................................................( 11)

（六）财政拨款收入支出决算总表...........................................(12 )

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表..........................( 14)

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表.............( 15)

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........(17 )

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表..............( 18)

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表............................( 19)

三、2022年度部门决算情况说明.............................(20 )

（一）收入支出决算总体情况说明...........................................( 20)

（二）收入决算情况说明....................................................................(20 )

（三）支出决算情况说明....................................................................(20 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明....................(20 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........(21 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明............................................................................................................................................( 23)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明............................................................................................................................................(24 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....................................................................................................................................(25 )

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...............( 26)

（十）机关运行经费支出说明........................................................(28 )

（十一）政府采购支出说明.............................................................( 28)

（十二）国有资产占有情况说明..................................................(29 )

（十三）预算绩效情况说明..............................................................(29 )

四、名词解释..................................................................................................(36 )

五、附件..............................................................................................................( 39)

一、概况

（一）部门职责

1.贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策；协助政府研究制定我县残疾人事业发展规划、计划和有关政策。

2.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

3.开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、培训、文化、体育、用品供应、福利、残疾预防和无障碍设施建设等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

4.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设作出贡献。

5.沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

6.承担县残疾人工作协调委员会的日常工作，指导和管理各类残疾人社团组织。

7.指导乡镇残联的业务工作。

8.承担县委、县政府和上级残联交办的其它工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，苍南县残疾人联合会（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算无。

纳入苍南县残疾人联合会（汇总）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

从预算单位构成看，苍南县残疾人联合会内设：办公室、康复部、教就部。

二、2022年度部门决算公开表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计3,404.03万元，支出总计3,404.03万元,与2021年度相比，各减少5,226.28万元，下降60.56%。主要原因是：残疾人两项补贴转到民政部门发放。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3,404.03万元；包括财政拨款收入3,404.03万元（其中，一般公共预算2,958.33万元，政府性基金预算445.70万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3,404.03万元，其中基本支出490.78万元，占14.42%；项目支出2,913.26万元，占85.58%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计3,404.03万元，支出总计3,404.03万元，与2021年相比，各减少5,226.28万元，下降60.56%。主要原因是残疾人两项补贴转到民政部门发放；财政拨款支出年初预算数3,063.64万元，完成年初预算的111.11%，主要原因是残疾儿童基本康复服务补贴经费支出增加、行政人员工资改革以及新增2名事业人员。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,958.33万元，占本年支出合计的86.91%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5,665.93万元，下降64.38%。主要原因是：残疾人两项补贴转到民政部门发放。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,958.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出2,958.33万元,占100.00%；卫生健康（类）支出0.00万元,占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出0.00万元,占0.00%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,427.04万元，支出决算为2,958.33万元,完成年初预算的121.89%，主要原因是其他残疾人事业支出增加。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为24.25万元，支出决算为33.07万元，完成年初预算的136.37%，决算数大于预算数的主要原因是行政人员工资改革以及新增2名事业人员。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为12.12万元，支出决算为14.45万元，完成年初预算的119.22%，决算数等于预算数的主要原因是行政人员工资改革以及新增2名事业人员。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为244.64万元，支出决算为279.39万元，完成年初预算的114.20%，决算数大于预决算数预算数的主要原因是人员工资、奖金等增加。

社会保障和就业支出（款）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为1,319.30万元，支出决算为1,564.51万元，完成年初预算的104.08%，决算数大于预算数的主要原因是残疾人康复经费及残疾儿童基本康复服务补贴经费支出增加。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为95.96万元，支出决算为163.86万元，完成年初预算的170.76%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资、奖金等支出增加。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为730.77万元，支出决算为903.04万元，完成年初预算的123.57%，决算数大于预算数的主要原因是其他残疾人事业支出增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出490.78万元，其中：

人员经费447.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助。

公用经费43.41万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、 其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出445.70万元，占本年支出合计的13.09%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加9.20万元，增长2.11%。主要原因是：残疾儿童基本康复服务补贴基金预算支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出445.70万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元,占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出445.70万元,占100.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为636.60万元（预算公开数636.60万元，请核实），支出决算为445.70万元,完成年初预算的70.01%，主要原因是浙财社[2022]28号关于提前下达2022年第二批残疾人事业发展补助资金的通知中将彩票公益金229.00万元调整为一般公共预算资金。其中：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为445.70万元（预算公开数636.60万元，请核实），支出决算为445.70万元，完成年初预算的100.00%，决算数小于预算数的主要原因是浙财社[2022]28号关于提前下达2022年第二批残疾人事业发展补助资金的通知中将彩票公益金229.00万元调整为一般公共预算资金。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

苍南县残疾人联合会（汇总）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率，主要原因是苍南县残疾人联合会（汇总）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.50万元，支出决算为1.33万元，完成全年预算的 88.67%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是接待支出减少。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比，增加0.00万元，因上年数为0，无法计算增长率，主要原因是未有人员因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.00万元，占75.01%，与2021年度相比，增加0.32万元，增长47.06%，主要原因是车辆油费及维修费增加；公务接待费支出决算为0.33万元，占24.99%，与2021年度相比，减少0.03万元，下降9.09%，主要原因是接待支出减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用因公出国（境）费预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。因年初预算为0，无法计算预算完成率。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是未有人员因公出国。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是预算资金使用到位。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），因年初预算为0，无法计算预算完成率。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是下乡办理残疾证。主要用于下乡办理残疾证等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费全年预算数为0.50万元，支出决算为0.33万元，完成全年预算的66.00%。国内公务接待8批次，累计58人次。主要用于上级领导接待、公务接待等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是接待次数减少。其中：

外事接待支出0.00万元，主要用于外宾接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.33万元，主要用于上级领导接待8批次，累计58人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为27.83万元（预算公开数27.83万元，请核实），支出决算为32.21万元，完成年初预算的115.74%，决算数大于预算数的主要原因新增2名事业人员；比2021年度增加2.85万元，增长9.71%，主要原因是新增2名事业人员。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额57.58万元，其中：政府采购货物支出9.66万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出47.92万元。授予中小企业合同金额53.64万元，占政府采购支出总额的93.16%。其中，授予小微企业合同金额53.64万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，苍南县残疾人联合会（汇总）本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是残疾人流动服务车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，苍南县残疾人联合会（汇总）组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目9个，共涉及资金2631.42万元，占一般公共预算项目支出总额的90.40%。组织对2022年度残疾儿童基本康复服务补贴等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金425.70万元，占政府性基金预算项目支出总额的95.51%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

苍南县残疾人联合会（汇总）随决算公开2022年度苍南县残疾人联合会（汇总）项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，残疾儿童基本康复服务补贴项目和残疾人组宣文体经费项目绩效自评具体情况如下：

残疾儿童基本康复服务补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为1,877.80万元，执行数为1,873.36万元，完成预算的99.76%。项目绩效目标完成情况：为全县888名自闭症、发育障碍、发育迟缓儿童、听力儿童实施康复训练。发现的问题及原因：一是残疾儿童数量快速增长；二是年初预算安排不足。下一步改进措施：一是加大排摸残疾儿童数量；二是加强预算安排。

残疾人组宣文体经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为55.20万元，执行数为55.20万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：县残联向困难残疾人发放慰问款45.00万余元，组织特殊文艺下基层12场，组织全县聋人110人观影《朝华》，温州市第十届残疾人运动会聋人篮球比赛获全市第一。全国助残日期间组织残疾人在苍南县藻溪镇流石山开展爬山活动。同时，县残联与海西儿童康复联合开展“童心绽放，梦想启航”关爱孤独症儿童公益文艺汇演，呼吁社会各界人士关注和关爱孤独症儿童，支持孤独症儿童康复教育事业。发现的问题及原因：一是年初预算资金安排不足；二是文体活动不够丰富。下一步改进措施：一是加强预算安排；二是加强组织文体活动场次，丰富残疾人精神生活。