陵水黎族自治县城乡规划展览馆2022年度部门决算公开

目 录

第一部分基本情况 2

一、部门职责 2

二、机构设置 3

第二部分2022年度部门决算公开表 3

第三部分2022年度部门决算情况说明 4

一、收入支出总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 9

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 9

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分名词解释 14

第一部分基本情况

一、部门（单位）职责

（一）负责展览馆日常展览、档案查询等管理和维护工作。

（二）负责县自然资源和规划局规划地理信息系统、规划档案管理系统、规划网站和其他规划专题信息库的建设、维护和管理工作，为县自然资源和规划局“一书两证”的自动化办公系统提供技术支持和运行保障。

（三）负责协助县自然资源和规划局制定城乡规划相关技 术标准，开展城乡规划勘测信息相关课题研究。

（四）负责测制、收集、整理和更新各类城市规划基础信息数据，为县政府相关部门提供规划勘测和规划信息技术支持、咨询和服务。

（五）完成上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

县城乡规划展览馆内设4个内设机构。

分别是：办公室、规划布展室、城乡规划信息室、设备管理室。

纳入陵水黎族自治县城乡规划展览馆2022年度部门决算编制范围的单位为陵水黎族自治县城乡规划展览馆本级。

第二部分2022年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
2022年度收入总计422.04万元，支出总计422.04万元，与2021年度相比，收入、支出总计各增加30.88万元，增长7.89%。主要原因：一是财政拨款收入、其他收入增加；二是城乡社区支出增加。

2022年度使用非财政拨款结余0.02万元，较2021年度决算数增加0.02万元，主要原因是一是项目支出增加；二是上年非财政拨款结余增加。

2022年初结转结余0.00万元。结余分配0.00万元。年末结转结余0.00万元。

二、收入决算情况说明
本年收入合计422.01万元，其中：财政拨款收入422.01万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计422.04万元，其中：基本支出93.45万元，占22.14%；项目支出328.59万元，占77.86%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入422.02万元，支出422.02万元。与2021年度相比，财政拨款收入、支出各增加30.88万，增长7.89%。主要原因：一是财政拨款收入、其他收入增加；二是城乡社区支出增加。。

财政拨款年初结转结余0.00万元。

财政拨款年末结转结余0.00万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出422.02万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加30.88万元，增长7.89%，主要原因是项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出422.02万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出8.19万元，占1.94%；卫生健康（类）支出5.49万元，占1.3%；城乡社区（类）支出403.83万元，占95.69；住房保障（类）支出4.54万元，占1.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为482.29万元，支出决算为422.02万元，完成年初预算的87.5%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。

年初预算为4.97万元，支出决算为5.45万元，完成年初预算的109.66%。决算数大于预算数的主要原因：基本养老保险缴费基数调整。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.74万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：职业年金缴费支出增加。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为2.46万元，支出决算为2.46万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为3.11万元，支出决算为3.02万元，完成年初预算的97.11%。决算数小于预算数的主要原因：公务员医疗补助基数调整。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为28.56万元，支出决算为25.03万元，完成年初预算的87.64%。决算数小预算数的主要原因：节约支出。

6.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

年初预算为439.28万元，支出决算为378.77万元，完成年初预算的86.23%。决算数小于预算数的主要原因：经费支出减少。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为3.73万元，支出决算为4.54万元，完成年初预算的121.72%。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度财政拨款基本支出93.43万元，其中：人员经费81.50万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费11.93万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因无。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因无。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因无。

3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因无。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目3个，共涉及资金368.13万元，占一般公共预算项目支出总额的87.23%。

共组织对0个项目开展了部门评价，涉及资金0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

我单位今年在省级本级部门决算中重点反映物业管理费项目自评结果。

物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目评分得分为99.98分。全年预算数为103.83万元

全年执行数为103.59万元，完成预算的99.77%。项目绩效目标完成情况：为了保证展馆日常运营，经县政府同意，项目资金由市县财政拨款，按月及时支付规划展览馆物业管理费。委托物业公司维修维护展馆场地及设备设施，督促物业公司加强展馆的场地、电路、卫生清洁等工作，认真、及时的填写日常检查维护记录表。项目自评在90分以上，从评价情况来看，总体情况良好。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。

无。

（四）财政评价结果（如有）。

无。

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度陵水城乡规划展览馆机关运行经费0万元，比年初预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因：无。

（二）政府采购支出情况。

2022年度陵水城乡规划展览馆政府采购支出总额3.15万元，其中：政府采购货物支出3.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，本部门拥有房屋面积46平方米，其中：办公用房46平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程82.09万元。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附件：陵水黎族自治县城乡规划展览馆

2023年9月28日