陵水黎族自治县疾病预防控制中心

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分陵水黎族自治县疾病预防控制中心概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分陵水黎族自治县疾病预防控制中心2022年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

第三部分陵水黎族自治县疾病预防控制中心2022年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

1.政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

2.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十二、预算绩效情况说明 11

十三、其他重要事项情况说明 11

第四部分名词解释 13

第一部分陵水黎族自治县疾病预防控制中心概况

一、陵水黎族自治县疾病预防控制中心职责

主要职责：

1、负责全县传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制和监测工作。

2、负责辖区内突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置。

3、负责辖区内疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息。

4、负责全县健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性、学校卫生等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施。

5、负责疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价。

6、负责全县健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预。

7、负责全县疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。

8负责全县食品卫生的监测和检验；负责全县0-7岁儿童的计划免疫工作及其他免疫工作。

二、机构设置

纳入陵水黎族自治县疾病预防控制中心2022年度部门决算编制范围预算单位包括：

（一）陵水黎族自治县疾病预防控制中心本级

第二部分陵水黎族自治县疾病预防控制中心2022年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

第三部分陵水黎族自治县疾病预防控制中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计2865.63万元，与2021年度相比，收入、支出总计各增加1162.04万元，增高主要原因：一是新冠疫情防控经费、人员增加；事业收入0.1万元，较2021年度决算数增加0.1万元，其他收入0.01万元。

二、二、收入决算情况说明
本年收入合计2865.63万元，其中：财政拨款收入2865.53万元，占100%；上级补助收入0.00 万元，占0%；事业收入0.1万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.01万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2865.54万元，其中：基本支出1020.81万元，占35.62%；项目支出1844.73万元，占64.38%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计2865.53万元。与2021年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加1168.48万元，增长40.78%。主要原因：一是财政拨款新冠病毒肺炎防控经费。

财政拨款年初结转结余0.00万元，主要是无财政拨款年初结转结余；财政拨款年末结转结余0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2865.53万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1168.48万元，增长40.78%，主要原因是新冠疫情防控支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2865.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.82万元，占0.13%；社会保障和就业（类）支出97.42万元，占3.40%；卫生健康（类）支出2697.74万元，占94.14%；城乡社区支出支出2.22万元，占0.08%住房保障（类）支出64.33万元，占2.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1666.57万元，支出决算为2865.53万元，完成年初预算的171.94%。其中：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为3.98万元，支出决算为2.66万元，完成年初预算的66.83%。决算数小于预算数的主要原因：是乡村振兴工作队实际工作支出。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款） 其他共产党事务支出（项）。

年初预算为2万元，支出决算为1.16万元，完成年初预算的58%。决算数小于预算数的主要原因：是按照开展党建进行支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）

年初预算为62，45万元，支出决算为60.96万元，完成年初预算的97.61%。决算数小于预算数的主要原因：是按照预算进行支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为35.47万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：是新增预算项目按照预算进行支出。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）

年初预算为1.4万元，支出决算为0.99万元，完成年初预算的70.71%。决算数小于预算数的主要原因：是按照预算进行支出。

6.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）

年初预算为18.54万元，支出决算为13.81万元，完成年初预算的74.49%。决算数小于预算数的主要原因：是新增预算项目节约开支。

7.卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）

年初预算为0万元，支出决算为66.10万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：是新增新冠疫情防控预算项目。

8.卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）

年初预算为1263.26万元，支出决算为1221.67万元，完成年初预算的96.71%。决算数等于预算数的主要原因：是项目预算实际情况支出。

9.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

年初预算为49.48万元，支出决算为245.58万元，完成年初预算的496.32%。决算数大于预算数的主要原因：是新冠疫情防控预算项目增多。

10.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算为115.57万元，支出决算为1026.81万元，完成年初预算的888.47%。决算数大于预算数的主要原因：是新冠疫情防控预算项目增多。

12卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）

年初预算为17.14万元，支出决算为26.80万元，完成年初预算的165.36%。决算数大于预算数的主要原因：是新冠疫情防控预算项目增多。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为33.18万元，支出决算为32.39万元，完成年初预算的97.62%。决算数等于预算数的主要原因：是按照预算进行支出。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为47.03万元，支出决算为64.59万元，完成年初预算的137.34%。决算数大于预算数的主要原因：是按实际情况产生费用缴纳。

14.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算为5万元，支出决算为2.22万元，完成年初预算的44.4%。决算数小于预算数的主要原因：一是新冠疫情影响按实际情况进行支出。

15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）

年初预算为46.84万元，支出决算为64.33万元，完成年初预算的137.34%。决算数大于预算数的主要原因：按实际情况产生费用缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度财政拨款基本支出1020.79万元，其中：人员经费917.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费元、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费万元、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费103.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费元、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无政府性基金安排。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无国有资本经营安排。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16.28万元，支出决算为12.06万元，完成预算的74.08%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算15.28万元，占93.86%；公务接待费支出决算1.0万元，占6.14%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是无因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行费支出11.42万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出11.42万元，主要用于新冠肺炎疫情防控工作。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少3.86万元，下降25.26%。主要原因是合理运用公务用车购置及运行费支出。

3.公务接待费支出0.64万元，其中：

国内接待费支出0.64万元，国内公务接待11批次，接待63人次；主要用于上级部门新冠防控督导及交流学习。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次；主要用于无国（境）外公务接待。

公务接待费支出决算数比预算数减少0.36万元，下降）36%。主要原因是严格遵循厉行节约反对浪费，严格执行公务接待相关要求。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，陵水黎族自治县疾病预防控制中心组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目71个，共涉及资金3168.06万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“第一类疫苗预防接种补助经费”“新型冠状病毒肺炎防控工作经费”等71个项目开展了部门评价，涉及资金3168.06万元。从评价情况来看各项工作正常开展和目标任务完成，整体支出平稳，较好地实现社会效益目标。

开展整体支出绩效评价，涉及资金50万元。从评价情况来看规范项目合理行为，大额资金使用都经小组会 讨论，资金合理安排，严格按照财政项目预算的要求执行，不浪费不超标。科学合理使用资金整体支出评价优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据工作需要2022年开展新型冠状病毒肺炎防控工作自评。财政资金年初预算1112.04万元，决算使用979.86万元，执行率88.11%。资金合理安排，严格按照文件要求执行，不浪费不超标。科学合理使用项目资金。项目评价组通过整理该项目相关资料、细化项目绩效目标、查阅财务会计资料、座谈了解项目实施情况、现场实地核查等程序，分析项目管理情况和资金使用效益情况，根据结果进行综合评价，依据设定的评价指标逐项打分，汇总得出综合评分，形成以下评价结论：

2022年新型冠状病毒肺炎防控工作项目资金使用执行情况良好，资金使用得当，该项目产出和效益效果明显，评价综合得分98.81分，评定等级为优。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

2022年度无财政评价项目绩效评价。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

2022年度无部门评价项目绩效评价。

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度陵水黎族自治县疾病预防控制中心机关运行经费0万元，比年初预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：本单位为事业单位没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年度陵水黎族自治县疾病预防控制中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，本部门占用房屋面积2233平方米，其中：办公用房2233平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆6辆，其中：从车辆种类说明：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型6辆，其他车型主要是消杀车、疫苗运输车；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2021年政府收支分类科目》）。

附件：

陵水黎族自治县疾病预防控制中心2022年决算公开表.xls

2022年项目评价表及自评报告.zip