金寨县退役军人事务局2022年度项目支出绩效自评表和自评报告
金寨县退役军人事务局2022年度项目支出绩效自评表和自评报告
一、基本情况
（一） 项目概况
1. 项目背景
为深入贯彻习近平总书记关于退役军人工作重要论述精神，落实省委省政府、退役军人事务部决策部署做好思想政治权益维护、移交安置、就业创业、军休服务、拥军褒扬、优待抚恤等退役军人事务管理工作。根据《关于下达2020年度省级退役军人服务管理综合奖补资金的通知》（皖财社﹝2021﹞534号）、《金寨县财政局2021年预算追加（追减）指标单）（金财社﹝2021﹞50号）设立项目。
2. 主要内容及实施情况
该项目用于退役安置、退役军人社保接续、精准帮扶、走访慰问、工作调研等方面。
3. 资金投入和使用情况
截止到2022年12月31日，实际支付奖补资金441.85万元。
（二） 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。
1. 总体目标
改善烈属家庭基本生活，引导形成尊崇英烈的社会氛围；实施基层服务（中心）站“示范型”建设，夯实基层基础，实现服务阵地建设提档升级；开展工作调研，提升工作人员服务基层水平
2. 阶段性目标
完成年度退役军人社保接续、走访慰问烈属家庭、退役安置、就业创业、工作调研等工作，推动基层退役军人服务（中心）站“示范型”建设工作。
二、绩效评价工作开展情况
（一） 绩效评价目的
本次评价目的主要是客观评价退役军人综合奖补项目实施、效益情况，从决策、过程、产出、效益等方面进行评价，全面总结经验、查找问题、分析原因、提出改进措施，为退役军人综合奖补项目实施提供重要参考依据。
（二） 绩效评价对象和范围
评价对象为退役军人综合奖补项目，具体范围包括项目决策、项目实施过程、项目实际产出、项目产生的效益等。
（三） 绩效评价原则
按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）的要求，绩效评价重点考虑以下原则：与评价对象密切相关，全面反映项目决策、实施过程和资金管理、产出和效益；获取的数据及佐证资料应当与项目密切相关；同类项目绩效评价的标准应具有一致性，便于评价结果相互比较。
（四） 评价指标体系
指标体系包含一级指标名称、二级指标名称、三级指标名称及说明、分值、得分标准等内容，其中：一级指标名称设定为：决策、过程、产出、效果四类，分值分别设定为20分、20分、30分、30分，详见附件1。
（五） 评价方法
本次绩效评价采用成本效益分析法、公众评判法等评价方法，具体采用现场座谈、资料核查、实地勘察、问卷调查等方式进行。
1. 现场座谈。听取了解项目绩效目标设定及完成程度、管理制度建立及落实、预算编制及支出执行、财务管理、政府采购和政府购买服务、资产管理、项目产出和效益等情况，形成访谈记录。
2. 资料核查。现场查阅资料，检查和核实被评价部门单位填报的数据和资料。
3. 实地勘察。现场勘查并记录项目产出数量、质量和效果等绩效相关数据资料。
4. 问卷调查。采取访谈、发放问卷调查等方式，对项目实施效果和利益相关方满意度等进行摸底调查。
（六） 评价标准
本次评价采用定量评价与定性评价相结合的方式，评价结果按百分制打分，为“优、良、中、差”四个等级。90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
（七） 绩效评价工作过程
整个评价工作分为四个阶段：前期准备阶段、现场评审阶段、撰写报告阶段及资料归档阶段。详见下表：
工作进度表
| 序号 | 阶段 | 具体工作 | 主要内容 | 时间节点 |
| 1 | 前期准备阶段 | 开展工作对接阶段 | 对接县退役军人局，协调评价事宜，获取评估有关资料 | 2022/9/8至2022/9/9 |
| 组织评前调研 | 开展评前调研，了解项目运作模式 | |||
| 制订评价方案 | 梳理评价相关资料，结合评前调研编制评价方案及评价指标体系，按规定上报审核备案 | |||
| 审核论证方案 | 组织开展内部论证、征求被评价单位意见，对评价工作方案进行审核论证，并根据审核意见进一步修改完善。 | |||
| 印发评价通知 | 印发绩效评价通知书，协调项目现场评价和相关单位 | |||
| 组织评前培训 | 举办全体参评人员和集体廉政谈话，明确目标任务，讲解工作方案，提出工作要求 | |||
| 2 | 现场评审阶段 | 听取情况介绍 | 听取各项目情况介绍、座谈项目立项、实施、效果等内容 | 2022/9/13至2022/9/14 |
| 收集审查资料 | 收集审查项目资料，查找问题线索 | |||
| 实地勘察 | 实地勘察项目情况，开展问卷调查 | |||
| 完成项目信息调查表 | 填写项目信息调查表，拟定现场评价阶段问题清单，并请被评价单位签字确认、盖章 | |||
| 3 | 撰写报告阶段 | 形成初步结论并反馈 | 评价小组根据现场评价情况，编制工作底稿，形成初步结论，并与被评价单位交换意见 | 2022/9/16至2022/9/17 |
| 撰写评价报告初稿 | 评价小组初步结论，进一步分析、整理、分类绩效评价资料，总结项目产出施成效，提炼好的经验做法，梳理存在的问题，撰写评价报告初稿，经处室主要负责人审签，报县退役军人局审查 | |||
| 与主管部门交换意见 | 就评价过程中发现的问题和建议与县退役军人局交换意见 | |||
| 完成正式报告 | 根据县退役军人局反馈意见，修改完善正式报告，报县退役军人局审定 | |||
| 4 | 资料归档阶段 | 资料归档 | 根据县退役军人局统一要求，及时整理绩效评价资料，移交资料归档 | 2022/9/18至2022/9/19 |
三、综合评价情况及评价结论
根据评价方案，本次绩效评价方案按照百分制打分形成最终得分。依据评价指标，退役军人综合奖补项目评价最终得分为96分，绩效评价等级“优”。具体得分情况如下表所示：
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 3.00 | 3.00 |
| 立项程序规范性 | 3.00 | 3.00 | ||
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 3.00 | 3.00 | |
| 绩效目标明确性 | 4.00 | 3.00 | ||
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 4.00 | 4.00 | |
| 资金分配合理性 | 3.00 | 3.00 | ||
| 小计 | 20.0 | 19.00 | ||
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 4.00 | 4.00 |
| 资金使用合规性 | 4.00 | 4.00 | ||
| 财务监督的有效性 | 4.00 | 3.00 | ||
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 4.00 | 2.00 | |
| 制度执行有效性 | 4.00 | 4.00 | ||
| 小计 | 20.0 | 17.00 | ||
| 产出 | 产出数量 | 社保接续人数 | 5.00 | 5.00 |
| 退役军人服务中心站建设 | 5.00 | 5.00 | ||
| 困难军人慰问次数 | 5.00 | 5.00 | ||
| 产出质量 | 工作任务完成率 | 5.00 | 5.00 | |
| 产出时效 | 补助补贴资金兑现及时性 | 5.00 | 5.00 | |
| 成本指标 | 项目总成本 | 5.00 | 5.00 | |
| 小计 | 30.0 | 30.00 | ||
| 社会效益 | 10.00 | 10.00 | ||
| 可持续影响 | 10.00 | 10.00 | ||
| 服务对象满意度 | 10.00 | 10.00 | ||
| 小计 | 30.0 | 30.00 | ||
| 合计 | 100.0 | 96.00 | ||
四、绩效评价指标分析
该项目绩效评价指标体系共设置4个一级指标、10个二级指标、20个三级指标，相关指标得分分析详见下表：
退役军人综合奖补项目绩效评价评分情况分析表
| 一级 指标 | 二级 指标 | 评价内容 | 评价情况 | 得 分 |
| 决策 （20分） | 项目 立项 （6分） | 从“立项依据充分性”“立项程序规范性”两个方面进行评价。 | 该指标得分率为100%，评价标准分值6分，考评得分6分，其中： 1.立项依据充分性评价标准分值3分，考评得分3分； ①退役军人综合奖补项目立项符合《关于下达2020年度省级退役军人服务管理综合奖补资金的通知》（皖财社﹝2021﹞534号）、《金寨县财政局2021年预算追加（追减）指标单）（金财社﹝2021﹞50号），得1分； ②退役军人综合奖补项目立项与县退役军人局职责范围相符，属于部门履职所需，得1分； ③退役军人综合奖补项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复，得1分。 2.立项程序规范性评价标准分值3分，考评得分3分； ①退役军人综合奖补项目按照规定的程序申请设立，县退役军人局向主管部门申报项目预算，得1.5分； ②县退役军人局向主管部门申报项目预算，见财政支出绩效目标申报表，项目申报资料见项目基本情况表，审批文件、材料符合相关要求，得1.5分； | 6分 |
| 绩效 目标 （7分） | 从“绩效目标合理性”“绩效目标明确性”两个方面进行评价。 | 该指标得分率为85.71%，评价标准分值7分，考评得分6分，其中： 1.绩效目标合理性评价标准分值3分，考评得分3分； ①设立退役军人综合奖补绩效目标、与项目实施单位或委托单位职责密切相关，得1分； ②设定的绩效目标符合《关于下达2020年度省级退役军人服务管理综合奖补资金的通知》（皖财社﹝2021﹞534号）、《金寨县财政局2021年预算追加（追减）指标单）（金财社﹝2021﹞50号），得1分； ③退役军人综合奖补项目为促进社会发展所必须，得1分。 2.绩效目标明确性评价标准分值4分，考评得分3分； ①项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，将退役军人综合奖补项目分解为具体的产出指标、效益指标、满意度指标等，得1分； ②能够通过清晰、可衡量的指标值予以体现，存在部分指标值设置不合理，如二级指标“数量指标”下设三级指标“保障退役安置、就业创业、走访慰问、退役军人服务站建设资金”年度指标值为“高质量完成”，扣1分，得0分； ③绩效目标能够与项目年度任务数或计划数相对应，得1分； ④绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得1分。 | 6分 | |
| 资金 投入 （7分） | 从“预算编制科学性”“资金分配合理性”两个方面进行评价。 | 该指标得分率为100%，评价标准分值7分，考评得分7分，其中： 1.预算编制科学性评价标准分值4分，考评得分4分； ①预算编制经过科学论证，得1分； ②预算内容与项目内容匹配，得1分； ③预算确定的项目投资额或资金量与工作任务匹配，得2分。 2.资金分配合理性评价标准分值3分，考评得分3分； ①预算资金分配依据充分，得1分； ②资金分配额度合理，与项目单位，得2分。 | 7分 | |
| 得分小计 | 20分 | 19分 | ||
| 过程 （20分） | 资金 管理 （12分） | 从“资金到位率” “财务监督的有效性”“资金使用合规性”三个方面进行评价。 | 该指标得分率为91.67%，评价标准分值12分，考评得分11分， 其中： 1. 资金到位率评价标准分值4分，考评得分4分； 2021年8月9日专项资金500万元实际到账，本年度实际落实到具体项目资金为500万元。资金到位率=500/500*100%=100%，得4分。 2. 资金使用合规性评价标准分值4分，考评得分4分； ①项目资金使用符合财经法规，做到专款专用，得2分。 ②不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等现象，得2分。 3. 财务监督的有效性评价标准分值4分，考评得分3分； ①未制定对专项资金监管机制，扣1分，得0分； ②采取了相应的财务检查等必要的监控措施和手段，得1.5分； ③对检查发现的问题进行了及时整改，得1.5分 | 11分 |
| 组织 实施 （8分） | 从“管理制度健全性”“制度执行有效性”两个方面进行评价。 | 该指标得分率为75%，评价标准分值8分，考评得分6分，其中： 1. 管理制度健全性评价标准分值4分，考评得分2分； ①未制定或具有相应的管理制度，扣2分，得0分。 ②管理制度合法、合规、完善，得2分。 2. 制度执行有效性评价标准分值4分，考评得分4分； ①遵守相关法律法规管理规定，得2分； ②严格执行财务、业务管理制度，得2分。 | 6分 | |
| 得分小计 | 20分 | 17分 | ||
| 产出 （30分） | 产出 数量 （15分） | 从“社保接续人数”“退役军人服务中心站建设”“困难军人慰问次数”三个方面进行评价。 | 该指标得分率为100%，评价标准分值15分，考评得分15分，其中： 1. 社保接续人数评价标准分值5分，考评得分5分； 2021年度完成全县退役士兵社保接续41人，符合文件规定要求，得5分。 2. 退役军人服务中心站建设评价标准分值5分，考评得分5分； 2021年度完成基层退役军人服务（中心）站“示范型”建设23个（乡镇服务站），符合文件规定要求，得5分。 3. 困难军人慰问次数情况评价标准分值5分，考评得分5分； 2021年度共帮扶慰问烈属家庭626户，符合文件规定要求，得5分。 | 15分 |
| 产出 质量 | 从“工作任务完成率”方面进行评价。 | 该指标得分率为100%，评价标准分值5分，考评得分5分，其中： 1. 验收合格率评价标准分值5分，考评得分5分； 2021年度已完成工作任务有为退役士兵社保接续41人；23个基层退役军人服务（中心）站“示范型”建设；慰问烈属家庭626户。完成率100%，得5分。 | 5分 | |
| 产出 时效 （5分） | 从“补助补贴资金兑现及时性”方面进行评价。 | 该指标得分率为100%，评价标准分值5分，考评得分5分，其中： 1. 补助补贴资金兑现及时性评价标准分值5分，考评得分5分； 截止到2021年12月31日，实际支出金额为500万元，按文件要求及时支付项目资金，得5分。 | 5分 | |
| 成本指标（5分） | 从“项目总成本”方面进行评价。 | 该指标得分率为100%，评价标准分值5分，考评得分5分，其中： 1. 项目成本评价标准分值5分，考评得分5分； 截止到2021年12月31日，实际支出金额为500万元，项目总成本小于等于500万元，得5分。 | 5分 | |
| 得分小计 | 30分 | 30分 | ||
| 效果 （30分） | 项目 效益 （30分） | 从“社会效益” “可持续影响”“服务对象满意度” 三个方面进行评价。 | 该指标得分率为100%，评价标准分值30分，考评得分30分，其中： 1. 社会效益评价标准分值10分，考评得分10分； 补缴部分退役士兵社保资金，缓解了退役士兵家庭经济压力，有效化解历史遗留问题，解决了退役士兵后顾之忧；发放年度退役士兵一次性经济补助，为退役士兵返乡创业奠定了经济基础，有助于退役士兵快速融入社会，助推地方经济发展；开展困难烈属帮扶慰问，有效保障了烈属家庭基本生活，引导形成了尊崇英烈的社会氛围；实施基层服务（中心）站“示范型”建设，夯实基层基础，实现服务阵地建设提档升级；开展工作调研，提升了工作人员服务基层水平，得10分。 2. 可持续影响评价标准分值10分，考评得分10分； 新购一批退役军人事务管理移动智能终端、退役军人和其他优抚对象台式多功能信息采集终端，升级退役军人和其他优抚对象便携式信息采集终端升级技术服务、退役军人和其他优抚对象台式多功能信息采集终端升级技术服务。信息系统的建设可持续性强。金寨县镇军人服务站布展升级改造项目的实施对持续提升全国百家红色服务站的形象持续性提高有良好的效果。全国百家红色站点天堂寨退役军人服务站短视频对提升服务站的形象有良好的持续性效果，得10分。 3. 服务对象满意度评价标准分值10分，考评得分10分； 满意度≥90%，得10分。 | 30分 |
| 得分小计 | 30分 | 30分 | ||
| 总 分 | 100分 | 96分 | ||
五、主要经验及做法
一是领导高度重视是关键。根据文件要求，我单位领导高度重视，听取有关汇报，并以财务科为主要牵头部门，按年初设定的项目绩效目标情况，高质量的开展绩效评价工作。
二是完善管理制度是基础。通过绩效评价找出项目运行中存在的问 题及其形成的原因，完善项目管理制度，规范项目资金使用，进一步提高财政资金支出透明度和使用效率。
三是注重绩效管理是根本。科学合理的编报项目绩效目标，严格执行项目管理程序及政府采购制度等，保证项目资金使用合规，既能满足节约办事的要求，又推进了机关工作的有序开展。
六、存在的问题及原因分析
1. 绩效目标-绩效目标明确性
存在部分绩效指标不合理的情况。如：二级指标“数量指标”下设三级指标“保障退役安置、就业创业、走访慰问、退役军人服务站建设资金”年度指标值为“高质量完成”。
2. 资金管理-监督的有效性
未针对退役军人综合奖补项目资金制定监管机制，财务核算科目不清晰，未单独设置科目核算项目支出。
3. 组织实施-管理制度健全性
未针对退役军人综合奖补项目制定相应的管理制度。
七、有关建议
一是规范预算资金使用，强化预算执行与监督。合理安排预算资金使用，加强预算执行监管和执行情况分析，及时掌握项目绩效实现情况和资金支出进度，严格按照支出计划安排支出，确保执行进度与序时进度相匹配。
二是完善项目管理制度，强化制度的有效实施。建立覆盖项目执行、成果验收和资料归档等全过程的管理措施，实现财政资金科学化、精细化管理，并在项目实施过程中督促落实，不断完善项目组织管理机制，有效发挥项目效益。
附件1：金寨县退役军人事务局-一次性自谋职业补助金及生活费项目自评.xls 如果您对该政策文件有疑问，可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。
标签: 绩效
0人觉得有用|
招标
|
- 关注我们可获得更多采购需求 |
关注 |
最近搜索
无
热门搜索
无
