玉林市妇幼保健院2022年度部门决算

［ 更新时间：2023/9/28 15:59:21 阅读：19次 ］

玉林市妇幼保健院
2022年度部门决算

目 录

第一部分：玉林市妇幼保健院概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分：玉林市妇幼保健院2022年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：玉林市妇幼保健院2022年度部门决算情况说明
一、2022 年度收入支出决算总体情况。
二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2022 年度政府性基金支出决算情况。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释


第一部分：玉林市妇幼保健院概况
一、本部门职责
玉林市妇幼保健院是国家三级甲等妇幼保健院，医院创建于1978年，是一家集医疗、保健、教学为一体的妇幼保健院，主要担负着玉林地区及周边各地妇女儿童的临床诊疗、保健预防、健康教育等任务，同时也承担了基层妇幼健康业务指导、人员培训、妇幼卫生信息收集等公共卫生职能。1994年成为全市首家“爱婴医院”；2009年成立了玉林市妇女儿童医院；同年成为玉林市首家三级甲等妇幼保健院；2019年，医院顺利通过三级甲等妇幼保健院等级复评审。
医院位于玉林市清宁路290号，医疗业务用房的建筑面积*****平方米，行政办公用房建筑面积为3641平方米，医院占地面积约200亩的新院区正在建设中。
医院成立有三大业务部，即孕产保健部、儿童保健部、妇女保健与计划生育技术服务部。开设有产科、妇科、新生儿科、儿科、外科、麻醉科、生殖医学中心、乳腺疾病专科门诊、复发性流产专科门诊、妇科门诊、儿科门诊、感染性疾病门诊、急诊医学科、眼耳鼻喉科、口腔科、内科和中西医结合门诊、中医妇产科及发热门诊等临床科室，优生遗传科、儿童保健科及妇女保健科等保健科室，遗传实验室、超声医学科、检验科、放射影像科、病理科等辅助科室。其中，产科是全市龙头专科，开展的无痛分娩等技术已形成特色；新生儿科是玉林市优势医疗专科，在早产儿特别是低出生体重儿的救治水平处于全市领先水平。妇幼健康服务工作取得新成效，医院公益性进一步彰显。2022年被列入政府绩效考核的2项指标，2项均排在全区第2。实施的妇幼项目32个指标中，有31个获得自治区级优秀，1个合格。我院在市直单位10个“差优评”指标中均为优秀，辖区妇幼健康工作得到稳步推进。
二、机构设置情况
纳入此次决算的单位为：玉林市妇幼保健院，全额拨款事业单位。

第二部分：玉林市妇女儿童医院2022年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
（报表详见附件）

第三部分：玉林市妇幼保健院2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2022年度总收入2913.02万元，其中本年收入 2913.02万元, 较2021年度决算数增加463.25万元，增长18.91%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入2913.02万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加1497.14万元，增长105.74%。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。
4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。
5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。
6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2021年度决算数增加0万元，增长0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。
8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少1033.90万元，下降100%，主要原因是2021年无结转和结余资金。
（二）本部门2022年度总支出2913.02万元，其中本年支出 2913.02万元, 较2021年度决算数增加463.25万元，增长18.91%。支出具体情况如下：
1.卫生健康支出（类）2651.34万元，其中公共卫生支出2476.64万元、行政事业单位医疗支出71.01万元、其他卫生健康支出103.69万元：主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出支出，如国家规定的基本工资和津补贴标准等发生的人员经费支出、按市统一规定的开支标准发生的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。较2021年度决算数增加643.48万元，增长32.05%，主要原因是医院业务发展，开支增多。
2.社会保障和就业支出（类）193万元，其中行政事业单位养老支出193万元：主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出，机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费和职业年金支出。较2021年度决算数增加13.66万元，增长7.61%，主要原因是退休人员增加等。
3.住房保障支出（类）68.48万元，其中住房改革支出68.48万元：主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。较2021年度决算数增加0.02万元，增长0.03%，主要原因是在职人员工资略微增长。
4.一般公共服务支出（类）0.17万元，其中商贸事务支出0.17万元：主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。较2021年度决算数增加0.17万元，增长100%，主要原因是0.17万元为第十四届玉博会第十二届药博会经费。
5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。
6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少191.10万元，下降100%，主要原因是2022年无结转和结余资金。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
玉林市妇女儿童医院2022年度一般公共预算财政拨款支出 2913.02万元，较2021年度决算数增加654.34万元，增长28.97%。其中：基本支出2913.02万元，项目支出0万元。
玉林市妇女儿童医院2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2913.02万元，支出决算为2913.02万元，完成年初预算的100%。
（一）卫生健康支出（类）2651.34万元，其中公共卫生支出2476.64万元、行政事业单位医疗支出71.01万元、其他卫生健康支出103.69万元：主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出支出，如国家规定的基本工资和津补贴标准等发生的人员经费支出、按市统一规定的开支标准发生的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。较2021年度决算数增加643.48万元，增长32.05%，主要原因是医院业务发展，开支增多。
（二）社会保障和就业支出（类）193万元，其中行政事业单位养老支出193万元：主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出，机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费和职业年金支出。较2021年度决算数增加13.66万元，增长7.61%，主要原因是退休人员增加等。
（三）住房保障支出（类）68.48万元，其中住房改革支出68.48万元：主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。较2021年度决算数增加0.02万元，增长0.03%，主要原因是在职人员工资略微增长。
（四）一般公共服务支出（类）0.17万元，其中商贸事务支出0.17万元：主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。较2021年度决算数增加0.17万元，增长100%，主要原因是0.17万元为第十四届玉博会第十二届药博会经费。
（五）结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。
（七）年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少191.10万元，下降100%，主要原因是2022年无结转和结余资金。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2913.02万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出888.22万元，完成年初预算的100%。
（二）商品和服务支出1961.93万元，完成年初预算的100%。
（三）对个人和家庭的补助62.87万元，完成年初预算的100%。
其中有1390.33万为去年结转和结余资金。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
玉林市妇幼保健院2022年度政府性基金支出0万元，较2021年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
玉林市妇幼保健院2022年度政府性基金支出年初预算为 0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
玉林市妇幼保健院2022年度国有资本经营预算支出 0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
玉林市妇幼保健院2022年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成预算的0%，比上年增加0万元。其中：因公出国（境）费支出决算 0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%，比上年增加0万元。全年使用财政拨款安排玉林市妇幼保健院机关、 0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，完成预算的0%，比上年增加0万元。购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出0万元，完成预算的0%，比上年增加0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，玉林市妇幼保健院、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元。
（三）公务接待费支出0万元，完成预算的0%，比上年增加0万元。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本部门无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是办公用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）7台（套）。