玉林市妇女儿童医院2022年度部门决算

［ 更新时间：2023/9/28 16:05:45 阅读：17次 ］

玉林市妇女儿童医院
2022年度部门决算

目 录

第一部分：玉林市妇女儿童医院概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分：玉林市妇女儿童医院2022年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：玉林市妇女儿童医院2022年度部门决算情况说明
一、2022 年度收入支出决算总体情况。
二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2022 年度政府性基金支出决算情况。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释

第一部分：玉林市妇女儿童医院概况
一、本部门职责
玉林市妇幼保健院是国家三级甲等妇幼保健院，医院创建于1978年，是一家集医疗、保健、教学为一体的妇幼保健院，主要担负着玉林地区及周边各地妇女儿童的临床诊疗、保健预防、健康教育等任务，同时也承担了基层妇幼健康业务指导、人员培训、妇幼卫生信息收集等公共卫生职能。1994年成为全市首家“爱婴医院”；2009年成立了玉林市妇女儿童医院；同年成为玉林市首家三级甲等妇幼保健院；2019年，医院顺利通过三级甲等妇幼保健院等级复评审。
医院位于玉林市清宁路290号，医疗业务用房的建筑面积*****平方米，行政办公用房建筑面积为3641平方米，医院占地面积约200亩的新院区正在建设中。
医院成立有三大业务部，即孕产保健部、儿童保健部、妇女保健与计划生育技术服务部。开设有产科、妇科、新生儿科、儿科、外科、麻醉科、生殖医学中心、乳腺疾病专科门诊、复发性流产专科门诊、妇科门诊、儿科门诊、感染性疾病门诊、急诊医学科、眼耳鼻喉科、口腔科、内科和中西医结合门诊、中医妇产科及发热门诊等临床科室，优生遗传科、儿童保健科及妇女保健科等保健科室，遗传实验室、超声医学科、检验科、放射影像科、病理科等辅助科室。其中，产科是全市龙头专科，开展的无痛分娩等技术已形成特色；新生儿科是玉林市优势医疗专科，在早产儿特别是低出生体重儿的救治水平处于全市领先水平。妇幼健康服务工作取得新成效，医院公益性进一步彰显。2022年被列入政府绩效考核的2项指标，2项均排在全区第2。实施的妇幼项目32个指标中，有31个获得自治区级优秀，1个合格。我院在市直单位10个“差优评”指标中均为优秀，辖区妇幼健康工作得到稳步推进。
二、机构设置情况
纳入此次决算的单位为：玉林市妇女儿童医院，差额拨款事业单位。

第二部分：玉林市妇女儿童医院2022年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
（报表详见附件）

第三部分：玉林市妇女儿童医院2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2022年度总收入*****.45万元，其中本年收入 *****.45万元, 较2021年度决算数增加4145.45万元，增长10.47%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入141.45万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。
4.事业收入*****.27万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加4108.32万元，增长10.44%，主要原因是医疗业务收入增长。
5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。
6.其他收入135.72万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2021年度决算数增加37.12万元，增长37.65%，主要原因是定期存款到期获得利息收入。
7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。
8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。
（二）本部门2022年度总支出*****.45万元，其中本年支出 *****.39万元, 较2021年度决算数增加4145.45万元，增长10.47%。支出具体情况如下：
1.卫生健康支出（类）*****.39万元：主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出支出，如国家规定的基本工资和津补贴标准等发生的人员经费支出、按市统一规定的开支标准发生的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。较2021年度决算数增加4961.20万元，增长15.37%，主要原因是医院业务发展，开支增多。
2.结余分配6484.06万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数减少815.75万元，下降11.17%，主要原因是将结余分配进行了下调。
3.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
玉林市妇女儿童医院2022 年度一般公共预算财政拨款支出 141.45万元，较2021年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出141.45万元，项目支出0万元。
玉林市妇女儿童医院2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为141.45万元，支出决算为141.45万元，完成年初预算的100%。
（一）卫生健康支出（类）年初预算为141.45万元，支出决算为141.45万元，完成年初预算的100%。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出支出，如国家规定的基本工资和津补贴标准等发生的人员经费支出、按市统一规定的开支标准发生的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出141.45万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出53万元，完成年初预算的37.47%，差异主要是因为2022年预算做得不够细，剩余部分用于对个人和家庭的补助了。
（二）商品和服务支出0万元，完成年初预算的100%。
（三）对个人和家庭的补助88.45万元，完成年初预算的100%。主要用于包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金及其他未包括在上述科目的对个人和家庭的补助等，
四、2022年度政府性基金支出决算情况
玉林市妇女儿童医院2022年度政府性基金支出0万元，较2021年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
玉林市妇女儿童医院2022 年度政府性基金支出年初预算为 0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
玉林市妇女儿童医院2022年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
玉林市妇女儿童医院2022年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成预算的0%，比上年增加0万元。其中：因公出国（境）费支出决算 0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%，比上年增加0万元。全年使用财政拨款安排玉林市妇女儿童医院机关、 0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，完成预算的0%，比上年增加0万元。购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出0万元，完成预算的0%，比上年增加0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，玉林市妇女儿童医院、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元。
（三）公务接待费支出0万元，完成预算的0%，比上年增加0万元。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本部门无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）35台（套）。