黄山市招商服务中心2022年度单位决算
黄山市招商服务中心2022年度单位决算
黄山市招商服务中心
2022年度单位决算
2023年9月
目 录
第一部分 黄山市招商服务中心概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分 黄山市招商服务中心2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 黄山市招商服务中心2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：2022年度项目支出绩效自评表
第一部分 黄山市招商服务中心概况
一、主要职责
按照《中共黄山市委机构编制委员会办公室关于设立黄山市招商服务中心的通知》黄编办字[2019] 8号)核定的工作方案，我单位主要工作职责是:按照《中共黄山市委机构编制委员会办公室关于设立黄山市招商服务中心的通知》黄编办字[2019] 8号)核定的工作方案，我单位主要工作职责是:
（一）提供招商引资服务。
（二）单位分类为公益一类，单位规格为正科级建制，经费拨款形式为财政全额拨款，人员编制核定6个，核定的领导职数一正一副。
二、单位决算构成
从决算单位构成看，黄山市招商服务中心2022年度决算包括：单位本级决算和单位所属事业单位决算，与预算比较一致。
纳入黄山市招商服务中心2022年度单位决算编制范围的下属单位共1个，具体情况见下表：
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 黄山市招商服务中心 |
第二部分 黄山市招商服务中心2022年度单位决算表
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 单位：黄山市招商服务中心 | 金额单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 78.27 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 66.46 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 6.17 |
| 9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 1.43 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 4.21 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.16 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 27 | 78.28 | 本年支出合计 | 58 | 78.44 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.45 | 年末结转和结余 | 60 | 0.29 |
| 30 | 61 | ||||
| 总计 | 31 | 78.73 | 总计 | 62 | 78.73 |
| 注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
| 公开02表 | ||||||||||||
| 单位：黄山市招商服务中心 | 金额单位：万元 | |||||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
| 小计 | 其中：教育收费 | |||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 合计 | 78.28 | 78.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 66.46 | 66.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 商贸事务 | 66.41 | 66.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| *****08 | 招商引资 | 66.41 | 66.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其他共产党事务支出 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| *****99 | 其他共产党事务支出 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.17 | 6.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 行政事业单位养老支出 | 6.17 | 6.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| *****05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.06 | 4.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| *****06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.11 | 2.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 210 | 卫生健康支出 | 1.43 | 1.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 行政事业单位医疗 | 1.43 | 1.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| *****02 | 事业单位医疗 | 1.32 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| *****99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 4.21 | 4.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 住房改革支出 | 4.21 | 4.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| *****01 | 住房公积金 | 4.21 | 4.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| *****99 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||
支出决算表
| 公开03表 | ||||||||||
| 单位：黄山市招商服务中心 | 金额单位：万元 | |||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 78.44 | 73.44 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 66.46 | 61.46 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 商贸事务 | 66.41 | 61.41 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| *****08 | 招商引资 | 66.41 | 61.41 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其他共产党事务支出 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| *****99 | 其他共产党事务支出 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.17 | 6.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 行政事业单位养老支出 | 6.17 | 6.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| *****05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.06 | 4.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| *****06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.11 | 2.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 210 | 卫生健康支出 | 1.43 | 1.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 行政事业单位医疗 | 1.43 | 1.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| *****02 | 事业单位医疗 | 1.32 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| *****99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 4.21 | 4.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 住房改革支出 | 4.21 | 4.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| *****01 | 住房公积金 | 4.21 | 4.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 229 | 其他支出 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其他支出 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| *****99 | 其他支出 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 | ||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
| 公开04表 | |||||||||
| 单位：黄山市招商服务中心 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 78.27 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 66.46 | 66.46 | 0.00 | 0.00 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 6.17 | 6.17 | 0.00 | 0.00 | |||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 1.43 | 1.43 | 0.00 | 0.00 | |||
| 10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 4.21 | 4.21 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 23 | 二十三、其他支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 本年收入合计 | 24 | 78.27 | 二十四、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 本年支出合计 | 56 | 78.27 | 78.27 | 0.00 | 0.00 | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 总计 | 29 | 78.27 | 总计 | 58 | 78.27 | 78.27 | 0.00 | 0.00 | |
| 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
| 公开05表 | ||||||
| 单位：黄山市招商服务中心 | 金额单位：万元 | |||||
| 科目代码 | 科目名称 | 本年支出 | ||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 78.27 | 73.27 | 5.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 66.46 | 61.46 | 5.00 | ||
| 商贸事务 | 66.41 | 61.41 | 5.00 | |||
| *****08 | 招商引资 | 66.41 | 61.41 | 5.00 | ||
| 其他共产党事务支出 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | |||
| *****99 | 其他共产党事务支出 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.17 | 6.17 | 0.00 | ||
| 行政事业单位养老支出 | 6.17 | 6.17 | 0.00 | |||
| *****05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.06 | 4.06 | 0.00 | ||
| *****06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.11 | 2.11 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 1.43 | 1.43 | 0.00 | ||
| 行政事业单位医疗 | 1.43 | 1.43 | 0.00 | |||
| *****02 | 事业单位医疗 | 1.32 | 1.32 | 0.00 | ||
| *****99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 4.21 | 4.21 | 0.00 | ||
| 住房改革支出 | 4.21 | 4.21 | 0.00 | |||
| *****01 | 住房公积金 | 4.21 | 4.21 | 0.00 | ||
| 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
| 公开06表 | |||||||||
| 单位：黄山市招商服务中心 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 人员经费 | 公用经费 | ||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | |
| 301 | 工资福利支出 | 71.54 | 302 | 商品和服务支出 | 1.73 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 13.35 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 7.99 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 24.05 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.91 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 9.96 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.06 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.11 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.84 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.43 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 6.57 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.27 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.56 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.06 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.11 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | ||||
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | ||||
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||
| 人员经费合计 | 71.54 | 公用经费合计 | 1.73 | ||||||
| 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
| 单位：黄山市招商服务中心 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||||||||
| 项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||
| 合计 | |||||||||||||||||||||||
| 注：黄山市招商服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。 | |||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
| 公开08表 | |||||||
| 单位：黄山市招商服务中心 | 金额单位：万元 | ||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 本年支出 | |||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | |||||||
| 注：黄山市招商服务中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 | |||||||
第三部分 黄山市招商服务中心2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计78.73万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计78.73万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加21.77万元，增长38.22%，主要原因是养老保险、职业年金等人员经费追加预算。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计78.27万元，其中：财政拨款收入78.27万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计78.44万元，其中：基本支出73.44万元，占93.63%；项目支出5万元，占6.37%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计78.27万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计78.27万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加25.65万元，增长48.75%，主要原因是养老保险、职业年金等人员经费追加预算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出78.27万元，占本年支出的99.42%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加25.65万元，增长48.75%。主要原因是养老保险、职业年金等人员经费追加预算。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出78.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出66.46万元，占84.91%;社会保障和就业（类）支出6.17万元，占7.88%；卫生健康（类）支出1.43万元，占1.83%；住房保障（类）支出4.21万元，占5.38%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为50.51万元，支出决算为78.27万元，完成年初预算的154.96%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险、职业年金等人员经费追加预算。其中:基本支出73.27万元，占93.61%；项目支出5万元，占6.39%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为38.1万元，支出决算为66.41万元，完成年初预算的174.3%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险、职业年金等人员经费追加预算。
2.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）。年初预算为0.05万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为3.31万元，支出决算为4.06万元，完成年初预算的122.66%，决算数大于预算数的主要原因是追加2022年机关事业单位养老保险补助0.75万元。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为1.65万元，支出决算为2.11万元，完成年初预算的127.88%，决算数大于预算数的主要原因是追加2022年机关事业单位职业年金补助0.46万元。
5．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.32万元，支出决算为1.32万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）文化创作与保护（项）。年初预算为0.11万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。
7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为4.21万元，支出决算为4.21万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。
8.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为1.75万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是2022年度不再发放提租补贴。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出73.27万元，其中：人员经费71.54万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费1.73万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
黄山市招商服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
黄山市招商服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年度，黄山市招商服务中心系事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。与上年一致。
（二）政府采购支出情况。
2022年度，黄山市招商服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，黄山市招商服务中心共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）关于2022年度绩效评价情况的说明
（1）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金5万元。从评价情况看，大力实施招商引资主战略；实施开放合作，坚持招商引资数量、质量并进；招商、安商并重、精准、集约并举；完成市委、市政府下达的招商引资任务。接洽服务一批企业、项目签约落地，营造良好招商引资氛围，达到了预期绩效目标。
（2）单位决算中项目绩效自评结果。
我单位在2022年度单位决算中反映“招商项目服务经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
招商项目服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：协同完成招商服务工作，服务全市招商服务专题培训、对接企业客商，完成招商接洽及差旅活动，协助完成招商引资服务指南改版、招商引资政策等招商服务资料印制。发现的主要问题及原因：预算编制准确性有待加强。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性。在编制年度预算时，在进行调查研究的基础上，充分论证绩效目标合理性、实施方案可行性，强化预算下达、预算执行环节指标使用实现前后对应，为单位进行绩效目标控制管理提供基础保障，提高单位支出资金使用、实施精细化管理水平。
招商项目服务经费项目的《项目支出绩效自评表》。
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2022年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 招商项目服务经费 | |||||||||
| 主管部门 | 030-黄山市投资促进局 | 实施单位 | 030002-黄山市招商服务中心 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 5.48 | 5 | 5 | 10 | 100.00% | 10.00 | ||||
| 其中：本年财政拨款 | 5.48 | 5 | 5 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 招商引资服务指南、招商引资政策等招商服务资料印制、全市招商服务专题培训、招商服务“一站式”平台建设及工作经费、招商服务差旅、市内交通等费用。 | 协同完成招商服务工作，服务全市招商服务专题培训、对接企业客商，完成招商接洽及差旅活动，协助完成招商引资服务指南改版、招商引资政策等招商服务资料印制。 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 保障日常办公正常运转 | ＝100% | 100 | 10 | 10 | ||||
| 质量指标 | 招商服务专题培训 | ≥2次 | 3 | 15 | 15 | |||||
| 时效指标 | 按照年度工作计划执行，执行率 | ＝100% | 100 | 15 | 15 | |||||
| 成本指标 | 招商项目服务经费 | ≥20万元 | 5 | 10 | 10 | 指标压减，当年实际项目经费为5万元 | ||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 做好“体悟实训”招商引资工作，对接一批企业，签约一批项目 | 做好“体悟实训”招商引资工作，对接一批企业，签约一批项目 | 达成预期指标 | 8 | 8 | ||||
| 社会效益指标 | 持续提升委托招商、以商招商、基金招商等专业化市场化招商水平 | 持续提升委托招商、以商招商、基金招商等专业化市场化招商水平 | 达成预期指标 | 8 | 8 | |||||
| 生态效益指标 | 坚持“两山”理论和绿色发展理念，实现高质量发展 | 达成预期指标 | 达成预期指标 | 8 | 8 | |||||
| 可持续影响指标 | 全力做好“双招双引”工作，建立完善工作机制，全面梳理黄山籍在外企业家和人才 | 全力做好“双招双引”工作，建立完善工作机制，全面梳理黄山籍在外企业家和人才 | 达成预期指标 | 6 | 6 | |||||
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 市民对黄山招商引资情况总体满意度 | ＝100% | 100 | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 100.00 | ||||||||
所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2022年度项目支出绩效自评表
附件2：黄山市招商服务中心2022年决算公开.doc
附件2：黄山市招商服务中心2022年决算公开.pdf
黄山市招商服务中心2022年度项目支出绩效自评表.docx |
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