贵州省贵阳市第二人民医院金阳医院2022年度部门决算
贵州省贵阳市第二人民医院金阳医院2022年度部门决算
目录
一、单位概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2022 年度部门决算公开报表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）财政拨款“三公 ”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九） 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
三、2022 年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）财政拨款“ 三公” 经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
（九） 国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二） 国有资产占用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、贵州省贵阳市第二人民医院概况
(一)部门职责
贵阳市第二人民医院始建于1937年，前身为国民党中央医院贵阳分院，1953年更名为贵州省工人医院，1962年命名为贵阳市第二人民医院。2007年10月搬迁至观山湖区，增挂贵阳市金阳医院，2021年4月成为贵州医科大学附属金阳医院，是一所拥有85年历史的大型三级甲等综合医院。
(二)机构设置
医院占地面积110余亩，编制床位2000张，现有在职职工2045名，其中正高106名（其中二级技术岗1名），副高216名，中级职称711名，省、市管专家12名，博士生导师1人、硕士研究生导师23名，黔医人才26名，博士后2名(含在读)、博士68名（含在读）、硕士研究生284名。设有内、外、妇、儿等38个临床科室，有检验、影像、功能等8个医技科室。从预算单位构成看，贵州省贵阳市第二人民医院部门决算包括：本级预算。
二、2022 年度部门决算公开报表
见附件。
三、2022 年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2022年度收支决算总计148,725.54万元，与2021年相比，增加4,333.69万元，增长3%。主要原因是：2022年我院兼顾疫情防控的同时发展医疗业务，业务收入有较小增幅。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计129,258.49 万元 ，其中：财政拨款收入5,626.73万元 ，占4.35%；事业收入122,894.04万元，占95.08%；其他收入737.72 万元，占 0.57%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计128,246.5万元，其中：基本支出115,466.83万元， 占90.04%；项目支出12,779.67万元，占9.96%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收支决算总计24,974.17万元，与 2021年相比，增加17.83万元，增长0.07%。主要原因是：我院2022年度财政拨款收支决算中包含上年结转的*****.44万元财政资金。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出3,261.75万元，占本年支出合计的2.54%。与 2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,111.85万元，下降25.42%。主要原因是：2022年9月、10月由于新冠疫情原因，对专项资金使用进度影响较大，导致后期被收回财政专项资金较多。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：201 一般公共服务支出13.74万元，占0.42%；206 科学技支出2万元，占0.06%；208 社会保障和就业支出1077.13万元，占33.02%；210 卫生健康支出2168.88万元，占66.5%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,129.12万元，支出决算为3,261.75 万元，完成年初预算的153.2%。决算数大于预算数，主要原因是：我院一般公共预算财政拨款支出的年初预算是根据卫健局下发的专项资金预算表编制，在年中会收到我院预算外专项资金，故实际支出会大于预算支出。其中：
（1）******* 事业单位离退休。当年预算为869.92万元，支出决算为1077.13 万元，完成当年预算的123.82%。决算数大于预算数的主要原因是：年中我院离退休人员经费预算会根据实际发生情况调整。
（2）******* 其他一般公共服务支出。支出决算为13.74万元，因为使用的是以前年度资金，故年初无预算。
（3）******* 科技重大专项支出。支出决算为2万元，因为该笔款项为年中下拨的预算外资金，故年初无预算。
（4）******* 其他卫生健康管理事务。当年预算为71.3万元，支出决算为17.6万元，完成当年预算的24.68%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年9、10月由于新冠疫情原因，对专项资金使用进度影响较大。
（5）******* 其他公立医院。支出决算为92万元，因为该笔款项为年中下拨的预算外资金，故年初无预算。
（6）******* 基本公共卫生。支出决算为1.93万元，因为该笔款项为年中下拨的预算外资金，故年初无预算。
（7）******* 重大公共卫生。当年预算为759万元，支出决算为1090.27万元，完成当年预算的143.65%。决算数大于预算数的主要原因是：除当年预算外，使用以前年度资金。
（8）******* 中医（民族医）药。当年预算为350万元，支出决算为300万元，完成当年预算的85.71%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年9、10月由于新冠疫情原因，对专项资金使用进度影响较大。
（9）******* 计划生育服务支出。当年预算为 65 万元，支出决算为57.69万元，完成当年预算的88.75%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年9、10月由于新冠疫情原因，对专项资金使用进度影响较大。
（10）******* 其他卫生健康。当年预算为13.9万元，支出决算为609.39万元，完成当年预算的438.41%。决算数大于预算数的主要原因是：年中我院收到预算外专项资金，故实际支出会大于预算支出。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,077.13 万元，其中：人员经费 1,077.13 万元，主要包括离退休费和抚恤金。
(七)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“ 三公”经费财政拨款支出情况总体说明
2022 年度“ 三公”经费财政拨款支出全年预算数为 0 万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数。
2.“ 三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“ 三公”经费财政拨款支出决算0万元，比上年减少0万元，下降0%。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降 0%；公务接待费支出0万元，占 0%，比上年减少0万元，下降 0%。
国内公务接待支出 0 万元，2022 年国内公务接待 0 批次，0 人次。
说明：贵阳市第二人民医院本年没有一般公共预算财政拨款安排的“ 三公 ”经费预算和支出，故本表无数据
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022 年政府性基金预算财政拨款本年收入 2,353.2 万元，
本年支出 7,067.89 万元。具体支出情况如下：
（1）******* 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 4714.69 万元，主要是用于综合病房大楼建设。
（2）******* 其他抗疫相关支出 2353.2 万元，主要是用于购买疫情相关设备。
(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
说明：贵阳市第二人民医院本年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故本表无数据
(十)机关运行经费支出说明
我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。
(十一)政府采购支出说明
2022 年政府采购支出总额 4524.64 万元，其中：政府采购 货物支出 3,239.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购 服务支出 1285.41 万元，授予中小企业合同金额 0 万元， 占政 府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。
(十二)国有资产占用情况说明
截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 31 辆，其中，特种专 业技术用车 25 辆、其他用车 6 辆；单位价值 100 万元（含）以上专用设备（不含车辆）54 台（套）。
(十三)预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我单位组织对 2022 年度财政拨款 项目支出开展了绩效自评工作。共计 12 个项目进行了绩效自评，涉及资金 9552.5 万元， 自评覆盖率达到 100%。
2.绩效自评结果
（1）项目支出绩效自评情况。
1.疫情防控专项资金项目完成情况综述：该项目全年预算 数2767万元，执行数2767万元，完成预算的100%。项目自评得分为98分。从评价情况看项目资金执行率高,使用过程规范,实施速度快,未发现相关问题。
2. 医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）万名医 师下乡项目综述:该项目全年预算数36万元，执行数36万元，完成预算的100%。项目自评得分为97分。从评价情况看项目资金执行率高,使用过程规范,实施速度快,未发现相关问题。《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。
四、名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入： 指同级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
(三)经营收入： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入：指除上述“ 财政拨款收入” 、“ 事业收入”、“ 经营收入” 、“ 附属单位缴款” 等之外取得的收入。
(五)使用非财政拨款结余： 指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(六)年初结转和结余： 指以前年度尚未完成、结转到本 年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(七)年末结转和结余： 指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(八)基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(九)项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十)经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十一)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项) 。 反应上述项目以外的其他一般公共服务支出。
(十二)教育支出 (类)进修及培训 (款)培训支出 (项) 。反应各部门用于培训的支出。
(十三)科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)。 反应上述项目以外的其他用于技术研究开发方面的支出。
(十四)社会保障和就业支出 (类)行政事业单位养老支出 (款)事业单位离退休 (项) 。 反应各单位开支的离退休经费。
(十五)抚恤(类)死亡抚恤(款)。 反应按规定用于一次性丧葬补助费。
(十六)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出 (项) 。 反应除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。
(十七)卫生健康支出 (类)公立医院 (款)其他公立医院支出 (项) 。 反应市卫健系统其他用于公立医院方面的支出。
(十八)卫生健康支出 (类)公共卫生 (款)基本公共卫生服务 (项) 。反应市卫健局用于基本公共卫生服务的支出。
(十九)卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。 反应市卫健局用于重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
(二十)卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理 (项) 。 反应市卫健局用于突发公共卫生事件 应急处理的支出。
(二十一)卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项科目(项)。 反应市卫健局用于中医（民族医）药方面的专项支出。
(二十二)卫生健康支出 (类)计划生育事务(款)计划生育服务 (项) 。 反应市卫健局用于计划生育方面的支出。
(二十三)卫生健康支出 (类)其他卫生健康支出 (款)其他卫生健康支出(项)。 反应卫健系统其他卫生健康方面的支出。
(二十四)其他支出 (类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 (款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。反应抗疫特别国债安排的其他抗疫相关支出。
(二十五)抗疫特别国债安排的支出(类)抗疫相关支出(款)其他抗疫相关支出 (项) 。 反应抗疫特别国债安排的其他抗疫相关支出。
附件1: 2022年度部门决算公开报表
附件2：项目支出绩效目标自评表
表1 收入支出决算总表
公开01表
部门：贵州省贵阳市第二人民医院 金额单位：万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,273.53 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 13.74 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 2,353.20 | 二、外交支出 | 33 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 122,894.04 | 五、教育支出 | 36 | |
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | 17.60 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 737.72 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,077.13 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 120,070.15 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、 自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 4,714.69 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 2,353.20 | ||
本年收入合计 | 27 | 129,258.49 | 本年支出合计 | 58 | 128,246.50 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | 5,674.34 | |
年初结转和结余 | 29 | 19,467.05 | 年末结转和结余 | 60 | 14,804.70 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 148,725.54 | 总计 | 62 | 148,725.54 |
注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况 。
表2 收入决算表
公开02表
编制单位：贵州省贵阳市第二人民医院 金额单位：万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 支出功能 分类科目 编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 129,258.49 | 5,626.73 | 122,894.04 | 737.72 | ||||
206 | 科学技术支出 | 58.15 | 2.00 | 56.15 | ||||
技术研究与开发 | 56.15 | 56.15 | ||||||
*****99 | 其他技术研究与开发支出 | 56.15 | 56.15 | |||||
科技重大项目 | 2.00 | 2.00 | ||||||
*****01 | 科技重大专项 | 2.00 | 2.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,077.13 | 1,077.13 | |||||
行政事业单位养老支出 | 1,017.93 | 1,017.93 | ||||||
事业单位离退休 | 1,017.93 | 1,017.93 | ||||||
抚恤 | 59.20 | 59.20 | ||||||
*****01 | 死亡抚恤 | 59.20 | 59.20 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 125,770.01 | 2,194.40 | 122,837.89 | 737.72 | |||
卫生健康管理事务 | 12.43 | 12.43 | ||||||
其他卫生健康管理事务支出 | 12.43 | 12.43 | ||||||
公立医院 | 123,667.61 | 92.00 | 122,837.89 | 737.72 | ||||
*****01 | 综合医院 | 123,575.61 | 122,837.89 | 737.72 | ||||
其他公立医院支出 | 92.00 | 92.00 | ||||||
公共卫生 | 1,091.27 | 1,091.27 | ||||||
基本公共卫生服务 | 1.00 | 1.00 | ||||||
重大公共卫生服务 | 1,090.27 | 1,090.27 | ||||||
21006 | 中医药 | 300.00 | 300.00 | |||||
中医（民族医）药专项 | 300.00 | 300.00 | ||||||
21007 | 计划生育事务 | 57.69 | 57.69 | |||||
计划生育服务 | 57.69 | 57.69 | ||||||
21099 | 其他卫生健康支出 | 641.01 | 641.01 | |||||
其他卫生健康支出 | 641.01 | 641.01 | ||||||
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 2,353.20 | 2,353.20 | |||||
23402 | 抗疫相关支出 | 2,353.20 | 2,353.20 | |||||
其他抗疫相关支出 | 2,353.20 | 2,353.20 | ||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
表3 支出决算表
公开03表
编制单位：贵州省贵阳市第二人民医院 金额单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支 出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 128,246.50 | 115,466.83 | 12,779.67 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 13.74 | 13.74 | ||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 13.74 | 13.74 | ||||
其他一般公共服务支出 | 13.74 | 13.74 | |||||
206 | 科学技术支出 | 17.60 | 17.60 | ||||
技术研究与开发 | 15.60 | 15.60 | |||||
*****99 | 其他技术研究与开发支出 | 15.60 | 15.60 | ||||
科技重大项目 | 2.00 | 2.00 | |||||
*****01 | 科技重大专项 | 2.00 | 2.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,077.13 | 1,077.13 | ||||
行政事业单位养老支出 | 1,017.93 | 1,017.93 | |||||
事业单位离退休 | 1,017.93 | 1,017.93 | |||||
抚恤 | 59.20 | 59.20 | |||||
*****01 | 死亡抚恤 | 59.20 | 59.20 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 120,070.15 | 114,389.70 | 5,680.45 | |||
卫生健康管理事务 | 17.60 | 17.60 | |||||
其他卫生健康管理事务支出 | 17.60 | 17.60 | |||||
公立医院 | 117,993.27 | 114,389.70 | 3,603.57 | ||||
*****01 | 综合医院 | 117,901.27 | 114,389.70 | 3,511.57 | |||
其他公立医院支出 | 92.00 | 92.00 | |||||
公共卫生 | 1,092.20 | 1,092.20 | |||||
基本公共卫生服务 | 1.93 | 1.93 | |||||
重大公共卫生服务 | 1,090.27 | 1,090.27 | |||||
21006 | 中医药 | 300.00 | 300.00 | ||||
中医（民族医）药专项 | 300.00 | 300.00 | |||||
21007 | 计划生育事务 | 57.69 | 57.69 | ||||
计划生育服务 | 57.69 | 57.69 | |||||
21099 | 其他卫生健康支出 | 609.39 | 609.39 | ||||
其他卫生健康支出 | 609.39 | 609.39 | |||||
229 | 其他支出 | 4,714.69 | 4,714.69 | ||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 4,714.69 | 4,714.69 | ||||
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 4,714.69 | 4,714.69 | |||||
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 2,353.20 | 2,353.20 | ||||
23402 | 抗疫相关支出 | 2,353.20 | 2,353.20 | ||||
其他抗疫相关支出 | 2,353.20 | 2,353.20 | |||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
表4 财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：贵州省贵阳市第二人民医院 金额单位：万元
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财 政拨款 | 政府性基金预算 财政拨款 | 国有资本经营预算财 政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,273.53 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 13.74 | 13.74 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2,353.20 | 二、外交支出 | 34 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 2.00 | 2.00 | ||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,077.13 | 1,077.13 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 2,168.88 | 2,168.88 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、 自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 4,714.69 | 4,714.69 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 2,353.20 | 2,353.20 | ||||
本年收入合计 | 27 | 5,626.73 | 本年支出合计 | 59 | 10,329.63 | 3,261.75 | 7,067.89 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 19,347.44 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 14,644.54 | 124.54 | 14,520.00 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 112.75 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 19,234.69 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 24,974.17 | 总计 | 64 | 24,974.17 | 3,386.28 | 21,587.89 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表5 一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
编制单位：贵州省贵阳市第二人民医院 金额单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 3,261.75 | 1,077.13 | 2,184.61 | |
201 | 一般公共服务支出 | 13.74 | 13.74 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 13.74 | 13.74 | |
其他一般公共服务支出 | 13.74 | 13.74 | ||
206 | 科学技术支出 | 2.00 | 2.00 | |
科技重大项目 | 2.00 | 2.00 | ||
*****01 | 科技重大专项 | 2.00 | 2.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 1,077.13 | 1,077.13 | |
行政事业单位养老支出 | 1,017.93 | 1,017.93 | ||
事业单位离退休 | 1,017.93 | 1,017.93 | ||
抚恤 | 59.20 | 59.20 | ||
*****01 | 死亡抚恤 | 59.20 | 59.20 | |
210 | 卫生健康支出 | 2,168.88 | 2,168.88 | |
卫生健康管理事务 | 17.60 | 17.60 | ||
其他卫生健康管理事务支出 | 17.60 | 17.60 | ||
公立医院 | 92.00 | 92.00 | ||
其他公立医院支出 | 92.00 | 92.00 | ||
公共卫生 | 1,092.20 | 1,092.20 | ||
基本公共卫生服务 | 1.93 | 1.93 | ||
重大公共卫生服务 | 1,090.27 | 1,090.27 | ||
21006 | 中医药 | 300.00 | 300.00 | |
中医（民族医）药专项 | 300.00 | 300.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 57.69 | 57.69 | |
计划生育服务 | 57.69 | 57.69 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 609.39 | 609.39 | |
其他卫生健康支出 | 609.39 | 609.39 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||
表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
部门：贵州省贵阳市第二人民医院 金额单位：万元
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编 码 | 科目名称 | 金额 | 科目编 码 | 科目名称 | 金额 | 科目编 码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 302 | 商品和服务支出 | 307 | 债务利息及费用支出 | |||
30101 | 基本工资 | 30201 | 办公费 | 30701 | 国内债务付息 | |||
30102 | 津贴补贴 | 30202 | 印刷费 | 30702 | 国外债务付息 | |||
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 30703 | 国内债务发行费用 | |||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 30704 | 国外债务发行费用 | |||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 310 | 资本性支出 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30206 | 电费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 31002 | 办公设备购置 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30208 | 取暖费 | 31003 | 专用设备购置 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 30211 | 差旅费 | 31006 | 大型修缮 | |||
30113 | 住房公积金 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | 31008 | 物资储备 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31009 | 土地补偿 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,077.13 | 30215 | 会议费 | 31010 | 安置补助 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
30302 | 退休费 | 1,077.13 | 30217 | 公务接待费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 399 | 其他支出 | |||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 39909 | 经常性赠与 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | 39910 | 资本性赠与 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 39999 | 其他支出 | |||||
人员经费合计 | 1,077.13 | 公用经费合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表7 财政拨款“三公 ”经费支出决算表
公开07表
编制单位：贵州省贵阳市第二人民医院 金额单位： 万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国 （境） 费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 （境） 费 | 公务用车购置及运行费 | |||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车运行 费 | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运行 费 | 公务接待费 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注：本表反应部门本年度 “三公 ”经费支出预决算情况 。其中：预算数为“三公 ”经费全年预算数 ；决算数是包括当年一般预算财政资金以及政府性基金安排的实际支出 . | |||||||||||
表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制单位：贵州省贵阳市第二人民医院 金额单位：万元
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 19,234.69 | 2,353.20 | 7,067.89 | 7,067.89 | 14,520.00 | ||
229 | 其他支出 | 19,234.69 | 4,714.69 | 4,714.69 | 14,520.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 19,234.69 | 4,714.69 | 4,714.69 | 14,520.00 | ||
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 19,234.69 | 4,714.69 | 4,714.69 | 14,520.00 | |||
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 2,353.20 | 2,353.20 | 2,353.20 | |||
23402 | 抗疫相关支出 | 2,353.20 | 2,353.20 | 2,353.20 | |||
其他抗疫相关支出 | 2,353.20 | 2,353.20 | 2,353.20 | ||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||
表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
编制单位：贵州省贵阳市第二人民医院 金额单位：万元
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||
项目绩效目标自评表
（2022年度）
填报日期：20220228
项目名称 | 2022年度疫情防控相关经费 | |||||||||
主管部门及代码 | 实施单位 | 贵阳市第二人民医院 | ||||||||
| 项目资金 （万元） | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额： | 0 | 2767 | 2767 | 10分 | 100.00% | 10 | ||||
财政拨款 | 0 | 2767 | 2767 | - | - | - | ||||
其中：中央资金 | 0 | 2357 | 2357 | |||||||
省级资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
市级资金 | 0 | 410 | 410 | 0 | 0 | 0 | ||||
县级资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
为进一步提升新冠肺炎核酸检测能力 ，确保区域核酸检测工作 ，修建移 动检测方舱并配套方舱检测试剂 、配置快速检测设备 ；为增强患者救治 能力，配置相关救治设备 ，进一步加强重症ICU项目建设并配套呼吸机 等仪器设备 | 疫情防控资金使用 ，修建了一辆移动检测方舱并配套方舱检测试剂 、 配置快速检测设备一台 ；配置相关救治设备 ，进一步加强重症ICU项 目建设并配套呼吸机等仪器设备。 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
| 产 出 指 标 (50分) | 数量 | 移动检测方舱（含配套试 剂） | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||
快速检测设备 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||||
配置救治设备 | 65 | 65 | 5 | 5 | ||||||
| 建设重症ICU采购配套设 备 | 血气分析仪1台 、监护仪34台 、有创呼吸机 34台、体外振 动排痰机6台 | 血气分析仪1台 、监护仪34台 、有创呼吸机 34台、体外振 动排痰机6台 | 5 | 5 | ||||||
| 质量 | 方舱核酸检测能力 | 按需 | 4794人次/日 | 5 | 4 | 设备革新，还可以继续提高 | ||||
配置设备验收合格率 | 100.00% | 100.00% | 5 | 5 | 设备及医疗技术革新 ，还可 以继续提高 | |||||
时效 | 完成时限 | 年底前完成 | 年底前完成 | 5 | 5 | |||||
成本 | 成本控制 | ≤2767万元 | ≤2767万元 | 5 | 5 | |||||
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效 | 无 | ||||||||
社会效 益 | 2天内完成区域核酸检测 | 完成 | 完成 | 10 | 10 | 2022年末疫情爆发，可达到 | ||||
救治能力 | 不断提升 | 不断提升 | 10 | 9 | 设备及医疗技术革新 ，还可 以继续提高 | |||||
生态效 益 | 对生态环境影响 | 无影响 | 无影响 | 10 | 10 | |||||
可持续 影响 | 可持续性影响 | 可持续 | 可持续 | 10 | 10 | |||||
| 满意度指标 （10分） | 服务对 象 满意度 | 患者满意度 | 大于80% | 大于80% | 10 | 10 | ||||
总 分 | 100 | 98 | ||||||||
绩效结论 | 提高了核酸检测能力 ，按照上级任务要求配置了救治设备 ，加强重症ICU建设，提升了救治能力。 | |||||||||
注：绩效自评采取打分评价的形式 满分为 分 各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值 各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分 原
项目绩效目标自评表
（2022年度）
单位（盖章）：
项目名称 | 2022年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养 ）中央资金（万名医师支援农村） | |||||||||
主管部门及代码 | 实施单位 | 贵阳市第二人民医院 | ||||||||
| 项目资金 （万元） | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额： | 0 | 36 | 36 | 10分 | 100% | 10 | ||||
财政拨款 | 0 | 36 | 36 | — | — | |||||
其中： 中央资金 | 0 | 36 | 36 | — |
| — | ||||
省级资金 | — | — | ||||||||
市级资金 | ||||||||||
县级资金 | ||||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||
年度总体目 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
我院承担纳雍县人民医院 、平坝区人民医院、晴隆县人民医院健康扶贫 对口帮扶任务 。2022年派遣医师30人进行帮扶，顺利实施完成该项重要 政治任务。 | 严格按照各文件要求落实执行对口帮扶工作 ，院领导亲自带队，带 领相关科室负责人多次赶赴受援医院进行实地调研 ，积极主动与受援 医院接触，深入交换意见，了解帮扶需求，就具体支援内容进行了充 分的协调沟通制定帮扶方案 ，做到有目的、有重点的帮扶，保证了支 | |||||||||
标 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指 标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
| 产 出 指 标 (50分) | 数量 | 驻派医务人员数量 | 30 | 30 | 10 | |||||
开展手术数量 | 300 | 477 | 10 | |||||||
| 质量 | 全面开展医疗帮扶工作 | 开展手术、手术示 教、门急诊、疑难 病例讨论、教学查 房、学术讲座、培 训带教、参与新技 术新项目等 | 开展手术、手术 示教、门急诊、 疑难病例讨论、 教学查房、学术 讲座、培训带教 、参与新技术新 项目等 | 9 | ||||||
时效 | 完成时间 | 2022年底 | 2022年底 | 10 | ||||||
成本 | 财政投入 | 36 | 36 | 10 | ||||||
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效 益 | |||||||||
社会效 益 | 逐渐推进落实分级诊疗、 解决基层患者看病难 | 逐渐推进 | 逐渐推进 | 10 | 9 | 还有提高的空间 | ||||
生态效 益 | 对生态环境影响 | 无影响 | 无影响 | 10 | 10 | |||||
可持续 影响 | 可持续性影响 | 可持续 | 可持续 | 10 | 10 | |||||
| 满意度指标 （10分） | 服务对 象 满意度 | 对象满意度 | 100% | 90% | 10 | 9 | 有时候存在沟通不及时的情 况，导致受援医院国部分受援 科室对帮扶工作不认可 ，工作 积极性不高。 | |||
总 分 | 100 | 97 | ||||||||
绩效结论 | 基本完成目标 ，但在开展工作过程中还有待完善和提高 。 | |||||||||
注： 1.绩效自评采取打分评价的形式 ，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值 ，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分 。原则 上一级指标分值统一设置为 ：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度 10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况 ，除预算资金执行率外 ，其他指标权重可作适当调整 ，但总 分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限 。
2.未完成原因分析： 说明偏离目标 、不能完成目标的原因及拟采取的措施 。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值 (（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方 法应用年度指标值（A）/实际完成值(（B）*该指标分值。
4.定性指标根据指标完成情况分为 ：达成预期指标 、部分达成预期指标并具有一定效果 、未达成预期指标且效果较差三档 ，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含）、80-50% （含）、50-0%合理确定分值 。定量指标完成指标值的 ，记该指标所赋全部分值 ；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。
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