目 录

第一部分基本情况3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分2022年度部门决算公开表3

第三部分2022年度部门决算情况说明4

一、收入支出总体情况说明4

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明5

四、财政拨款收入支出决算情况说明5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明7

1.政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明8

2.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明8

十、预算绩效情况说明11

十一、其他重要事项情况说明11

第四部分名词解释13

第一部分基本情况

一、部门（单位）职责

（一）贯彻落实党和国家关于交通运输工作的方针政策、法律法规，执行省委省政府、县委县政府决策部署和中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港政策措施。

（二）研究拟订并组织实施全县交通运输法规、规章和发展战略草案，研究推进全县交通运输行业体制改革，研究提出推进中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港建设涉及交通运输工作方面的意见和建议。

（三）组织编制全县公路、水路交通运输发展规划、中长期规划和年度计划并监督实施；会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划;协调全县民用航空业发展工作。

（四）负责全县农村公路、水路建设市场监管职责；负责组织实施县重点交通工程建设及县道公路建设和管理工作；指导和监督乡道以下公路建设和管理工作。

（五）负责全县道路运输市场监管工作，拟订并组织实施道路运输相关政策制度、行业标准和运营规范；负责城市客运、汽车租赁行业监督指导工作；负责指导城市地铁、轨道交通的运营；负责拟订现代物流业发展规划及规划实施过程中的协调服务工作；负责全县农产品运输绿色通道的管理工作；负责全县机动车维修、驾驶员培训行业工作。

（六）负责全县水路运输市场监管工作，拟订并组织实施水路运输相关政策制度、行业标准和运营规范；负责全县港口管理工作，负责港口设施安保、危险品运输监督工作。

（七）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议，按县政府规定权限审批、核准国家、省、县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

（八）指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输；负责组织和协调全县交通战备工作。

（九）负责全县交通运输统计和信息化建设工作，监测分析运行情况，发布有关信息。

（十）负责交通运输行业科技开发和推广应用，优化行业结构，促进环境保护和节能减排。

（十一）指导全县交通运输行业精神文明建设、干部职工队伍建设；负责全县交通运输行业教育培训工作。

（十二）负责全县交通运输行业涉外工作和招商引资工作。

（十三）联系协调海事、邮政、铁路等省垂直管理单位工作。

（十四）完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

（十五）依据《中华人民共和国公路法》等法律法规规定、依法进行农村公路建设、养护管理工作。

（十六）参加制定农村公路发展规划，协助乡镇搞好农村公路的规划设计、管理实施，促进农村公路网络的不断完善，提升公路等级、档次。

（十七）负责所辖农村公路的养护和路产路权的管理工作，依法进行路政管理，制止和查处违法建筑，以及各种占路、损路行为，对违反损坏公路的行为进行行政处罚。

（十八）负责所辖农村公路及桥梁的新建、改建、大中修工程和其他公路工程的报建和组织实施。

（十九）加强对农村公路建设工程的质量监督，提供工程技术服务。

二、机构设置

纳入陵水黎族自治县交通运输局2022年度部门决算编制范围的单位共2个，包括：

（一）陵水黎族自治县交通运输局部门本级

（二）陵水黎族自治县地方公路管理站（下属单位）

第二部分2022年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
2022年度收入总计18,556.23万元，支出总计18,556.23万元，与2021年度相比，收入、支出总计各增减少*****.54万元，下降39.80%。主要原因：年初预算项目支出安排减少。使用非财政拨款结余0.00万元，较2021年度决算数持平。年初结转结余715.34万元，主要是交通运输类资金结转结余，较2021年度决算数减少1728.99万元，下降70.73%，主要原因是项目支出增加。结余分配0.00万元，较2021年度决算数持平。年末结转结余762.88万元，主要是交通运输类资金结转结余，较2021年度决算数减少768.49万元，下降50.18%，主要原因是项目支出率增加。

二、收入决算情况说明
本年收入合计17,840.89万元，其中：财政拨款收入17,792.21万元，占99.73%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入48.68万元，占0.27%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计17,793.34万元，其中：基本支出669.03万元，占3.76%；项目支出17,124.31万元，占96.24%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入17,884.83万元，支出17,884.83万元。与2021年度相比，财政拨款收入、支出各减少*****.67万元，下降40.32%。主要原因是预算安排项目资金增加。

财政拨款年初结转结余92.62万元，主要是公路养护项目支出结转结余，较2021年度决算数减少1503.24万元，下降94.20%，主要原因是项目支出率增加。

财政拨款年末结转结余92.62万元，主要是公路养护项目支出结转结余，较2021年度年末决算数减少584.50万元，下降86.12%，主要原因是项目支出率增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出9,937.39万元，占本年支出合计的53.55%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少*****.42万元，下降51.76%，主要原因是本年度预算项目支出安排减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出9,937.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7.30万元，占0.07%；社会保障和就业（类）支出76.02万元，占0.76%；卫生健康（类）支出923.09万元，占9.29%；节能环保（类）支出2.02万元，占0.02%；城乡社区（类）支出100.20万元，占1.01%；农林水（类）支出409.52万元，占4.12%；交通运输（类）支出8383.74万元，占84.36%；住房保障（类）支出35.50万元，占0.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9937.39万元，支出决算为9,937.39万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。

年初预算为6.84万元，支出决算为6.84万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平。

2.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）。

年初预算为0.46万元，支出决算为0.46万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为41.66万元，支出决算为41.66万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。

年初预算为31.15万元，支出决算为31.15万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）。

年初预算为3.21万元，支出决算为3.21万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平。

6.卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算为13.88万元，支出决算为13.88万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平。

7.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为846.63万元，支出决算为846.63万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为8.36万元，支出决算为8.36万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为10.74万元，支出决算为10.74万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为43.48万元，支出决算为43.48万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平。

11.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为2.02万元，支出决算为2.02万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平。

12.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设水体（项）。

年初预算为85.37万元，支出决算为85.37万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平。

13.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。

年初预算为11.80万元，支出决算为11.80万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平。

14.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为3.03万元，支出决算为3.03万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平。

15.农林水（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

年初预算为400.81万元，支出决算为400.81万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平。

16.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）。

年初预算为8.71万元，支出决算为8.71万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平。

17.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为171.46万元，支出决算为171.46万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平。

18.交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算为2396.85万元，支出决算为2396.85万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平。

19.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为1513.41万元，支出决算为1513.41万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平。

20.交通运输（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。

年初预算为8.21万元，支出决算为8.21万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平。

21.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输全（项）。

年初预算为599.95万元，支出决算为599.95万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平。

22.交通运输（类）铁路运输（款）铁路安全（项）。

年初预算为14.61万元，支出决算为14.61万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平。

23.交通运输（类）其他交通运输（款）公共交通运营补助（项）。

年初预算为3501.10万元，支出决算为3501.10万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平。

24.交通运输（类）其他交通运输（款）其他交通运输（项）。

年初预算为178.15万元，支出决算178.15万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平。

25.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为35.50万元，支出决算35.50万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度财政拨款基本支出669.03万元，其中：人员经费605.59万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助。公用经费63.44万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；资本性支出中的办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出7,854.82万元，占本年支出合计的42.33%。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少836.75万元，下降9.63%，主要原因是本年度预算项目支出安排减少。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出7,854.82万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出7854.82万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为7854.82万元，支出决算为7,854.82万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1.城乡社区（类）城市基础设施配套费安排（款）城市公共设施（项）。

年初预算为7854.82万元，支出决算为7854.82万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为6.79万元，支出决算为3.06万元，完成预算的45.07%。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.06万元，占45.07X%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算数与预算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.06万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。

公务用车运行维护费支出3.06万元，主要用于公务用车维修、维护、公务用车运行燃料费等。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少3.73万元，下降54.93%。主要原因是规范合理用车，减少公务用车维修维护、燃料等费用支出。

3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0.00万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数与预算数持平。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目106个，共涉及资金*****.30万元，占一般公共预算项目支出总额的155.66%。组织对2022年度安马大桥及其引道工程、陵水县明月路市政道路工程(中心大道至安马大道段)、陵水县滨河北下园村至南平农场公路、陵水县南门岭大道市政道路工程、陵水县安马大道市政道路工程、陵水县椰林桥改造工程、陵水县明月路大道市政道路工程（北斗至中心大道段）、陵水县中心大道市政道路改扩建工程二期等8个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金8680.33万元，占政府性基金预算项目支出总额的110.51%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。

共组织对“安马大桥及其引道工程、公交车运营补贴经费”等143个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出*****.30万元，政府性基金预算支出8680.33万元，国有资本经营预算支出0.00万元。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出*****.30万元，政府性基金预算支出8680.33万元。从评价情况来看，一是目标设定明确。我局基础信息完善，明确部门职责，在职责范围内设定活动，活动设定的合规性良好；且在职人员控制率较好，严格按照三定方案进行人员配置；二是资金使用合规，公用经费控制合理。资金使用符合财务管理制度规定，符合部门预算批复的用途，资金拨付有完整的审批过程和手续，未发现有截留、挤占、挪用、虚列支出的情况，同时公用经费支出较为合理且严格控制在预算范围内，机构运行成本控制较好；三是及时公开财务信息。我局严格按照文件规定的内容、时限公开了预、决算信息，有利于提高预、决算信息的公开透明度，更好地规范部门收支行为；四是重视项目自评工作；我局重视项目的自评工作，完成了陵水县财政局下达的项目和政策自评工作，对自评过程中发现的问题及时提出整改措施，并将绩效自评结果作为编制下一年度预算，优化项目支出结构，改进项目管理。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

无。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。

无。

（四）财政评价结果（如有）。

无。

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度陵水黎族自治县交通运输局部门机关运行经费30.05万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少9.03万元，降低23.11%。主要原因：一是办公用品消耗及办公设施设备购置减少；二是贯彻落实中央过紧日子要求，厉行节俭节约。

（二）政府采购支出情况。

2022年度陵水黎族自治县交通运输局部门政府采购支出总额8.30万元，其中：政府采购货物支出8.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，本部门拥有房屋面积*****.43平方米，其中：办公用房9074.43平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）4290平方米。

本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程******.04万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2022年政府收支分类科目》）

……