舒城县自然资源和规划局

2022年度部门决算

2023年8月

目 录

第一部分舒城县自然资源和规划局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分舒城县自然资源和规划局2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分舒城县自然资源和规划局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表及XX项目绩效评价报告

舒城县自然资源和规划局2022年度部门决算情况

第一部分 舒城县自然资源和规划局概况

一、部门职责

根据中共舒城县委办公室办 舒城县人民政府办公室 关于印发《舒城县自然资源和规划局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知文件规定，舒城县自然资源和规划局主要职责是：

（一）按规定权限履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章，制定有关实施细则。拟订有关自然资源和规划管理的地方性规定，并监督实施。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。组织指导全县自然资源调查监测评价工作。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用相关制度、标准、规范。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。组织实施全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全县自然资源发展规划，制定自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及经济调节、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度并组织实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（七）承担全县范围内的城乡规划管理工作。研究拟订城乡规划政策并监督实施，负责各类建设项目的选址、规划设计条件、规划方案的审查。依法核发《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可》和《乡村建设工程规划许可证》《建设工程规划核实合格证》。负责城乡规划建设档案的收集、保存、查询等工作。负责全县规划编制单位资质等级审查、申报和管理工作。负责全县注册城乡规划师职业资格的申报和管理工作。

（八）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。监督指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦、基本农田的保护和耕地开发工作。

（九）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。组织实施耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。确保全县耕地面积只增不减。

（十）负责管理地质勘查行业和全县地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十一）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十二）负责矿产资源管理工作。依法办理探矿权登记审查、采矿权的审批登记和转让的审查工作；依法组织采矿权招标投标，采矿权结果的确认；依法监督管理矿产资源开发、利用和保护，按规定会同有关部门管理矿产资源补偿费和采矿权使用费与价款的收取及使用。负责全县矿产资源储量管理；组织进行矿产资源供需形势分析和发展战略研究；组织全县矿产资源的调查评价；依法监督管理全县地质勘查工作。

（十三）负责测绘地理信息管理工作。负责全县基础测绘规划、计划的编制并组织实施；组织并管理地籍测绘、行政区域界线测绘和其他重大测绘项目；负责全县测绘行业管理、测绘市场管理；负责测绘业务登记，测绘产品质量监督和管理，指导监督测绘成果资料汇交，监督管理全县测绘基准和测量控制系统；管理和保护测量标志；监督执行测绘行业标准化工作；依法管理全县地图市场。

（十四）负责全县自然资源和规划管理的法律法规宣传、教育和科学技术推广工作，运用现代化技术装备，提高国土 资源工作管理水平。

（十五）监督检查全县自然资源行政执法、国土空间规划和专项规划的执行情况；依法保护自然资源所有者和使用者的合法权益；依法承办并组织调处权属纠纷；查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。

（十六）统一领导和管理县林业局。

（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，舒城县自然资源和规划局2022年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较相一致。

纳入舒城县自然资源和规划局2022年度部门决算编制范围的二级单位共9个，详细情况见下表：

第二部分 舒城县自然资源和规划局2022年度部门决算表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 舒城县自然资源和规划局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入9,884.95万元，支出9,884.95万元，使用非财政拨款结余0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余1,259.51万元。与2021年相比，收、支总计各减少805.44万元，下降7.96%，主要原因：是政府性基金收入和支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计9,884.95万元，其中：财政拨款收入9,884.95万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计9,884.95万元，其中：基本支出4741.04万元，占47.96%；项目支出5143.91万元，占52.04%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计9,884.95万元，支出总计9,884.95万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各805.44万元，下降7.96%，主要原因：是政府性基金收入和支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5,119.65万元，占本年支出的51.79%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加191.62万元，增长4.2%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5,119.65万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出366.53万元，占7.16%；卫生健康支出（类）支出97.55万元，占1.91%; 城乡社区支出（类）支出244.63万元，占4.78%；自然资源海洋气象等支出（类）支出3,780.72万元，占73.85%；住房保障支出（类）支出165.70万元，占3.24%；灾害防治及应急管理支出（类）支出464.52万元，占9.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,119.65万元，支出决算为5,119.65万元，完成年初预算的100%。其中:基本支出4,741.04万元，占92.60%；项目支出378.61万元，占7.4%。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）。年初预算为366.53万元，支出决算为366.53万元，完成年初预算的100%。

2.卫生健康支出（类）。年初预算为97.55万元，支出决算为97.55万元，完成年初预算的100%。

3.城乡社区支出（类）。年初预算为244.63万元，支出决算为244.63万元，完成年初预算的100%。

4.自然资源海洋气象等支出（类）。年初预算为3,780.72万元，支出决算为3,780.72万元，完成年初预算的100%。

5.住房保障支出（类）。年初预算为165.70万元，支出决算为165.70万元，完成年初预算的100%。

6.灾害防治及管理支出（类）。年初预算为464.52万元，支出决算为464.52万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出5,119.65万元，其中：人员经费3,931.62万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费809.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、 国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、 其他支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余1,259.51万元，本年收入9,884.95万元，本年支出9,884.95万元，年末结转和结余1,259.51万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.0%，决算数0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，舒城县自然资源和规划局机关运行经费支出809.42万元，比2021年减少457.19万元，下降36.10%，主要原因办公费减少。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，舒城县市自然资源和规划局政府采购支出总额49.27万元，其中：政府采购货物支出49.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，舒城县自然资源和规划局共有车辆5辆，规划中心1辆，不动产中心1辆，其中：一般公务用车7辆，均为事业单位用车，单价50万元以上的专用设备0台（套），单价100万元以上专业设备0台（套）。

（四）关于2022年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金4765.3万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，2个项目均达到了预期绩效目标。

本部门共组织对2022年度“地质灾害防治、农村不动产确权登记及国土空间规划”等2个项目开展了部门绩效评价，共涉及资金4765.3万元。从评价情况看，到达了预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

舒城县自然资源和规划局在2022年度部门决算中反映“地质灾害防治、农村不动产确权登记及国土空间规划”等2个项目绩效自评结果。

地质灾害项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。全年预算数为1119.3万元，执行数为1119.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年全面完成县域范围内地质灾害防治任务，化解各类地灾风险，保证配套资金支出。发现的主要问题及原因：预算资金的支出有待进一步细化分类。下一步改进措施：进一步优化资金使用效果，明确资金使用范围。

农村不动产确权登记及国土空间规划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，不动产登记工作和国土空间规划工作经费项目绩效自主得分为100分，项目全年预算数为4765.3万元，执行数为4765.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：妥善完成全县不动产登记办证业务。做好县国土空间（2019-2035年）规划。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2022年度农村不动产确权登记及国土空间规划项目

绩效评价报告

一、基本情况

（一） 项目概况。农村不动产确权登记及国土空间规划项目是根据省厅部署在全县范围内实施的，主要内容是农村集体、农宅确权登记及全县国土空间规划等，目前外业已通过招投标在全县实施，县财政已拨付到位资金1500万元。

（二）项目绩效目标。对舒城县全县28.6万农业户口开展不动产确权登记颁证，做好县国土空间规划（2019-2035年）规划设计招标工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围。绩效评价的目的就是使项目资金运行最优、社会效益最大化、群众满意度最高；对象和范围是全县28.6万农业户口开展不动产确权登记颁证，做好县国土空间（2019-2035年）规划。

（二）绩效评价原则是遵循“谁支出、谁自评”的原则。对项目的预算执行指标、产出指标、效益指标、社会满意指标等采用定量与定性评价相结合的方法按各指标所占权重进行评价。

（三）绩效评价工作过程。组织相关工程技术人员及项目实施单位共同评价。

三、综合评价情况及评价结论

根据综合评价情况，该项目评价结论为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：立项依据充分，立项程序规范，绩效

目标合理，资金拨付及时。

（二）项目过程情况：资金使用合规，管理制度健全，制度

执行有效。

（三）项目产出情况：实际完成率达80%以上，质量指标达100%，基本上按时完成。

（四）项目效益情况：社会效益及生态效益高，可持续性强，社会和群众满意度高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

利用传统节日期间（春节）做好邻里之间用地界至相互签字确认，积极做好项目外业工作；由于受新冠疫情影响，项目时效性受到很大影响。

六、有关建议

加快项目后续工程进度，确保按时完成各项工作。

舒城县自然资源和规划局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

舒城县自然资源和规划局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为28.40万元，支出决算为26.51万元，完成预算的93.34%，决算数小于预算数的主要原因是本单位严格控制三公经费支出。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级和所属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

舒城县自然资源和规划局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%;公务接待费支出决算17.71万元，占66.80%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.80万元，占33.20%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，与2022年度预算相比，减少0万元，下降0.0%。2021年舒城县自然资源和规划局因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。

2.公务接待费支出17.71万元, 与2022年度预算相比，减少0.69万元，下降3.75%，下降的原因是严格做好接待审批，严控接待批次和人次。2022年舒城县自然资源和规划局国内公务接待共128批次（其中外事接待0批次），1100人次（其中外事接待0人次）。主要是用于业务工作误餐。经费使用贯彻党中央“八项规定”，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费支出8.80万元，与2022年度预算相比，减少1.20万元，下降12%，下降的原因是严格控制公务用车运行维护费。其中，公务用车购置费0万元，与2021年度预算相比，减少0.0万元，下降0.0%，原因是2022年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费8.80万元，与2021年度预算相比，减少1.20万元，下降12%，下降的原因是严格做好车辆的使用和管理，进一步压减。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于业务外出用。截至2022年12月31日，舒城县自然资源和规划局及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

如果您对该政策文件有疑问，可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。