海南省东方市建设工程质量安全监督站2022年度部门决算公开报告
海南省东方市建设工程质量安全监督站2022年度部门决算公开报告
海南省东方市建设工程质量安全监督站2022年度部门决算公开报告
目 录
第一部分基本情况……………………………………………3
一、部门职责…………………………………………………3
二、机构设置……………………………………………… 3
第二部分2022年度部门决算公开表………………………3
第三部分2022年度部门决算情况说明……………………4
一、收入支出总体情况说明………………………………4
二、收入决算情况说明……………………………………5
三、支出决算情况说明……………………………………5
四、财政拨款收入支出决算情况说明……………………5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……7
1.政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明……8
2.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明…8
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…………8
十、预算绩效情况说明……………………………………11
十一、其他重要事项情况说明……………………………11
第四部分名词解释 13
一、部门职责
受政府行政主管部门委托，开展全市房屋和市政类建设工程、人防工程、消防工程质量安全监督管理的辅助性工作；负责对建设、施工、监理、设计、勘察等建设工程参建单位以及检测、商品混凝土生产企业等从事工程质量安全服务的中介机构的具体建设质量和执行国家规范情况进行检查。
二、机构设置
根据上诉职责，本单位内设人事股、行政股、综合股3个机构。
第二部分2022年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见附件。
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明2022年度收入总计80.38万元，支出总计80.38万元，与2021年度相比，收入、支出总计各减少200.21万元，下降71.35%。主要原因：1、本年度安排项目经费减少；2、本年度无其他收入。
使用非财政拨款结余0万元，与2021年度决算数持平。
年初结转结余8.88万元，主要是以前年度滚存资金，较2021年度决算数持平。
结余分配0万元，与2021年度决算数持平。
年末结转结余10.82万元，主要是以前年度滚存结余资金8.88万元；公用支出0.31万元;综合事务1.62万元。较2021年度决算数增加1.93万元，增长21.73%，主要原因是主要原因是公用支出及综合事务项目经费年末结转增加。
二、收入决算情况说明本年收入合计71.49万元，其中：财政拨款收入71.49万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
三、支出决算情况说明
本年支出合计69.56万元，其中：基本支出0.71万元，占1.02%；项目支出68.85万元，占98.98%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入71.49万元，支出71.49万元。与2021年度相比，财政拨款收入、支出各减少200.22万元，下降73.69%。主要原因：1、本年度安排项目经费减少；2、本年度无其他收入；3、特定目标类项目“工程质量监督人员工作经费”调到政府性基金预算财政拨款。
财政拨款年初结转结余0万元，较2021年度决算数持平。
财政拨款年末结转结余1.93万元，主要是公用支出0.31万元、综合事务1.62万元。较2021年度年末决算数增加1.93万元，增长100%，主要原因是公用支出及综合事务项目经费年末结转增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出69.56万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少24.65万元，下降26.16%，主要原因是特定目标类项目“工程质量监督人员工作经费”调到政府性基金预算财政拨款。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出69.56万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）69.56万元占100%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1.43万元，支出决算为69.56万元，完成年初预算的4864.34%。其中：
1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。
年初预算为1.43万元，支出决算为1.11万元，完成年初预算的77.62%。决算数小于预算数的主要原因：由于地方财力收入原因，原政府性基金安排的项目支出年底转为预拨资金。
2.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为70.07万元，支出决算为68.45万元，完成年初预算的97.68%。决算数小于预算数的主要原因：由于地方财力收入原因，原政府性基金安排的项目支出年底转为预拨资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度财政拨款基本支出0.71万元，其中：人员经费0万元，主要包括：公用经费0.71万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、邮电费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少177.5万元，下降100%，主要原因是工程质量监督人员工作经费转为预拨款项。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为247.57万元，支出决算为0万元。其中：
决算数小于预算数的主要原因：由于地方财力收入原因，原政府性基金安排的项目支出年底转为预拨资金。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2021年度决算数持平。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。
本部门本年未安排因公出国（境）工作，与预算数持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。年末公务用车保有量0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
公务用车购置及运行费支出决算数与预算数一致。
3.公务接待费支出0万元，其中：
公务接待费支出决算数与预算数一致。
十、预算绩效情况说明。
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目1个，共涉及资金70.07万元，占一般公共预算项目支出总额的100.73%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
综合事务项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为70.07万元，执行数为70.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、建设工程监管平台系统已使用。2、城市市政主干道正在监督中。3、城市棚户区改造监督中。4、工程监督管理正在进行。5、在建工程项目建筑材料送检、抽检已抽检、送检完成。6、市政道路小街小巷监督管理正在监督中。7、检验仪器设备维护及检验耗材已完成。8、人防工程质量安全监督正在进行中。9、全市农村抗震安居房房、新建厕所、改厕（防渗漏）监督管理已完成。10、全市老楼危楼排查及农村经营性场所质量安全排查已完成。11、搅拌站监管正在进行。12、在建项目扬尘治理常态化管理正在进行。
（三）部门评价结果
根据市财政局绩效工作要求，本单位未开展部门整体支出绩效评价和重点项目绩效评价工作。
（四）财政评价结果
本单位本年未开展相关工作。
十一、其他重要事项情况说明。
（一）机关运行经费支出情况。
本单位性质为事业单位，2022年度无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况。
2022年度政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米。
本部门共有车辆2辆，其他用车2辆，其他用车主要是各乡镇进行人防工程质量安全监督、下乡扶贫等工作。
单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
年末在建工程0万元。
第四部分名词解释
1.财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2022年政府收支分类科目》）
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