东方市行政审批服务局本级2022年度部门决算公开报告
东方市行政审批服务局本级2022年度部门决算公开报告
东方市行政审批服务局（本级）2022年度部门决算公开报告
目 录
第一部分基本情况 3
一、部门职责 3
二、机构设置 3
第二部分2022年度部门决算公开表 3
第三部分2022年度部门决算情况说明 4
一、收入支出总体情况说明 4
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明7
1.政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明8
2.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8
十、预算绩效情况说明 11
十一、其他重要事项情况说明 11
第四部分名词解释 13
第一部分基本情况
一、部门（单位）职责
1、贯彻落实党中央和国家、省政府有关行政审批制度改革、政务服务、公共资源交易等方面的方针政策、法律法规和决策部署，执行省委省政府、市委市政府决策部署和中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港政策措施。
2、拟订并组织实施全市行政许可事项审批、政务服务和公共资源交易等工作政策规定和规章制度，负责推进全市行政审批制度改革工作和落实“一枚印章管审批”改革任务。研究提出推进中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港建设涉及行政审批服务体制机制、政务服务和公共资源交易等方面的意见和建议。
3、负责依法办理相关行政主管部门划转的行政许可事项及前后置手续或环节的有关事项，并承担相应的法律责任。
4、负责组织实施对划转的行政许可事项及前后置手续或环节的有关事项涉及的现场勘验、评估评审及专家论证等工作。
5、负责对划转的行政许可事项及前后置手续或环节的有关事项进行审批流程再造，优化审批环节、精简审批材料、压缩审批时限，并对办理情况进行跟踪督办。
6、负责承接国务院、省政府下放的相关行政许可事项；负责贯彻落实国务院和省政府、市政府取消、下放或调整的行政审批事项。
7、负责对进驻市政务服务大厅的事项集中办理工作进行日常监督和管理。
8、负责全市行政审批服务体系信息化建设；协同相关部门落实推行审批服务标准化建设以及落实推进全省政务服务“一网通办”建设，组织实施统一规范的全市政务服务事项工作。
9、负责监督管理市政务服务中心、政务服务大厅和网上政务服务平台、市公共资源交易中心。
10、承办市委、市政府和上级部门交办的其他工作。
11、有关职责分工
根据上述职责，本部门内设办公室、政策法规和监督室、项目建设审批室、环境资源审批室等4个职能机构。
二、机构设置
纳入东方市行政审批服务局本级2022年度部门决算编制范围的二级预算单位仅为本单位，不包含下属二级预算单位。
第二部分2022年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明2022年度收入总计1,402.52万元，支出总计1,402.52万元，与2021年度相比，收入、支出总计各增加471.15万元，增长50.59%。主要原因：一是增加行政审批许可事项工作经费；二是增加审批工作服购置经费。使用非财政拨款结余0.00万元，与2021年度决算数持平。年初结转结余0.00万元，与2021年度决算数持平。结余分配0.00万元，与2021年度决算数持平。年末结转结余0.00万元，与2021年度决算数持平。
二、收入决算情况说明本年收入合计1,402.52万元，其中：财政拨款收入1,402.52万元，占100%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1,402.52万元，其中：基本支出377.10万元，占26.89%；项目支出1,025.42万元，占73.11%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入1,402.52万元，支出1,402.52万元。与2021年度相比，财政拨款收入、支出各增加471.15万元，增长50.59%。主要原因：一是增加行政审批许可事项工作经费；二是增加审批工作服购置经费；三是增加市政府聘请常年法律顾问费。
财政拨款年初结转结余0.00万元，与2021年度决算数持平。
财政拨款年末结转结余0.00万元，与2021年度决算数持平。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出1,402.52万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加471.15万元，增长50.59%，主要原因是一是增加行政审批许可事项工作经费；二是增加审批工作服购置经费；三是增加市政府聘请常年法律顾问费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出1,402.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1302.53万元，占92.87%；社会保障和就业（类）支出32.76万元，占2.34%；卫生健康（类）支出38.89万元，占2.77%。住房保障（类）支出28.34万元，占2.02%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1402.52万元，支出决算为1,402.52万元，完成年初预算的100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为93.78万元，支出决算为277.11万元，完成年初预算的92.87%。决算数大于预算数的主要原因是:在职人员的考核绩效工资由财政部门预留预算，不列入本单位的年初预算。
2.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为1024.82万元，完成年初预算的92.87%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是：一是增加行政审批许可事项工作经费；二是增加审批工作服购置经费;三是增加市政府聘请常年法律顾问费。
3.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.6万元。决算数大于预算数的主要原因：年度目标责任考核奖励资金为市委组织部预算项目，年中根据考核情况将项目经费调剂至本单位支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为11.28万元，支出决算为32.76万元，完成年初预算的290.43%。决算数大于预算数的主要原因：一是在职人员增加，养老保险缴费增加。
5.卫生健康(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为5.99万元，支出决算为14.77万元，完成年初预算的246.58%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员增加，医疗保险费增加。
6.卫生健康(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为8.34万元，支出决算为24.12万元，完成年初预算的289.21%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员增加，公务员医疗补助费增加。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为8.62万元，支出决算为28.34万元，完成年初预算的328.77%。决算数大于预算数的主要原因：一是在职人员增加，住房公积金增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度财政拨款基本支出377.10万元，其中：人员经费349.52万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费27.58万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。（注：上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少272.79万元，主要原因是年初预算支出功能分类有调整。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，与2021年度决算数持平。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为10.38万元，支出决算为0.07万元，完成预算的0.67%。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.07万元，占0.67%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。
本单位本年未安排因公出国（境）工作，与预算数持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。
公务用车运行维护费支出0.00万元。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少7.68万元，下降100%。主要原因是我单位本年度未购置公务用车且公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0.07万元，其中：
国内接待费支出0.07万元，国内公务接待一批次，接待7人次；主要用于接待全省公共资源交易平台建设运行情况调研工作。
公务接待费支出决算数比预算数减少10.31万元，下降99.33%。主要原因是：秉承厉行节约的原则，根据实际工作开展公务接待。
（注：2022年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表，2022年的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。
十、预算绩效情况说明。
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目19个，共涉及资金1765.29万元，占一般公共预算项目支出总额的125.87%。组织对2022年度行政审批许可事项工作经费、政府购买人员费等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1018.88万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目的绩效全部实现，保障我局工作业务有序开展。（预算部门如有，请对预算绩效评价情况进行简单说明；没有，则简要说明本年没有进行相关工作及理由。部门所属单位不需填写此项）。
十一、其他重要事项情况说明。
（一）机关运行经费支出情况。
2022年度东方市行政审批服务局机关运行经费27.58万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加4.39万元，增长18.93%。主要原因是：人员编制数量增加。（具体增减原因由部门（单位）根据实际情况填列）。
（注：机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2022年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）
（二）政府采购支出情况。
2022年度东方市行政审批服务局政府采购支出总额7.72万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，。
（注：上述政府采购支出相关数字取自2022年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积574平方米，其中：办公用房574平方米，业务用0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。
本部门共有车辆0辆。
单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
年末在建工程0万元。
（注：上述国有资产占用情况相关数字取自2022年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）
第四部分名词解释
1.财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2022年政府收支分类科目》）
…
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