2022年度安阳市第六人民医院口腔医院部门决算
2022年度安阳市第六人民医院口腔医院部门决算
2022年度
安阳市第六人民医院（口腔医院）部门决算
二〇二三年九月
目 录
第一部分 安阳市第六人民医院（口腔医院）概况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
安阳市第六人民医院（口腔医院）概况
一、部门职责
安阳市第六人民医院、口腔医院始建于1956年，前身为安阳市口腔医院，是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、急救为一体的现代化大型三级医院，由一家综合医院和两家口腔医院组成。医院占地面积3万平方米，建筑面积9万平方米，开放床位1000张，职工1300余人，卫技人员占职工总数的85.1%，中高级职称人员近700人。全年门、急诊人次近70万，住院人次近3万，年手术2万余台，介入手术3000余台。
医院拥有进口和国产大型医疗设备100余台（件），如双源CT、3.0T超导核磁、128层螺旋CT、口腔专用CT、四维彩超、全自动生化免疫流水线、数字减影血管造影机、大型高压氧舱、碎石机、激光等。
医院临床科室齐全，包括心血管病科、脑血管病科、脑外介入科、骨科、普外科、胸外肠外科、泌尿外科、消化内科、呼吸科、妇产科、儿科、小儿神经科、口腔科、耳鼻喉科、疼痛科、皮肤科、碎石科等临床科室，以及影像科、检验科、超声科、病理科、功能科等医技科室。
立足于整体发展、重点建设、差异化路径的学科建设战略，医院强力推进口腔种植科，口腔颌面外科，泌尿结石诊疗中心，耳鼻喉科，骨科，妇产科，儿科等及河南省口腔区域医疗中心建设；完善卒中中心，房颤中心，胸痛中心、创伤中心、高血压中心五大中心建设。
医院瞄准医学科技前沿，相继开展了脑栓塞超早期溶栓治疗术、心肌梗塞急诊支架治疗术、人工关节置换术、椎间孔镜手术微创治疗椎间盘突出、经皮椎体成形术治疗老年人椎体骨折，输尿管硬镜、软镜、肾镜下钬激光碎石取石术，钬激光、绿激光前列腺手术，微创射频治疗三叉神经痛，胸腔镜下食管癌、肺癌、胃癌、肠癌、肾癌、膀胱癌、前列腺癌、子宫颈癌根治性切除术等特色技术。口腔特色项目有：正颌外科、颌面肿瘤切除后修复技术、颌面骨折内固定技术、唇腭裂序列治疗、显微根管技术、无痛治疗技术、全瓷修复技术、精密附着体、种植牙、舌侧矫正技术、隐形矫正技术等。
医院重视对外合作与交流，医院与北京大学口腔医学院和四川大学华西口腔医学院、天津南开医院等医院建立合作关系，是国际“微笑列车”A级定点医院、河南护理职业学院、河南医药大学等多家医学院校的教学医院。
二、机构设置
安阳市第六人民医院（口腔医院）内设机构89个,包括：党务纪检监察机构3个，综合管理内设机构12个，临床医疗医技内设机构72个，后勤内设服务机构2个。
从决算单位构成看，安阳市第六人民医院（口腔医院）部门决算包括：本级决算。
第二部分
2022年度部门决算表
收入支出决算总表
| 公开01表 | |||||||
| 部门：安阳市第六人民医院（口腔医院） | 2022年度 | 单位：万元 | |||||
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 248.50 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 | ||
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | ||
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | ||
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | ||
| 五、事业收入 | 5 | 39,014.20 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | ||
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 15.00 | ||
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | ||
| 八、其他收入 | 8 | 355.25 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 | ||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 39,294.25 | ||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||||
| 23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||||
| 本年收入合计 | 27 | 39,617.95 | 本年支出合计 | 58 | 39,309.25 | ||
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 307.25 | ||
| 年初结转和结余 | 29 | 86.01 | 年末结转和结余 | 60 | 87.45 | ||
| 30 | 61 | ||||||
| 总计 | 31 | 39,703.96 | 总计 | 62 | 39,703.96 | ||
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
| 2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
收入决算表
| 公开02表 | ||||||||||
| 部门：安阳市第六人民医院（口腔医院） | 2022年度 | 单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 科目代码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 39,617.95 | 248.50 | 0.00 | 39,014.20 | 0.00 | 0.00 | 355.25 | |||
| 206 | 科学技术支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 科技重大项目 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| *****99 | 其他科技重大项目 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 39,607.95 | 238.50 | 0.00 | 39,014.20 | 0.00 | 0.00 | 355.25 | ||
| 卫生健康管理事务 | 115.36 | 115.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| *****01 | 行政运行 | 115.36 | 115.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 公立医院 | 39,485.45 | 116.00 | 0.00 | 39,014.20 | 0.00 | 0.00 | 355.25 | |||
| *****01 | 综合医院 | 39,430.45 | 61.00 | 0.00 | 39,014.20 | 0.00 | 0.00 | 355.25 | ||
| *****99 | 其他公立医院支出 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 公共卫生 | 7.14 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| *****08 | 基本公共卫生服务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| *****09 | 重大公共卫生服务 | 2.14 | 2.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||
支出决算表
| 公开03表 | |||||||||
| 部门：安阳市第六人民医院（口腔医院） | 2022年度 | 单位：万元 | |||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 科目代码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 39,309.25 | 38,938.90 | 370.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 206 | 科学技术支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 应用研究 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| *****02 | 社会公益研究 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 39,294.25 | 38,938.90 | 355.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 卫生健康管理事务 | 115.36 | 115.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| *****01 | 行政运行 | 115.36 | 115.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 公立医院 | 39,141.92 | 38,823.54 | 318.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| *****01 | 综合医院 | 39,086.92 | 38,768.54 | 318.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| *****99 | 其他公立医院支出 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 公共卫生 | 36.97 | 0.00 | 36.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| *****08 | 基本公共卫生服务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| *****09 | 重大公共卫生服务 | 4.79 | 0.00 | 4.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| *****10 | 突发公共卫生事件应急处理 | 3.32 | 0.00 | 3.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| *****99 | 其他公共卫生支出 | 18.86 | 0.00 | 18.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
| 公开04表 | ||||||||||
| 部门：安阳市第六人民医院（口腔医院） | 2022年度 | 单位：万元 | ||||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 248.50 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 38 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 268.33 | 268.33 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 本年收入合计 | 27 | 248.50 | 本年支出合计 | 59 | 283.33 | 283.33 | 0.00 | 0.00 | ||
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 82.44 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 47.61 | 47.61 | 0.00 | 0.00 | ||
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 82.44 | 61 | |||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||||
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||||
| 总计 | 32 | 330.94 | 总计 | 64 | 330.94 | 330.94 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
| 公开05表 | ||||||
| 部门：安阳市第六人民医院（口腔医院） | 2022年度 | 单位：万元 | ||||
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 283.33 | 231.36 | 51.97 | |||
| 206 | 科学技术支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | ||
| 应用研究 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | |||
| *****02 | 社会公益研究 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 268.33 | 231.36 | 36.97 | ||
| 卫生健康管理事务 | 115.36 | 115.36 | 0.00 | |||
| *****01 | 行政运行 | 115.36 | 115.36 | 0.00 | ||
| 公立医院 | 116.00 | 116.00 | 0.00 | |||
| *****01 | 综合医院 | 61.00 | 61.00 | 0.00 | ||
| *****99 | 其他公立医院支出 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | ||
| 公共卫生 | 36.97 | 0.00 | 36.97 | |||
| *****08 | 基本公共卫生服务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
| *****09 | 重大公共卫生服务 | 4.79 | 0.00 | 4.79 | ||
| *****10 | 突发公共卫生事件应急处理 | 3.32 | 0.00 | 3.32 | ||
| *****99 | 其他公共卫生支出 | 18.86 | 0.00 | 18.86 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
| 公开06表 | ||||||||||
| 部门：安阳市第六人民医院（口腔医院） | 2022年度 | 单位：万元 | ||||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | ||
| 301 | 工资福利支出 | 165.36 | 302 | 商品和服务支出 | 55.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||
| 30101 | 基本工资 | 165.36 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | ||
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | ||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 55.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 11.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||
| 30301 | 离休费 | 9.50 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ||
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | ||
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||
| 30307 | 医疗费补助 | 1.50 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | ||
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | ||
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||||
| 人员经费合计 | 176.36 | 公用经费合计 | 55.00 | |||||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| 公开07表 | |||||||||
| 部门：安阳市第六人民医院（口腔医院） | 2022年度 | 单位：万元 | |||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | |||||||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
| 公开08表 | ||||||
| 部门：安阳市第六人民医院（口腔医院） | 2022年度 | 单位：万元 | ||||
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | ||||||
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||
说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
财政拨款“三公”经费支出决算表
| 公开09表 | |||||||||||||
| 部门：安阳市第六人民医院（口腔医院） | 2022年度 | 单位：万元 | |||||||||||
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||||||
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为39703.96万元。与上年度相比，收、支总计各减少2719.22万元，下降6.41%。主要原因是2022年1月我院设为黄码定点医院，事业收入减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计39617.95万元，其中：财政拨款收入248.50万元，占0.63%；事业收入39014.20万元，占98.48%；其他收入355.25万元，占0.90%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计39309.25万元，其中：基本支出38938.90万元，占99.06%；项目支出370.36万元，占0.94%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为330.94万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少125.08万元，下降27.43%。主要原因是公立医院综合改革补助资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出283.33万元，占支出合计的0.72%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少90.25万元，下降24.16%。主要原因是公立医院综合改革补助资金减少。
（二）结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出283.33万元，主要用于以下方面：科学技术支出15.00万元，占5.29%；卫生健康支出268.33万元，占94.71%。
（三）具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为143.44万元，支出决算为283.33万元，完成年初预算的197.52%。其中：
科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算数为15.00万元，决算数15.00万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为115.36万元，决算数115.36万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算数为61.00万元，决算数61.00万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算数为55.00万元，决算数55.00万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算数为10.00万元，决算数10.00万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算数为4.79万元，决算数4.79万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算数为3.32万元，决算数3.32万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算数为18.86万元，决算数18.86万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出231.36万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少116.06万元，下降33.41%。主要原因是公立医院综合改革补助资金减少。
其中：人员经费176.36万元，与上年度相比，人员经费支出增加48.94万元，增长38.41%。主要原因是财政拨款收入增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费55.00万元，与上年度相比，公用经费支出减少165.0万元，下降75.00%。主要原因是财政拨款减少。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是无。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台，其中0车0辆。
公务用车运行支出0.00万元。主要用于支付无。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。其中：
外宾接待支出0万元。主要用于无。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无等。
其他国内公务接待支出0万元。主要用于无。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。
十一、政府采购支出情况说明
2022年度政府采购支出总额0.20万元，其中：政府采购货物支出0.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
2022年期末，我单位共有车辆9辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4 辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）31台（套）。
十三、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
2022年度我单位绩效管理工作开展情况：无。
（二）部门整体和项目绩效自评结果
我单位进行自评的2022年项目支出共0个，决算资金共0万元，占2022年所有项目支出总额的0%，分别是：
无
部门（单位）项目绩效自评表
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
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