海南省屯昌县行政审批服务局2022年度

部门决算公开报告

目 录

第一部分基本情况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分2022年度部门决算公开表 3

第三部分2022年度部门决算情况说明 4

一、收入支出总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

1.政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

2.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 11

第四部分名词解释 13

第一部分基本情况

一、部门（单位）职责

（一）主要职能

1.贯彻落实党和国家有关行政许可事项审批、政务服务和公共资源交易工作的方针政策、法律法规，落实省委、 省政府有关决策部署和县委、县政府有关工作要求，执行中国特色自由贸易港政策措施。

2.拟订并组织实施全县行政许可事项审批、政务服务和公共资源交易工作政策规定和管理制度，具体负责推进全县行政审批制度改革工作。研究提出推进中国特色自 由贸易港建设涉及行政审批、政务服务和公共资源交易方面的意见和建议。

3.负责依法办理相关行政主管部门划转的行政许可事项及前后置手续或环节的有关事项，实行集中受理、 统一审批，并承担相应的审批法律责任。

4.负责组织对划转的行政许可事项及前后置手续或环节的有关事项涉及的现场踏勘、 评估评审及专家论证等工作。

5.负责对划转的行政许可事项及前后置手续或环节的有关事项进行审批流程再造，优化审批环节、精简审批材料、压缩审批时限，限时办理， 依法向社会公开并接受监督。

6.负责承接国务院、省政府下放的相关行政许可事项；负责落实国务院和省政府取消、下放或调整的行政审批事项的相关部署。

7.负责对未划转行政许可事项的县级部门、上级垂直管理部门或派出机构的审批服务行为和进驻县政府政务服务中心（大厅）的各类政务服务事项集中办理工作进行指导、协调。

8.负责全县行政审批服务体系信息化建设，协同相关部门落实推行审批服务标准化建设和全省政务服务“一网通办” 建设，组织实施统一规范的全县政务服务事项工作；负责县政府政务服务中心（大厅） 和网上政务服务“一体化”平台管理。

9.负责监督管理县政府政务服务中心（县公共资源交易服务中心）依法实施的公共资源交易服务和海南 ***** 综合服务热线屯昌分平台服务等。

10.负责全县行政审批、政务服务和公共资源交易等方面的业务培训。

11.负责本单位安全生产工作，落实本单位办公区域的安全防范、消防管理工作。

12.协调指导镇级行政审批和便民服务相关工作。
13.完成县委、 县政府和上级部门交办的其他任务。

（1）与相关行政主管部门在审批服务工作方面的职责分工。各行政主管部门负责制定审批标准对涉及的行业、中介进行监督和动态管理，工作重心要转移到制定行业发展规划、提供优质服务和强化事中事后监管上来。县行政审批服务局负责对权限范围内的行政许可事项及前后置手续或环节的有关事项依法履行行政审批职责，对审批结果依法承担相应审批法律责任。涉及现场踏勘、技术审查、听证论证需要相关专业人才技术条件支持的相关行政主管部门要积极做好配合。县行政审批服务局负责及时将审批事项办理结果告知行政主管部门，行政主管部门按照事后备案相关要求，做好备案审查工作。审批工作中出现的行政诉讼和举报投诉受理工作，由县行政审批服务局承担，出现的行政复议工作，由县行政审批服务局协助县司法局处理。

（2）与相关行政主管部门和县综合行政执法局在事中事后监管方面的职责分工。县行政审批服务局、相关行政主管部门、县综合行政执法局要明确在事中事后监管方面的职责定位，严格落实监管责任，强化事中事后监管。吊销县行政审批服务局颁发的许可证的行政处罚，由县综合行政执法局作出行政处罚决定，由县行政审批服务局负责办理相关手续。要建立健全信息双向反馈制度，对违法违规行为进行“双制约、双惩处”，形成“一处违法、处处受限”的联合惩戒机制。县行政审批服务局要将审批过程和结果信息同步告知相关行政主管部门和县综合行政执法局，行政主管部门和县综合行政执法局要及时将审批标准、监管信息、处罚结果告知县行政审批服务局。

（3）与相关职能部门在公共资源交易工作方面的职责分工。县行政审批服务局负责监督管理县政府政务服务中心（县公共资源交易服务中心）依法实施的公共资源交易服务活动。县发展和改革委员会、卫生健康委员会、县财政局、县自然资源和规划局、县医疗保障局、县生态环境局、县农业农村局、县住房和城乡建设局、县交通运输局等行政主管部门对本领域的公共资源交易承担监督管理职责，负责依法履行对本领域的公共资源交易服务活动进行监督及查处相关违法违规行为等职责；县审计局负责依法履行对公共资源交易及平台运行的审计监督职责。

（4）与县工业和信息化局在政务服务工作方面的职责分工。县行政审批服务局负责县政府政务服务中心（大厅）和网上政务服务平台管理。县工业和信息化局负责统筹推进全县电子政务发展，推动“互联网+政务服务”公共服务支撑一体化，促进政务服务实现跨层级、跨系统、跨部门、跨业务数据共享和业务协同。

二、机构设置

纳入屯昌县行政审批服务局（本级）2022年度部门决算编制范围的单位共2个，为屯昌县行政审批服务局（本级）和屯昌县人民政府政务服务中心。

第二部分2022年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
2022年度收入总计1,479.37万元，支出总计1,479.37万元，与2021年度相比，收入、支出总计各增加516.49万元，增长34.91%。主要原因：一是增加了各镇行政审批服务场所改造项目建设费用；二是增加了工程建设项目帮办代办和海南*****热线屯昌县分平台增加购买服务人员、乡镇工作劳务服务经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,479.36万元，其中：财政拨款收入1,479.34万元，占100.00%；其他收入0.02万元，占0.0015‰。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,479.35万元，其中：基本支出550.85万元，占37.24%；项目支出928.50万元，占62.76%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

三、2022年度收入总计1,479.37万元，支出总计1,479.37万元，与2021年度相比，收入、支出总计各增加516.49万元，增长34.91%。主要原因：主要原因：一是增加了各镇行政审批服务场所改造项目建设费用；二是增加了工程建设项目帮办代办和海南*****热线屯昌县分平台增加购买服务人员、乡镇工作劳务服务经费。

财政拨款年初结转结余0.00万元。

财政拨款年末结转结余0.00万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,479.34万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加516.53万元，4.91%。主要原因：主要原因：一是增加了各镇行政审批服务场所改造项目建设费用；二是增加了工程建设项目帮办代办和海南*****热线屯昌县分平台增加购买服务人员、乡镇工作劳务服务经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,479.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1351.94万元，占91.39%；社会保障和就业（类）支出42.44万元，占2.87%；住房保障（类）支出36.90万元，占2.49%；卫生健康（类）支出48.08万元，占3.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,479.34万元，支出决算为1,479.34万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为1351.94万元，支出决算为1351.94万元，完成年初预算的100.00%。

2.社会保障和就业（类）。年初预算为42.44万元，支出决算为42.44万元，完成年初预算的100.00%。

3.住房保障（类）。年初预算为36.90万元，支出决算为36.90万元，完成年初预算的100.00%。

4.卫生健康（类）。年初预算为48.08万元，支出决算为48.08万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度财政拨款基本支出550.84万元，其中：人员经费488.51万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费62.33万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠予、资本性赠予和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为4.00万元，支出决算为3.38万元，完成预算的84.50%。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算3.38万元，占84.50%；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.38万元。主要用于车辆维修。

公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行维护费支出3.38万元，其中：公务用车购置支出0.00万元，年末公务用车保有量2辆。公务用车运行维护费支出3.30万元，主要用于燃油费、维修维护费、车辆保险费。公务用车运行费支出决算数比预算数减少0.7万元，下降17.50%。主要原因是燃油费减少。

3.公务接待费支出0.00万元，其中：

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目1个，共涉及资金6.42万元，占一般公共预算项目支出总额的0.43%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

参照如下格式说明：我单位在部门决算中反映建设电子政务平台行政村（居委会）宽带线路及乡镇光纤数据专线线路租赁费等1个项目绩效自评结果。

建设电子政务平台行政村（居委会）宽带线路及乡镇光纤数据专线线路租赁费项目绩效自评表：

项目绩效目标表

项目名称：

注：“年初”目标指编制预算时（或绩效分析调整）申报的目标，“调整后”目标按项目自评情况填报。

项目基本信息

建设电子政务平台行政村（居委会）宽带线路及乡镇光纤数据专线线路租赁费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。全年预算数为6.42万元，执行数为6.42万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是经费到位，持续保障“一张审批网”平台正常运作，为不断提高政务服务水平提供了软件保障；二是人员到位，各镇、村均配备、保证了政务服务队伍人员不出现断层，确保了政务服务人员队伍的稳定；三是管理到位，建立工作联系群，常态化及时解决镇、村级使用问题。2022年，我县8个镇的便民服务中心均使用“一张审批网”受理办件5050件，125个村级便民服务站（含农场居）全年受理办件139件，极大方便了各镇、各村广大群众，实现了就近办。

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度屯昌县行政审批服务局部门机关运行经费62.33万元，比年初预算增加（减少）0万元。

（二）政府采购支出情况。

2022年度屯昌县行政审批服务局政府采购支出总额182.08万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出182.08万元。授予中小企业合同金额182.08万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额182.08元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，本单位拥有房屋面积0平方米。

本单位共有车辆2辆。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。