河南民航食品有限公司（以下简称“食品公司”）饮品采购项目已经审批立项，并具备采购条件，项目资金为采购人自筹，欢迎符合本项目资格条件的供应商前来参与询价活动。有关本次询价采购的基本信息如下：

1、项目编号： MHSPZB2023-041；

2、项目名称：河南民航食品有限公司饮品采购项目；

3、项目概况与采购内容：

3.1项目概况：主要用于航餐、机供品的配备。

3.2采购内容：

年度预计采购金额（含税）：19万/年。

备注：清单表中标明品牌和产品技术规格产品按照该品牌进行供应。年预估采购量是以历年数据推算而成，仅供投标人参考，实际采购量以招标人实际需求为准。

3.3服务期限及价格调整

（1）合同服务期采用1+1+1模式，如合同期限到期前两个月内，双方均未提出书面异议，服务期限自动顺延一年，依次类推，最多顺延两次。若双方有异议，须在合同到期前两个月内提出申请，经双方同意后，可终止合同或合同到期后不再续签。

4、商务需求

4.1供应商资质

具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具备合法有效的营业执照，具备相关经营范围。

4.2供应商必须随货物携带送货清单（包含：产品名称、规格、数量、单价、总金额）

地点：新郑国际机场云港路与货运路交叉口河南民航食品有限公司

成交供应商按交货时间将货物运到采购方指定地点，采购方组织管控、验收人员对产品外观质量、数量、质量及有关资料进行验收，如果供应商到场的货物及其数量、规格、质量要求不符时，采购方有权拒收，由此而造成采购方的各项经济损失由供应商承担，供应商并承担相应的法律责任。

4.3投标人在近年（2020年1月1日以来）经营活动中没有不诚信记录和卫生安全等重大的不安全事故，并提供承诺书。

4.4投标人在近三年（2020年1月1日以来）经营活动中没有重大违法、违纪行为，并提供承诺书。

4.5对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人的投标人，拒绝参与本项目招标活动；（需提供通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）查询其上述两项信用记录的信用信息查询结果网页打印件或截图并加盖单位公章。查询指南：进入信用中国首页-信用服务-点击失信被执行人、重大税收违法案件当事人-输入公司名称-查询-网页打印件或截图并加盖单位公章）。

4.6单位负责人为同一个人或者存在控股、管理关系的不同单位不得同时对该项目进行投标；【提供加盖投标人公章的“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东（或投资人）信息】

5、技术要求及产品验收

5.1送货要求

根据我司下计划需求送货上门，随货提供并注明货物名称、规格、具体数量及单价的送货清单（一式三份）双方验收合格后双方签字确认，交货地点：甲方仓库地址郑州市新郑国际机场内云港路与货运路交叉口河南民航食品有限公司仓库。

5.2质量标准

5.2.1

所有产品需要符合国家标准要求，并可出具相应的产品质量检验批次合格报告，具体细节要求如下：

注：（1）本标准中的三证是指：企业营业执照、生产许可证、年检报告。

产品日期为最新日期，具体要求如下：

保质期在3个月以内（含3个月）的，生产日期不超过保质期的前1/3

保质期在3个月以上的，生产日期不超过保质期的前1/2

有特殊要求的按照具体要求供货。

有特殊要求的按照具体要求供货。

5.2.2产品外包装袋/箱应符合国家相关规定，如产品名称、生产日期、生产厂家、保质期、厂址、电话、生产许可证编号等文字说明；产品表面文字和图案信息应符合食品安全法、广告法、GB7718、GB*****及规避清真禁忌的要求。

5.2.3每次送货 10 件以上需携带出厂批次检验报告，报告内容必须全部涵盖产品标准规范要求的年检报告检测项目或出厂检验项目，报告格式符合规范，内容不得涂抹、更改。

5.2.4保证产品的品质、规格、型号、数量等与我司采购物资清单要求完全一致,并在我司指定日期（或订单有限期内）送货到郑州机场河南民航食品有限公司，供应商按照我司仓库人员要求摆放到指定位置，卸货按照要求整齐摆放在我司提供的垫板上，离地摆放整齐。

5.2.5供应商必须有在产品不合格或更换新产品时有能及时提供合格产品的能力。

5.2.6供应商应根据我司的验收标准提供产品,供应商需承诺所供的货物必须符合国家有关标准，如不符合投标文件所描述的质量标准，必须退货并承担违约责任。乙方所供货物必须符合国家行业生产及经营标准，货真价实。

5.2.7、验收环节若一箱中有两瓶以上破损、漏料，做单箱 退货处理，三箱以上全部退货；若产品批次检验报告不合格的，无论以上何种产品，一律做全批次退货处理；若产品中3箱以上重量不符合国家技术监督局令第43号（1995）规定要求，作整批退货处理。

6、财务要求

6.1供货商应每月向我司提供合法的增值税专用发票，发票应体现所送物品明细内容与采购方入库单内容一致。

6.2结算方式

（1）采购方按照生产需求向供应方发送采购订单，明确采购货物名称、数量、单价、规格、总价等；

（2）所需物品运至采购人指定地点，每月交货完毕并经采购人验收合格、核对账款无误后，供应商于次月10日前向采购人开具当月增值税专用发票，采购人根据账期支付货款。

（3）合同签订采购价格包括了货物的采购、包装、运输、装卸、摆放、税费、配合验收、售后保障及其他不可预见因素所产生的费用等全部费用，除此之外采购人不再承担。