昌江黎族自治县不动产登记中心2022年度单位决算

公开报告

目 ?录

第一部分 基本情况 2

一、单位职责 2

二、机构设置 2

第二部分 ?2022年度单位决算公开表 2

第三部分??2022年度单位决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 3

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分 ?名词解释 15

第一部分 ?基本情况

一、单位职责

????1.贯彻执行国家,省有关不动产登记法律法规和方针政策,参与我县土地、房屋、林业、海域、农业等不动产登记地方性管理规定制订工作,健全并落实不动产统一登记制度。

2.负责建立统一的不动产登记窗口;承办全县不动产登记业务申请、受理、登簿等工作。

3.承担不动产登记信息基础平台建设,负责对全县不动产登记信息进行整合建库、更新、管理维护工作。

4.负责全县不动产登记相关资料的收集、整理、共享

汇交、归档、查询、统计和分析工作。

5.负责落实不动产登记资料公开查询制度,承担不动产登记成果应用与社会化服务等工作。

6.负责落实因不动产登记引发的争议案件的调查、核查测绘、取证、调解等事务性工作;承办涉及不动产登记的信访工作;负责涉及不动产登记的行政复议、行政应诉。

7.协助县不动产登记局开展不动产登记规范化工作。

8.承办县不动产登记局及上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

纳入昌江黎族自治县不动产登记中心2022年度部门决算编制范围的本级，无下属单位。昌江黎族自治县不动产登记中心隶属昌江黎族自治县自然资源和规划局（不动产登记局）预算编制范围的二级预算单位。核定事业编制12名（实有12人，其中1名主任，2名副主任），内设综合室、权籍调查股、信息股、登记股、受理股等5个股室。

第二部分 ?2022年度单位决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。 ?

第三部分 ?2022年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
????2022年度收入总计311.08万元，支出总计311.08万元，与2021年度相比，收入、支出总计各减少20.06万元，下降9.4%。??

主要原因：自然资源海洋气象等支出减少。

使用非财政拨款结余0万元，较2021年度决算数相比无变化，主要原因是没有非财政拨款结余。

年初结转和结余0万元，较2021年度决算数相比无变化，主要原因是没有年初结转和结余。

结余分配0万元，较2021年度决算数相比无变化，主要原因是没有结余分配。

年末结转结余0万元，较2021年度决算数相比无变化，主要原因是没有年末结转结余。

二、收入决算情况说明
????本年收入合计311.08万元，其中：财政拨款收入311.08万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计311.08万元，其中：基本支出183.45万元，占59%；项目支出127.63万元，占41%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入311.08万元，支出311.08万元。与2021年度相比，财政拨款收入、支出各减少20.06万元，下降9.4%。主要原因：自然资源海洋气象等支出减少。

财政拨款年初结转结余0万元，较2021年度决算数相比无变化，主要原因是没有财政拨款年初结转结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出311.08万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少20.06万元，下降9.4%，主要原因是自然资源海洋气象等支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出311.08万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出23.89万元，占7.6%；卫生健康（类）支出18.65万元，占6%；自然资源海洋气象等（类）支出255.26万元，占82.1%；住房保障（类）支出13.28万元，占4.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为223.85万元，支出决算为311.08万元，完成年初预算的139%。其中：

??1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为13.13万元，支出决算为23.88万元，完成年初预算的181.9%。决算数大于预算数的主要原因：增加了职业年金支出。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗和公务员医疗补助（项）。

年初预算为16.21万元，支出决算为18.65万元，完成年初预算的115%。决算数大于预算数的主要原因：因医疗基数和公务员医疗补助基数调高，支出增加。

3.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行和其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为183.42万元，支出决算为255.26万元，完成年初预算的139.2%。决算数大于预算数的主要原因：因事业运行和其他自然资源事务支出增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为11.04万元，支出决算为13.29万元，完成年初预算的120.4%。决算数大于预算数的主要原因：因住房公积金基数调高，支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出183.45万元，其中：人员经费179.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。公用经费4.04万元，主要包括：办公费、邮电费、专用材料费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

2022年本单位决算无此情况。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年本单位决算无此情况。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年本单位决算无此情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年本单位决算无此情况。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年本单位决算无此情况。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年本单位决算无此情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

????2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

?（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.?因公出国（境）费支出0万元。

因公出国（境）费未发生支出，原因是我单位无因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，我单位无公务车辆。公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行费支出决算数与预算数相较无变化。主要原因是我单位无公务车辆。

3.公务接待费支出0万元，因我单位2022年无公务接待。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共组织对“劳务派遣人员经费”1个项目开展了部门评价，涉及资金74.2万元。从评价情况来看，项目的效益性分析

（1）劳务派遣人员预算支付工资74.2万元，已完成支付74.2万元，保证了劳务派遣人员工资、社保等经费支出。

开展整体支出绩效评价，涉及资金311.08万元。从评价情况来看，我中心本年度总收入223.85万元，总支出311.08万元，其中项目支出74.2万元，确保了劳务派遣人员工资、社保等经费支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（无）

（三）部门评价结果。（无）

（四）财政评价结果。

2022年本单位无此情况。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年度昌江黎族自治县不动产登记中心政府采购支出总额3.22万元，其中：政府采购货物支出3.22万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，本部门拥有房屋面积280平方米，其中：其中：大厅用房160平方米，办公用房90平方米，业务用房30平方米，。

本部门共有车辆0辆。

年末在建工程0万元。

第四部分 ?名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2022年政府收支分类科目》）

……

?2022年度昌江黎族自治县不动产登记中心单位决算批复表