海口市建工集团有限公司

关于2021年度市本级审计工作报告

披露问题整改情况的公告

海口市审计局发来《关于报送2021年度市本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的函》（海城建函〔2022〕265号），我司高度重视，及时研究制定整改方案，积极落实整改。截至目前,涉及我司的15项整改问题，已完成整改13项,正在整改中2项，整改率87%。具体整改情况如下：

一、已完成整改13项

（一）18个项目涉嫌串通投标（问题整改台账序号126）

（1）海秀快速路（二期）勘察、设计、监理涉嫌串通投标

整改状态：已整改。

（2）江东片区基础配套路网5个项目勘察、设计、施工或监理涉嫌串通投标

整改状态：已整改。

（二）9个项目虚假招标（问题整改台账序号128）

（1）市环投公司部分运输服务虚假招标

整改状态：已整改。

（三）8个项目招标控制价编制不严谨（问题整改台账序号132）

（1）海秀快速路（二期）未修正工程量清单错误，不利于工程造价

整改状态：已整改。

（四）8个项目招标控制价编制不严谨（问题整改台账序号133）

（1）海秀快速路（二期）项目重复计量属于施工措施费的施工便道造价1201万元

整改状态：已整改。

（2）海秀快速路（二期）项目设计变更造价审核不准确，多计工程造价825万元

整改状态：已整改。

（五）2个项目涉嫌违法分包（问题整改台账序号135）

（1）海秀快速路（二期）项目施工单位涉嫌违法将部分施工标段主体工程分包，涉及金额*****.41万元，同时未经审批将专业工程分包给不具备相应资质的单位，涉及金额5643.22万元；

整改状态：已整改。

（六）15个项目关键岗位人员管理混乱（问题整改台账序号136）

（1）海秀快速路（二期）施工单位主要管理人员无故缺席监理例会；施工单位未按中标通知书名单派驻项目管理人员，且多数未按程序办理人员变更手续；监理单位未严格执行实名制考勤监督；监理单位未经审批，擅自变更关键岗位人

整改状态：已整改。

（七）18个项目参建单位履职缺位（问题整改台账序号138）

（1）江东片区基础配套路网2个项目（南渡江大道项目、江东环境修补项目）不按图施工

整改状态：已整改。

（八）11个项目进度滞后（问题整改台账序号139）

（1）江东片区基础配套路网9个项目因征拆工作未完成、工作面未提交等问题造成进度滞后，其中4个项目滞后超50%

整改状态：已整改。

（九）16个项目未办理工程变更手续（问题整改台账序号140）

（1）江东片区基础配套路网7个项目有97项工程变更未按规定办理手续

整改状态：已整改。

（十）3个项目资料不全不实。（问题整改台账序号141）

（1）海秀快速路（二期）水泥搅拌桩打桩记录、施工过程部分工程资料涉嫌造假

整改状态：已整改。

（十一）17个项目未按规定申报、支付工程款。（问题整改台账序号142）

（1）江东片区基础配套路网10个项目未按合同约定每月申报进度款，实际施工单位均按2至7个月间隔申报进度款

整改状态：已整改。

（2）海秀快速路（二期）未按进度支付工程款

整改状态：已整改。

（十二）1家市属国企未追回逾期租金、项目垫资款和承担贷款连带清偿责任款项，共计2046万元，存在损失风险。（问题整改台账序号152）

整改状态：已整改。

（十三）原始账本及票据管理混乱、收款不入账，员工涉嫌贪污公款86.55万元。（问题整改台账序号158）

整改状态：已整改。

二、正在整改2项

（一）216个已完工项目未及时办理竣工决算。（问题整改台账序号143）

（1）市路桥公司13个代建工程项目未及时验收

整改状态：正在整改中。其中7个项目已完成整改，6个项目在整改中。

（2）25个代建项目未及时办理竣工结算

整改状态：已整改。

（二）1家市属国企未追回逾期租金、项目垫资款和承担贷款连带清偿责任款项，共计2046万元，存在损失风险（问题整改台账序号151）

（1）截至2021年7月底，市城建集团仍未按照与海口德和顺实业有限公司签订的《海口市委招待所综合服务楼经营租赁合同》追回逾期租金335万元。

整改状态：已整改。

（2）截至2021年7月，市城发公司与西安歌利公司之间的“海糖项目”纠纷尚未得到有效解决，垫付1440万元尚未收回。

整改状态：正在整改中。

特此公告！

海口市建工集团有限公司

2023年10月18日