为深入贯彻《凉山彝族自治州国民经济和社会展第十四个五年规划和二??三五年远景目标纲要》，进一步改善我州医疗服务水平，保障西昌城区乃至全州人民群众就医需求，构建与凉山经济社会发展相适应的医疗服务体系，稳步推进各项筹备工作，特制定本实施方案。本项目由州卫生健康委作为主管单位、州二医院作为建设业主单位组织实施具体建设工作。
一、医院发展背景及必要性
（一）医院背景及现状
凉山彝族自治州第二人民医院系原凉山彝族自治州人民医院，始建于1952年。1978年西昌地区建制撤销合并凉山，凉山彝族自治州州府迁西昌，医院更名为凉山彝族自治州第二人民医院，于1983年由凉山州昭觉县（原凉山州府所在地）迁至西昌市健康路143号。
医院于1996年被评为国家二级甲等医院，2009年被评为国家三级乙等医院，2013年12月顺利通过“三甲”评审。是四川省民族地区首家由卫生部、联合国儿童基金会、世界卫生组织联合授牌的“爱婴医院”，为凉山州政府、凉山州红十字会指定的紧急救援和突发公共卫生事件医疗救援医院。在党和政府的关心和支持下，医院经过60余年的建设和发展，已成为省内民族地区规模较大、环境优美、分科齐全、设备较为先进、技术优良、服务功能较为齐全的一所综合性医院，是凉山州医疗、教学、临床科研工作的重要中心之一。目前新院区（一期）已投入建设，尽快实施项目二期工程，可完善新院区医疗设备及信息化系统，提升新院区诊疗能力。
（二）医院发展面临的困难
由于老院区建设年代久远，当前医院功能分区不合理、硬件落后、业务规模受限，已不能满足凉山州人民的需求。
1.医院功能分区布局不合理
由于地处西昌市繁华闹市区，受用地周边的单位及建筑的制约，医院无法向外扩展。由于历史原因，医院缺少科学合理的整体规划，院内建筑均处于见缝插针的建设状态，致使建筑密度大，以现有院区开放床位703张计，床均建设用地仅19.63 m²（综合医院建设用地标准：109 m²/床），床均建筑面积约45.52 m²（综合医院建筑面积标准：90 m²/床），远远低于综合医院建筑面积标准，绿化用地严重不足，医院整体布局混乱，诊疗流程不合理，配套停车位少，就医环境较差。
2.医院的发展没有完备的硬件设施做支撑
医院内科楼和医技楼分别修建于1981年和1984年，经四川省建筑科学研究院结构安全性鉴定为C级危房，存在严重的安全隐患，是国务院人员密集场所房屋安全排查整改重点。
目前，医院发展空间极度受限，业务用房极度紧张，布局欠合理等问题愈发突出，由于医院的硬件设施配置较差，部分特殊科室无独立分区，医院的医学重点学科发展受到硬件设施的严重制约。成为凉山彝族自治州第二人民医院发展中难以突破的瓶颈。
同时，随着西昌市中心城区人口的大量增加，致使地处西昌市中心城区的凉山彝族自治州第二人民医院承担着极其重要的医疗救治任务，门诊及住院量快速增加，床位使用率已达到125%，现有硬件设施已不能满足逐年快速增长的门诊量、住院量需求。
3.业务规模受限
医院因业务用房极度紧张，业务发展空间极度受限，医院业务增收困难，存在“天花板”现象，导致资产负债率高，应付账款多，财力薄弱，融资困难，发展滞后，运营成本高，影响群众就医体验。远远不能达到新形势要求的卫生服务体系和医疗保健体系标准。
因此在凉山州卫生资源配置不足，凉山彝族自治州第二人民医院功能分区不合理、硬件落后、业务规模受限的背景下，新院区的建设需求被提出。
二、政策背景及合理性
（一）相关政策文件
1.《全国医疗卫生服务体系规划纲要》
“十四五”时期，在全面建成小康社会的时代大背景下，“以健康促小康”、促进人口均衡发展将成为“十四五”期间卫生计生事业发展主旋律。“健康中国”建设将成为事业发展的重要保障。
2.《四川省“十四五”卫生健康发展规划》
在《四川省“十四五”卫生健康发展规划》中，与本项目相关的条文有：“优质医疗资源缺乏，特别是缺少高水平、高层次技术人才；公共卫生体系存在短板，区域医疗中心带动作用不够，基层医疗卫生服务能力薄弱。五大经济区卫生健康发展不平衡，妇女、儿童、老年人等重点人群卫生健康服务供给水平有待提高，感染科、重症医学科等紧缺重点专科发展不够。“医防”缺少有效融合，“上下” 联动协作不足，医药卫生体制改革的系统性、集成性仍待增强。”
本项目科室设置按照《医疗机构执业许可证》已核定科目，结合医院发展规划，一期设置临床科室、医技科室、住院部、保障系统等，二期补充设置院内生活、体检中心等，远期规划特色用房、行政科教等。项目的建设将改善周边居民的就医环境。因此，本项目符合《四川省“十四五”卫生健康发展规划》。
3.《凉山州国民经济和社会发展第十四个五年规划和二??三五年远景目标》
根据《凉山州国民经济和社会发展第十四个五年规划和二??三五年远景目标》提出的：“把人民健康放在优先发展战略地位，建立完善重大传染病防控体系和医疗卫生服务体系，深化医药卫生体制改革，实施健康凉山行动，推进基本公共卫生服务均等化，促进人口长期均衡发展，大力开展爱国卫生运动和全民健身，全方位全周期保障人民健康。构建多层次的医疗服务体系。立足全省“1+5”区域医疗中心功能定位，建设攀西经济区区域医疗中心。新建、改扩建一批州级医疗机构，加快建设昭觉等4个州级区域医疗中心，加强重要医疗设备配备，重点提高传染病、产儿科、肿瘤、心脑血管等专科服务能力及医学“科、教、研”水平。
本项目属于凉山彝族自治州第二人民医院新院区建设项目（二期），项目建成后，布局更为合理、功能更完善、更加富有效率，可极大改善二医院原有医疗卫生服务体系，提高二医院的卫生服务水平。因此，本项目的建设与《凉山州国民经济和社会发展第十四个五年规划和二??三五年远景目标》相符。
（二）项目建设的合理性
本项目属于基本医疗服务设施建设项目，根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号公布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于第一类“鼓励类”中第三十七类卫生健康中第5款“医疗卫生服务设施建设”项目。项目属于《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》中基本医疗服务设施建设鼓励发展项目。
因此，本项目建设符合国家、省、州现行产业发展政策。
三、项目建设进度安排及保障措施
（一）建设进度安排
总建设期拟定为36个月，即从2023年1月开始施工前期工作，2025年12月完成竣工验收，并移交使用。安排如下：
1.可行性研究、勘察、设计、招标等前期工作：2023年1月～ 2023年12月；
2.基础、土建、安装及室外配套等各项工程施工工作：2024年1月～2025年11月；
3.完成整体工程验收，并移交使用：2025年12月。
（二）保障措施
1．尽快立项，落实建设资金。尽快组织项目的方案招标，提供多方案比选，并提出切实可行的建设方案。
2．细化实施进度计划，进行详细的施工组织设计。
3．对项目进度进行科学合理地安排，以保证按时竣工，尽早实现其经济效益和社会效益，最大程度地减小建设单位的投资风险。
4．项目资金的使用做到专款专用，保证本项目的顺利实施。建设单位成立强有力的施工领导班子，精心组织设计与施工，并按照国家招投标法，做好项目的招投标，依法管理好本建设工程项目。
5．加强项目建设、管理和经营的组织与领导，缩短建设周期。
6.为推进项目顺利实施，成立实施领导小组，领导小组负责项目统筹协调管理领导下属各职能科室，以保障项目的顺利推进。项目管理公司或代建单位定期对项目进行跟踪指导，以保证各项工作的有序进行。
项目总投资：
项目总投资*****.75万元，其中：工程费用*****.35万元；设备及工、器具购置费,安装工程费*****.80万元；工程建设其他费用7820.78万元；预备费943.82万元，建设期利息4480.00万元。
资金来源：
1.申报政府专项债券。该项目计划总投资为*****.75万元，计划申请政府专项债79,844.6?0万元（总投资的80%）。
2.筹集项目资本金。医院将在建设周期内通过老院区与新院区一期医疗收入，积极争取发改部门申报中央、省级预算基建资金支持等方式，筹集19,961.15万元资本金（总投资额的20%）。
政府专项债券计划情况：
二期按照政府专项债券政策年限范围内力争20年至30年还款期限，采用到期一次性还本的方式缓解资金压力。保障我院有足够的时间，通过不断开展新医疗技术，增加医疗收入来进行偿还。
新院区（一期）2023年已申领专项资金4亿元，2024年计划申请专项资金3.5亿元，新院区（二期）2025年计划申请专项资金8亿元。
目前计划新院区一期还款年限为10年，二期还款年限为30年，经测算一二期投入使用后，运营期2026年—2033年每年偿还利息0.5425亿元，2033年偿还一期本金7.5亿元，2034年—2054年每年偿还利息0.28亿元，2054年到期偿还二期本金8亿元。项目在30年运营期内（含一期运营期2年）主要收入来源为门诊收入、住院收入，在预测期内可实现息前净现金流33.8645 亿元，政府专项债券到期本息合计26.6650 亿元，本项目息前净现金流/政府专项债本息的收益覆盖倍数为1.27倍，期间不存在资金缺口。
3.实施主体
本项目由州卫生健康委作为主管单位，州二医院作为项目建设业主单位。
项目业主单位严格履行工程建设项目实施主体管理职责，严格按照基本建设程序完成相关审批手续，采用工程量清单招标模式进行项目建设，依法依规选择咨询、勘查、设计、监理、施工单位，在建设项目实施中加强质量、进度、成本、安全控制，确保工程质量、进度、投资、安全符合法律法规、工程建设强制性标准、设计文件和合同约定。
前期工作情况：一期目前已取得土地使用证、用地批复、国有土地使用证、地震安全性评估报告、压覆矿查询等前期审批手续，二期不再重复办理。
四、发展方向和建设内容
（一）总体建设目标
新建总建筑面积为***** m²，地上建筑面积为*****?m²，地下建筑面积为*****.00 m²，机动停车位612辆，非机动停车位918辆。
（二）功能定位
项目一期目前已开工建设中，项目建设后将成为一所功能齐全、配置健全、布局合理、设备先进、环境优美、服务技术水平高、服务能力强的三级甲等综合医院，辐射西昌市主城区、西部新城、安宁河新区等，一期项目实施后将进一步优化州、市医疗资源布局，方便群众就医，极大地提升区域商业价值，助推西昌-冕宁-德昌同城化，促进医院高质量发展，满足全州480多万人民的卫生健康需求。
二期项目建成后，医院布局更为合理、功能更完善、更加富有效率，可极大改善二医院原有医疗卫生服务体系，提高二医院的卫生服务水平，能够确保智慧医院三星争取四星，确保电子病历五级争取六级，确保互联互通四甲争取五乙。包含智慧医疗、智慧管理、智慧服务等建设内容。具备医院信息集成平台、临床数据中心、结构化电子病历系统、医技系统、医疗管理质控系统、移动医疗护理系统、医院运营决策分析系统、基于平台的业务应用、互联网医院、大数据平台、临床辅助决策、一站式便民服务窗口、电子签名、远程医疗应用、科研管理应用、数据仓库、接口服务。工欲善其事必先利其器，二期项目设立约1.3亿元的投资以更新医疗设备，先进的医疗设备不仅可以提高医生的治疗效果和诊断能力，还可以缩短患者的住院时间和缓解患者的痛苦。比如，MRI设备、CT扫描设备、超声波设备等各种高科技设备的升级，可以更好地进行临床诊断和疾病治疗。
科室设置策划如下：
一期设置总床位800张，临床科室、部分医技科室、住院部、部分保障系统、餐厅、感染隔离室等。
二期设置总床位700张，补充医技科室、住院部、部分保障系统、餐厅，并设体检中心。
远期考虑建设行政科教、院内生活、特色用房等。
（三）建设内容
1．建设内容
建设内容主要包含：门急诊医技住院楼、综合服务中心、地下室等内容。
2．建设规模
总建筑面积***** m²：
（1）地上建筑面积*****?m²。包括：
门诊医技住院楼*****.10m²；
综合服务中心2985.90 m²。
（2）地下建筑面积*****.00 m²。包括：
地下机动车库、非机动车库、设备用房及医疗功能用房等。
（四）设备配置
主要包含大型医疗设备、厨房设备、办公桌椅等，总投资额约*****.80万元。
其中大型医疗设备占*****.80 万元。
五、项目选址
项目地处凉山彝族自治州西昌市安宁河谷平原（西昌市马道街道大堡村）内，位于西昌高铁新城片区东南方位。

目前，项目初步建设方案已形成，总规划用地内拟建设(二期)总建筑面积约9万平方米，其中地上建筑面积约6.1万平方米，地下建筑约2.9万平方米。
本项目一期已实施床位建设800张，本次二期项目考虑按700张床位建设。