海南省琼中黎族苗族自治县行政审批服务局2022年度部门决算公开报告

目录

第一部分 基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算公开表 3

第三部分2022年度部门决算情况说明 4

一、收入支出总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明7

1.政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明8

2.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 11

第四部分名词解释 13

第一部分基本情况

一、部门（单位）职责

琼中黎族苗族自治县行政审批服务局的主要职责是：

（一）贯彻落实党中央和国家有关行政许可事项审批和政务服务工作的方针政策、法律法规，执行省委省政府决策部署和海南自由贸易港政策措施，执行县委县政府工作部署。

（二）拟订并组织实施全县划转的行政许可事项审批和政务服务工作发展规划和工作计划，研究提出行政审批服务体制机制和政务方面的意见和建议，制定县行政审批服务局各项规章制度和管理办法，并组织实施。

（三）负责依法办理相关行业主管部门划转的行政许可事项及其前后置手续或环节的有关事项，依法履行审批手续，实行统一受理、集中办理、限时办结、统一出件的工作模式，对办理结果依法承担审批法律责任。

（四）负责对划转的行政许可事项实行目录化管理和动态调整，依法向社会公开并接受监督，分类组织实施行政审批。

（五）负责承接国务院、省政府下放行政许可事项；负责贯彻落实国务院和省政府取消、下放或调整的行政许可事项。

（六）负责规范行政审批和政务服务体系建设，建立和完善相关体制机制，建立健全内部监督管理制度；负责推进审批服务模式创新，实行“容缺受理”“告知承诺”等制度，对集中审批事项和服务事项进一步优化审批流程、简化审批环节、精简审批材料、压缩审批时限，并对办理情况进行跟踪督办，提高办事效率和服务质量。

（七）负责对未划转行政许可事项的上级垂直管理部门或派出机构、县公安部门进驻县政务服务大厅集中办理的行政审批许可事项和县教育、医疗、住房、社保、民政、扶贫、公共法律服务等进驻的公共服务事项进行指导、协调。

（八）协同相关部门落实推行审批服务标准化建设以及落实推进全省政务服务“一网通办”建设，组织实施统一规范的全县政务服务事项工作，实现审批服务过程监管可追溯。

（九）负责县行政审批服务局工作人员的教育、培训、监督、管理和考核。

（十）推进县信用体系建设和诚信宣传工作。

（十一）承办县委、县政府和上级部门交办的其他工作任务。

（十二）有关职责分工。

1.与有关行业主管部门在审批服务工作方面的职责分工。行政许可权划转后，行政主管部门负责制定审批标准，对涉及的行业中介进行监督和动态管理，把工作重心转移到制定行业发展规划、提供优质服务和强化事中事后监管上来；县行政审批服务局按照审批标准实施行政审批，现场踏勘、技术审查、听证论证需要相关专业人才、技术条件支持的，有关职能部门要积极配合。对需要原审批部门共同审批的，制定具体的操作办法，明确规范程序、标准和时限。

2.建立健全信息双向反馈机制。县行政审批服务局负责及时将办结的办件报行政主管部门备案，行政主管部门按照事后备案的要求，做好相关备案审查工作。县行政审批服务局要将审批过程和结果信息推送到行政主管部门和综合行政执法部门，行政主管部门和综合行政执法部门要及时将审批标准和监管信息、处罚结果，推送到县行政审批服务局。县行政审批服务局、行政主管部门、综合行政执法部门要通过信息共享，采取联合行动，对违法违规行为进行“双制约、双惩处”，形成“一处违法、处处受限”的联合惩戒机制。

3.与县科学技术和工业信息服务中心在政务服务工作方面有关职责分工。县行政审批服务局负责管理县政务服务中心（大厅）；县科学技术和工业信息服务中心负责统筹推进电子政务发展，推动“互联网+政务服务”公共服务支撑一体化，促进政务服务实现跨层级、跨系统、跨部门、跨业务数据共享和业务协同。

4.与相关职能部门在公共资源交易方面的职责分工。县行政审批服务局管理县公共资源交易服务中心，县发展改革、商务、财政、自然资源和规划、生态环境、农业农村、工信、卫健、住建、交通、水务、林业等公共资源交易监管部门，依法对本行业公共资源交易活动实施监督，县公共资源交易服务中心为公共资源交易实施主体开展公共资源交易活动提供场所、设施设备等服务保障并配合公共资源交易监管部门开展监督管理工作。

二、机构设置

纳入琼中黎族苗族自治县行政审批服务局部门2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）琼中黎族苗族自治县行政审批服务局本级

（二）琼中黎族苗族自治县人民政府政务服务中心（下属单位）

（三）琼中黎族苗族自治县公共资源交易服务中心（下属单位）

第二部分2022年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
2022年度收入总计1,548.47万元，支出总计1,548.47万元，与2021年度相比，收入、支出总计各减少39.56万元，下降2.62%。主要原因：一是从严控制和压缩“三公”经费支出、厉行节约，二是减少非必要支出，日常办公、差旅费、维修维护、慰问费等有所减少。使用非财政拨款结余0.00万元，较2021年度决算数增加0万元。年初结转结余0.00万元。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。结余分配0.00万元。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。年末结转结余0.00万元。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

二、收入决算情况说明
本年收入合计1,548.47万元，其中：财政拨款收入1,548.47万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,548.47万元，其中：基本支出588.17万元，占37.98%；项目支出960.29万元，占62.02%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入1,548.47万元，支出1,548.47万元。与2021年度相比，财政拨款收入、支出各减少39.56万元，下降2.62%。主要原因：一是从严控制和压缩“三公”经费支出、厉行节约，二是减少非必要支出，日常办公、差旅费、维修维护、慰问费等有所减少。

财政拨款年初结转结余0.00万元，较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2021年度年末决算数增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,548.47万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少39.56万元，下降2.62%，主要原因是项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,548.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1405.******万元，占90.78%；教育支出（类）支出7.******万元，占0.46%；社会保障和就业（类）支出40.******万元，占2.6%；卫生健康支出（类）支出54.******万元，占3.55%；住房保障（类）支出40.******万元，占2.61%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为965.87万元，支出决算为1,548.47万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

①行政运行（项）年初预算为232.84万元，支出决算为227.2万元，完成年初预算的97.58%。决算数小于预算数的主要原因：根据工作需要，部门项目资金需求减少。

②一般行政管理事务（项）年初预算为332.58万元，支出决算为953.16万元。完成年初预算的286.59%。决算数大于预算数的主要原因：一、2022年3月，我县成立县优化营商环境工作专班，专班办公室主任由县行政审批服务局局长兼任，办公经费及营商环境宣传及指标提升等项目经费均从行政审批服务局支出。二、评审费增加。2021年5月、6月我县分别将县发改委的政府投资项目及社会投资项目初步设计和概算审批、实施方案审批、可行性研究报告审批等划转至我局集中审批，故当年度项目初概、实施方案、可研的评审费用大幅增加。

③事业运行（项）年初预算为283.77万元，支出决算为225.25万元，完成年初预算的79.38%。决算数小于预算数的主要原因：下属单位人员调动，支出减少。

2.教育支出（类）进修及培训（款）

①培训支出年初预算为0万元，支出决算为7.13万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：中途根据文件新增项目（干部教育培训）预算，开展琼中县制度集成创新优化营商环境专题培训费。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

①机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为37.96万元，支出决算为39.94万元，完成年初预算的105.22%。决算数大于预算数的主要原因：本年度新增调入公务员、社保基数上调。

②机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：根据工作需要，财政拨款增减 。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

①行政单位医疗（项）年初预算为10.11万元，支出决算为10.84万元，完成年初预算的107.22%。决算数大于预算数的主要原因：社保基数上调。

②公务员医疗补助（项）年初预算为27.2万元，支出决算为35.31万元，完成年初预算的129.81%。决算数大于预算数的主要原因：社保基数上调。

③事业单位医疗（项）年初预算为10.06万元，支出决算为8.77万元，完成年初预算的87.18%。决算数小于预算数的主要原因：下属单位人员调动，支出减少。

4.住房保障支出（类）住房改革（款）

①住房公积金（项）年初预算为31.34万元，支出决算为40.46万元，完成年初预算的129.1%。决算数大于预算数的主要原因：社保基数调整，公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度财政拨款基本支出588.17万元，其中：人员经费538.28万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费49.89万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠予、资本性赠予和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为7.58万元，支出决算为7.58万元，完成预算的100%。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.40万元，占84.43%；公务接待费支出决算1.18万元，占15.57%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.40万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

公务用车运行维护费支出6.40万元，主要用于开展精准扶贫、实地踏勘检查等工作、日常燃油消耗及日常维修户保养费用。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加0万元，增长0%。

3.公务接待费支出1.18万元，其中：

国内接待费支出1.18万元，国内公务接待13批次，接待111人次；主要是关于开展行政审批“放管服”改革情况调研、“一枚印章管审批”改革落实情况督查检查工作、各市县到我局学习交流工作借鉴行政审批业务及相关服务工作方面的先进经验、对自贸港建设背景下深入推进放管服改革开展教学调研等等。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加0万元，增长0%。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目12个，共涉及资金960.29万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度等0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“干部教育培训”等12个项目开展了项目绩效自评，涉及一般公共预算支出960.29万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目自评得分均为100份，完成预算100%。项目资金使用率100%，工作完成率100%。绩效目标完整、合理、绩效目标明确、评价客观。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

干部教育培训项目自评表：详见附件干部教育培训项目支出绩效自评表

干部教育培训项目绩效自评报告：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，全年预算数*****.48元，执行数*****.48元。完成预算的100%。项目绩效完成情况：委托第三方承办琼中县制度集成创新优化营商环境专题培训班，全权负责学员在活动期间各项后勤保障服务，及时安排师资力量 ，落实好各项教学任务，并结合实际情况，适时调整干部教育培训活动方案及内容。

（三）财政评价结果。

无

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度琼中县行政审批服务局部门机关运行经费49.89万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少59.36万元，降低54.3%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少、从严控制和压缩“三公”经费支出；部分生成的经费本单位无该项支出；落实过紧日子要求压减、厉行节约，减少非必要支出，日常办公、差旅费、维修维护、慰问费等压减支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年度琼中县行政审批服务局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，本部门占用房屋面积2100.49平方米，其中：办公用房285平方米，业务用房1795.69平方米，设备用房19.8平方米。

本部门共有车辆2辆，其中：从车辆种类说明：轿车2辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆，；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。