目 录

第一部分基本情况3

一、单位职责 3

第二部分2022年度单位决算公开表 8

第三部分2022年度单位决算情况说明 9

一、收入支出总体情况说明 9

二、收入决算情况说明 10

三、支出决算情况说明 10

四、财政拨款收入支出决算情况说明 11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 22七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 23

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明27九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 28

十、预算绩效情况说明 30

十一、其他重要事项情况说明 31

第四部分名词解释33

第一部分基本情况

一、单位职责

（一）拟订并组织实施全市自然资源、规划、林业和海洋经济工作政策规定、规章制度和发展战略，研究提出推进全市自然资源、规划、林业和海洋经济工作改革的意见和建议。

（二）贯彻落实国家海洋强国重大战略。履行全市全民所有土地、矿产、森林、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订全市自然资源和国土空间规划等法规、规章草案，制定并组织实施全市自然资源和国土空间规划等政策规定、标准规范和发展战略。研究推进自然资源和国土空间规划改革工作。研究中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港自然资源、空间规划和海洋工作方面的意见和建议。

（三）制定完善自然资源调查监测评价制度，构建全市高效统一的规划管理体系，负责全市空间总体规划监测和督察工作。组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，依职权负责本辖区海域勘界工作；指导和管理全市城乡规划工作；对接上级部门开展各级总体规划和相关法规执行情况督察工作。调查违反国土空间规划的行为，提出意见并依职权上报上级部门。

（四）负责全市城乡地籍和不动产登记、林业、水务、海洋等自然资源的调查和确权登记的管理工作。执行和落实各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

（五）负责全市自然资源资产有偿使用工作。负责全市全民所有自然资源资产统计、核算工作。编制全市全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。负责全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备工作，合理配置全民所有自然资源资产。负责全市自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。配合做好深化农垦改革工作。有序推行土地资产化和资本化。

（六）负责全市自然资源的合理开发利用。拟订全市自然资源发展规划和战略，组织实施自然资源开发利用标准。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估和自然资源利用评价考核。实行最严格的节约用地制度，实施建设用地总量和强度双控行动。组织指导全市农村宅基地和建设用地确权和登记。实施海洋综合管理，协调各涉海部门、行业的海洋开发活动。负责全市自然资源市场监管。组织研究制定全市自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（七）负责建立全市空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，构建全市高效统一的规划管理体系。开展全市国土空间开发适宜性评价，建立全市国土空间规划实施的监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、开发边界和海洋生物资源保护线、围填海控制线等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。负责市市编制、修订国土空间规划和有关规划的审查、报批等工作。建立健全市国土空间用途管制制度，指导和管理全市城乡规划工作。组织拟订并实施土地、海洋等自然资源年度利用计划。负责土地（含林地）、海域、海岛等国土空间用途转用工作。

（八）负责统筹全市国土空间生态修复。牵头组织编制全市国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、林业生态、海洋生态、海域海岸线和海岛修复等工作。牵头建立、完善和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（九）负责组织实施最严格的耕地保护制度。负责耕地数量、质量、生态保护，确保全市耕地保有量和基本农田面积不减少、质量有提高的目标。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，执行占用耕地补偿制度。

（十）负责地质工作和矿产资源管理。负责地质调查勘查和矿产资源储量管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护，负责矿业权管理工作。监管地下水过量开采引发地面沉降的地质问题。负责矿业权管理。

（十一）负责监督实施全市海洋战略规划和发展海洋经济。会同有关部门拟订全市海洋经济发展、海岸带综合保护利用等规划和政策并监督实施。负责海洋经济运行监测评估工作。

（十二）负责全市海洋开发利用和保护的监督管理工作。负责全市海域使用和海岛保护利用管理。制定全市海域海岛保护利用规划并监督实施。负责全市无居民海岛、海域、海底地形地名管理工作。按照国家统一部署，落实领海基点等特殊用途海岛保护政策。

（十三）督促检查国土空间规划的执行情况。拟订自然资源和规划督察管理、协作和问责制度，执行国土空间规划管控措施。调查违反国土空间规划的行为，提出纠正、处理意见，及时向上级部门报告规划管控重大风险和问题。查处自然资源开发利用和国土空间规划重大违法案件。指导各乡镇自然资源和规划行政执法工作。

（十四）贯彻落实中央和国家有关林业工作的方针政策、法律法规，拟订并组织实施全市林业发展规划，落实推进林业改革发展相关工作。负责全市森林、湿地资源的保护利用管理。负责各类自然保护地监督管理。组织、指导全市义务植树、造林绿化、古树名木保护工作。组织实施林业重点生态保护修复工程。指导全市森林经营和林业产业发展。

（十五）负责对本系统及所属事业单位贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规的监督检查，协同有关部门监管其非经营性国有资产。

（十六）执行国家森林防火的方针、政策，监督检查《森林防火条例》及有关法规的实施。负责落实省、市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市森林火灾防治规划并指导实施。

（十七）负责市自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园管理工作。

（十八）负责划转的行政审批事项外自然资源、规划、林业和海洋领域的行政审批及前后置手续或环节工作。

（十九）承办市委（工委）、市政府（管委会）和上级部门交办的其他任务。

第二部分2022年度单位决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分2022年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
2022年度收入总计129,934.39万元，支出总计129,934.39万元，与2021年度相比，收入、支出总计各增加78,931.03万元，增长154.75%。主要原因：儋洋一体化发展，增加了全市房地一体及集体建设用地统一确权登记工作经费、林业改革发展资金、地质灾害风险普查工作经费等项目预算。使用非财政拨款结余0.00万元。年初结转结余23,018.69万元，主要是省拨入西环高铁征地拆迁补偿费等项目结转结余，较2021年度决算数减少10,535.04万元，下降31.39%，主要原因是减少了省土地储备整理交易中心转入光村银滩253亩环岛高铁沿线项目款、土地收储项目-体育中心“一场两馆”片区土地收储项目、省土储中心转入海南农垦旅游集团有限公司142.32亩省级储备征地等项目。结余分配0.00万元。年末结转结余28,595.72万元，主要是省拨入西环高铁征地拆迁补偿费等项目结转结余，较2021年度决算数减少1,811.83万元，下降5.95%，主要原因是减少了省土地储备整理交易中心转入光村银滩253亩环岛高铁沿线项目款、土地收储项目-体育中心“一场两馆”片区土地收储项目、省土储中心转入海南农垦旅游集团有限公司142.32亩省级储备征地等项目。

（注：2022年度相关决算数据可取自附件财决公开01表；2021年度相关决算数据可取自2021年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》）

二、收入决算情况说明
本年收入合计106,915.70万元，其中：财政拨款收入100,057.84万元，占93.59%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入6,857.86万元，占6.41%。

（注：上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出合计101,338.67万元，其中：基本支出1,971.76万元，占1.95%；项目支出99,366.91万元，占98.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：上述各项支出数字可取自财决公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入106,724.33万元，支出106,724.33万元。与2021年度相比，财政拨款收入、支出各增加77,373.21万元，增长263.61%。主要原因：儋洋一体化发展，增加了全市房地一体及集体建设用地统一确权登记工作经费、林业改革发展资金、地质灾害风险普查工作经费等项目预算。

财政拨款年初结转结余6,666.50万元，主要是省拨入西环高铁征地拆迁补偿费等项目结转结余，较2021年度决算数减少5,259.29万元，下降44.10%，主要原因是减少了省土地储备整理交易中心转入光村银滩253亩环岛高铁沿线项目款、土地收储项目-体育中心“一场两馆”片区土地收储项目、省土储中心转入海南农垦旅游集团有限公司142.32亩省级储备征地等项目。

财政拨款年末结转结余5,633.04万元，主要是省拨入西环高铁征地拆迁补偿费等项目结转结余，较2021年度年末决算数减少4,068.9万元，下降41.94%，主要原因是减少了省土地储备整理交易中心转入光村银滩253亩环岛高铁沿线项目款、土地收储项目-体育中心“一场两馆”片区土地收储项目、省土储中心转入海南农垦旅游集团有限公司142.32亩省级储备征地等项目。

（注：2022年度决算相关数据可取自财决公开04表。2021年度决算相关数据可取自2021年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出65,082.09万元，占本年支出合计的50.09%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加48,400.62万元，增长290.14%，主要原因是儋洋一体化发展，增加了全市房地一体及集体建设用地统一确权登记工作经费、林业改革发展资金、地质灾害风险普查工作经费等项目预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出65,082.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出43.39万元，占0.07%；社会保障和就业（类）支出167.70万元，占0.26%；卫生健康（类）支出222.63万元，占0.34%；节能环保支出（类）支出384.73万元，占0.59%；城乡社区支出（类）支出20,995.61万元，占32.26%;农林水支出（类）支出1,502.25万元，占2.31%；自然资源海洋气象等支出（类）支出41,635.43万元，占63.97%；住房保障支出（类）支出130.36万元，占0.20%；

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,895.38万元，支出决算为65,082.09万元，完成年初预算的2354.34%。其中：

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）年初预算为0万元，支出决算为9.69万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因：儋洋一体化发展，人员增加，运行费用增加。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为33.60万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因：儋洋一体化发展，人员增加，运行费用增加。

3.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因：儋洋一体化发展，人员增加，运行费用增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为55.53万元，支出决算为145.55万元，完成年初预算的262.11%。决算数大于预算数的主要原因：儋洋一体化发展，人员增加，社保基数增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为0万元，支出决算为16.59万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因：儋洋一体化发展，人员增加，社保基数增加。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算为7.7万元，支出决算为5.56万元，完成年初预算的72.21%。决算数小于预算数的主要原因：遗属人员减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为29.50万元，支出决算为65.05万元，完成年初预算的220.51%。决算数大于预算数的主要原因：儋洋一体化发展，人员增加，基数增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为75.83万元，支出决算为157.58万元，完成年初预算的207.81%。决算数大于预算数的主要原因：儋洋一体化发展，人员增加，基数增加。

9.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）年初预算为0万元，支出决算为5.98万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因：增加了儋州市县级海域动态监管能力建设项目经费。

10.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）年初预算为0万元，支出决算为54.79万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因：增加了集中式饮用水源地保护区农业面源放桩及分户分割项目经费。

11.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）年初预算为368.21万元，支出决算为199.16万元，完成年初预算的54.09%。决算数小于预算数的主要原因：按项目实际进度没有支付。

12.节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）年初预算为0万元，支出决算为61.80万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因：增加了儋州市峨蔓火山海岸省级地质公园项目经费和儋州莲花山省级地质公园撤销论证报告编制经费。

13.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）年初预算为0万元，支出决算为63.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因：增加了洋浦经济开发区近岸海域白蝶贝调查及修复经费。

14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为223.99万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因：决算报表增加了洋浦规划局划转的会计账目。

15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）年初预算为0万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因：决算报表增加了洋浦规划局划转的会计账目。

16.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）年初预算为0万元，支出决算为371.97万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因：决算报表增加了洋浦规划局划转的会计账目。

17.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为0万元，支出决算为20,399.33万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因：增加了耕作层剥离利用实施方案编制和碳五碳九至奥克石化土方清运工程项目经费。

18.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）年初预算为0万元，支出决算为54.56万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因：增加了林业专项经费。

19.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）年初预算为0万元，支出决算为30.80万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因：增加了永久基本农田核实整改补足工作和儋州市耕地后备资源调查评价工作经费。

20.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为7.2万元，支出决算为83.16万元，完成年初预算的1155%。决算数大于预算数的主要原因：增加了田长制工作经费、农村房地一体及建设用地统一确权登记项目经费、儋州市2021年上半年耕地卫片监督技术服务工作经费。

21.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）年初预算为168万元，支出决算为337.99万元，完成年初预算的201.18%。决算数大于预算数的主要原因：增加了儋州市森林防火办工作经费、儋州市造林绿化空间调查评估工作经费、儋州新英湾市级红树林自然保护区生态修复资金等项目经费。

22.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）年初预算为774.21万元，支出决算为726.98万元，完成年初预算的93.90%。决算数小于预算数的主要原因：按项目实际进度没有支付。

23.农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）年初预算为0万元，支出决算为150.93万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因：增加了儋州市集体林木采伐技术服务项目经费。

24.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）年初预算为0万元，支出决算为86.40万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因：增加了森林火灾风险普查工作经费。

25.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）年初预算为19.25万元，支出决算为31.43万元，完成年初预算的163.27%。决算数大于预算数的主要原因：增加了儋州市林业发展“十四五”规划、林木采伐”放管服“改革现场会工作经费、儋州市2021年上半年耕地卫片监督技术服务工作等项目经费。

26.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）年初预算为468.92万元，支出决算为1,227.05万元，完成年初预算的261.68%。决算数大于预算数的主要原因：决算报表增加了洋浦规划局划转的会计账目。

27.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为505万元，支出决算为565.25万元，完成年初预算的111.93%。决算数大于预算数的主要原因：增加了选派来琼挂职干部保障项目经费。

28.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）年初预算为0万元，支出决算为794.95万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因：增加了土地综合整治项目经费。

29.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）年初预算为0万元，支出决算为6,349.12万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因：增加了儋州市国土空间生态修复规划项目、南辰农场天意顺闭坑矿山山体修复、老市村盐田恢复及湿地生态修复项目等项目经费。

30.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）年初预算为0万元，支出决算为33.39万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因：增加了儋州市核实新修测海岸线与原有海岸线之间区域图斑项目经费和儋州市第三次国土调查成果农村基层村情宣传工作经费。

31.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）年初预算为0万元，支出决算为31,846.05万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因：增加了耕地占用税项目经费。

32.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）年初预算为0万元，支出决算为195.81万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因：增加了矿山地质环境恢复治理工程项目经费。

33.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）年初预算为368.97万元，支出决算为503.41万元，完成年初预算的136.44%。决算数大于预算数的主要原因：增加了全域土地综合整治试点申报方案编制工作经费、那大城区和滨海新区压覆矿产资源评估、儋州市’机器管规划‘信息平台系统等项目经费。

34.自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）年初预算为0万元，支出决算为120.40万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因：增加了海洋事务专项、洋浦湾渔排治理工作、洋浦经济开发区近岸海域白碟贝调查及修复等项目经费。

35.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为47.03万元，支出决算为130.36万元，完成年初预算的277.18%。决算数大于预算数的主要原因：儋洋一体化发展，人员增加，公积金基数增加。

（注：本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度财政拨款基本支出1,971.73万元，其中：人员经费1,771.07万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费200.66万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠予、资本性赠予和其他支出。

（注：上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出36,009.20万元，占本年支出合计的27.71%。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加33,041.49万元，增长1,113.37%，主要原因是儋洋一体化发展，增加了全市房地一体及集体建设用地统一确权登记工作经费、林业改革发展资金、地质灾害风险普查工作经费等项目预算。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出36,009.20万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出36,009.20万元，占100%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为7,022.98万元，支出决算为36,009.20万元，完成年初预算的512.73%。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1,297.81万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因：增加了0.93亩国有建设用地补偿资金、城西片区控制性详细规划D0111地块清表费用、拨付城东片区控制性详细规划C0901-2地块13.909亩土地清表工作经费。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）年初预算为5,512.50万元，支出决算为3,500.52万元，完成年初预算的63.50%。决算数小于预算数的主要原因：按项目实际进度没有支付。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算为11.25万元，支出决算为11.25万元，完成年初预算的100.00%。

4.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）年初预算为56.25万元，支出决算为40.00万元，完成年初预算的71.11%。决算数小于预算数的主要原因：按项目实际进度没有支付。

5.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）年初预算为134.95万元，支出决算为5,310.92万元，完成年初预算的3935.47%。决算数大于预算数的主要原因：增加了兰洋镇后影村矿区出让前期工作、儋州市养殖用海调查工作经费、白马井镇金宝山等5个石料矿司法鉴定费用等项目经费。

6.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）年初预算为217.40万元，支出决算为217.40万元，完成年初预算的100%。

7.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）年初预算为496.80万元，支出决算为494.78万元，完成年初预算的99.59%。决算数小于预算数的主要原因：按项目实际进度没有支付。

8.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算为590.84万元，支出决算为24,119.93万元，完成年初预算的4082.31%。决算数大于预算数的主要原因：增加了儋州市设施农业用地“上图入库”项目、案件诉讼和复议经费、第三次国土调查耕地资源质量分类工作经费等项目经费。

9.城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%。

10.城乡社区支出（类）土地储备专项债券收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为1,013.60万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因：决算报表增加了洋浦规划局划转的会计账目。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2022年决算相关数据取自财决公开07表；2021年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2022年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为8.75万元，支出决算为8.75万元，完成预算的100%。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.31万元，占60.69%；公务接待费支出决算3.44万元，占39.31%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.31万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量14辆。

公务用车运行维护费支出5.31万元，主要用于公务用车燃料费和维修费。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加1.49万元，增长39.01%。主要原因是儋洋一体化发展，人员增加，运行经费增加。

3.公务接待费支出3.44万元，其中：

国内接待费支出3.44万元，国内公务接待41批次，接待279人次；主要用于接待省厅工作检查。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加2.87万元，增长503.51%。主要原因是儋洋一体化发展，人员增加，运行经费增加。

（注：2022年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表，2022年的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目114个，共涉及资金81,738.18万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“土地出让业务费”等114个项目开展了部门评价，涉及资金81,738.18万元。从评价情况来看，各项目资金使用率较高，项目完成效果较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。无此项内容。

（三）财政评价项目绩效评价结果。无此项内容。

（四）部门评价项目绩效评价结果。无此项内容。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度儋州市自然资源和规划局单位机关运行经费200.66万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加22.00万元，增长12.32%。主要原因是：儋洋一体化发展，人员增加，运行经费增加。

（注：机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2022年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2022年度儋州市自然资源和规划局单位政府采购支出总额1,305.75万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,305.75万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（注：上述政府采购支出相关数字取自2022年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，本单位拥有房屋面积6,385.94平方米，其中：办公用房1,500平方米，业务用房0.00平方米，其他（不含构筑物）4,885.94平方米。

本部门共有车辆14辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0X辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车13辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

年末在建工程89,531.69万元。

（注：上述国有资产占用情况相关数字取自2022年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2022年政府收支分类科目》）

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