2022年残疾人事业发展工作项目自评表
| 单位名称：荆门市残疾人联合会 填报日期：2023.6.15 | | |
| 项目概况 |
| 项目名称 | 保障残疾人事业正常运转工作项目
| 年度申请资金（万元） | 39 |
| 项目类别 | 1.部门预算项目? 2.中央及省专项转移支付项目□ |
| 项目属性 | 1.持续性项目? 2.新增性项目□ |
| 项目类型 | 1.常年性项目? 2.延续性项目□ 3.一次性项目□ |
| 项目目标 | 1、坚持党的全面领导，提升残疾人事业基础条件，加强残疾人事业发展。
2、健全党委领导、政府负责的残疾人工作领导体制，提供坚强的政治保障、组织保障。
3、与社区共建，促进乡村振兴发展，发挥好残疾人工作者的社会价值。 |
| 长期绩效目标 |
| 分类 | 一级
指标 | 二级指标 | 三级指标 | 单位 | 年初目标值
| 目标值确定依据 |
长期目标1
| 产出
指标
| 数量指标 | 残联工作会议 | 次 | ≥6次 | 召开全市残联业务工作会，年度工作报告会议2次 |
| 各业务科室、各级各项目负责人参加残疾人会议、活动，赴各地交流学习，走访慰问包联企业、困难群体。下基层调研 | 次 | ≥60次 | 各业务科室、各级各项目人员参加全国、全省学习培训、会议、学习交流共计60次 |
| 质量指标 | 全市创卫、创城，社区共建 | % | ≥85% | 与包联社区签订共驻共建协议，做好大党委+大综治，参与支持社区建设 |
| 办公区域基本保障、安全巡逻管理等综治工作 | % | ≥85% | 防火、防盗、平安建设、综合治理工作 |
效益
指标
| 成本指标 | 各类规章制度建立、党建、专题杂志报刊宣传 | % | ≥85% | 做好党建各项工作，意识形态宣传、党建创特色品牌 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 乡村振兴扶贫，有力促进乡村产业振兴发展，促进农民幸福感，获得感 | % | ≥85% | 《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的实施意见》（荆办发[2021]10号） |
| 年度绩效目标及完成情况自评 |
| 分类 | 一级
指标 | 二级指标 | 三级指标 | 单位 | 目标值（A） | 自评结果 |
| 完成值（B） | 分值 | 得分 |
年度绩效目标1
| 产出
指标
| 数量指标 | 残联工作会议 | 次 | ≥2次 | 2次 | 10分 | 10分 |
| 各业务科室、各级各项目负责人参加残疾人会议、活动，赴各地交流学习，下基层调研 | 次 | ≥20次 | 20次 | 10分 | 9分 |
| 质量指标 | 全市创卫、创城，社区共建 | % | ≥85% | 90% | 10分 | 10分 |
| 办公区域基本保障、安全巡逻管理等综治工作 | % | ≥85% | 85% | 10分 | 10分 |
效益
指标
| 成本指标 | 各类规章制度建立、党建、专题杂志报刊宣传 | % | ≥85% | 85% | 20分 | 20分 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 乡村振兴扶贫，有力促进乡村产业振兴发展，促进农民幸福感，获得感 | % | ≥85% | 90% | 20分 | 20分 |
| 年度预算执行情况自评 |
| 预算数（A） | 执行数（B） | 单位 | 执行率（B/A） | 分值 | 得分 |
| 39 | 39 | 万元 | 100% | 20 | 20 |
| 自评总分 | 99 |
偏差大或目标未完成
原因分析 | 因疫情不可抗原因，导致下基层次数、学习交流活动减少，次数未达到预期目标。 |
改进措施及
结果应用方案 | 提升服务质量，创新管理方法，创新服务模式，高效高质完成各类指标。 |
预算单位
负责同志意见 | |
| 部门（一级预算单位）负责同志审签意见 | |
|
2022年残疾人事业发展工作项目自评结果
一、自评结论
（一）自评得分：残疾人事业发展工作项目自评99分。
（二）绩效目标完成情况
1．执行率情况。
2022年度残联人事业正常运转工作经费预算数39万元，执行数39万元，执行率100%。
2．完成的绩效目标。
（1）完成了各项目绩效的数量指标、质量指标，成本指标、满意度指标。按照项目实施进度完成了预期目标。
（2）效益指标完成情况分析。
一是落实《中华人民共和国残疾人保障法》和《湖北省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》，以及中央、省市有关精神的重要举措。二是残疾人事业与经济社会协调发展，与国家基本实现现代化目标相适应。残疾人充分享有平等参与、公平发展的权利，残疾人的全面发展和共同富裕取得更为明显的实质性进展。三是立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，以推动残疾人事业高质量发展为主题，以巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果、促进残疾人全面发展和共同富裕为主线，保障残疾人平等权利，增进残疾人民生福祉，增强残疾人自我发展能力，推动残疾人事业向着现代化迈进。项目在预定时间内及时实施完成，满意度达85%以上，资金使用率较高。
3．未完成的绩效目标。
（三）存在的问题和原因
因疫情不可抗原因，各业务科室、各级各项目负责人参加残疾人会议、活动，赴各地交流学习，下基层调研减少，次数未达到预期目标。
（四）下一步拟改进措施
1．保证民生福祉“十四五”时期的顺利实施，科学合理调整，加快构建预算绩效管理体系，保障实施好残疾人满意度高的项目。
2、将项目绩效自评结果作为改进工作依据，按照上级要求，不断健全残疾人各类制度建设、修定完善各项政策依据，按照上级和市级要求严格执行项目标准，努力为残疾人事业提供坚实基础保障。
附件：2022年度残疾人工作经费项目自评表。
二、佐证材料
（一）基本情况
1．依据《中华人民共和国残疾人保障法》、《国务院印发
关于“十四五”残疾人保障和发展规划》等要求：到2025年，残疾人脱贫攻坚成果巩固拓展，生活品质得到新改善，民生福祉达到新水平。多层次的残疾人社会保障制度基本建立，残疾人基本民生得到稳定保障，重度残疾人得到更好照护。残疾人在政治、经济、文化、社会、家庭生活等各方面平等权利得到更好实现。残疾人事业基础保障条件明显改善，质量效益不断提升。各级政府按规定做好残疾人事业经费保障。加快构建预算绩效管理体系，资金原则上优先保障实施效果好、残疾人满意度高的项目。
2．简要概述项目资金情况。
召开全市残疾人事业工作会暨第六届主席团五次全体会议、残工委成员单位会议2次，总结“十三五”残疾人工作，安排部署“十四五”及2022年度重点工作，持续推动乡村振兴与巩固残疾人脱贫攻坚成果有效衔接，继续落实各项扶持政策，配合做好残疾人纳入防止返贫致贫监测和帮扶加强预警监测与帮扶。深入开展下基层实践活动，深入基层一线调研，聚焦残疾人急难愁盼问题，解决实际问题。组织党员干部下沉大桥社区开展疫情防控、敲门行动、创城综治等工作；全市创城、创卫，社区共建；制定各部门各业务科室规章制度，建立各类工作责任制，党建意识形态宣传，严格落实党员“双报到双报告”制度；乡村振兴扶贫，促进乡村产业振兴发展；党建、残疾人专题杂志报刊宣传；促进农民幸福感，获得感。让残疾人得到实惠，帮助残疾人增强生活信心、提升参与社会能力、提高生活质量。满意度达85%以上，按照年度预期目标完成。
（二）部门自评工作开展情况
一是根据市财政局文件要求，我会成立了绩效评价领导小组，明确了分管业务科室负责人组织、协调绩效项目的评价工作，并做好绩效前期工作准备和实施。二是通知项目绩效评价科室，按照绩效评价通知要求，报送相关资料信息。三是绩效评价工作小组对各相关项目单位提交的绩效资料进行分类整理，检查各项目专项资金支出明细账目，查阅了相关的工作方案、原始凭证，了解支出用途，核对了项目及其台账资料并实地抽查、电话回访等。四是通过提供数据，对2022年度服务对象专项经费项目进行综合分析评价。综合分析得出各项绩效目标值，确保该目标值的准确无误。
（三）绩效目标完成情况分析
1、预算执行情况分析。
2022年度残疾人工作经费财政拨入39万，执行39万，执行率100%。以坚持新发展理念，保持发展定力，抓实残疾人事业各项工作为基础，当年拨入的残疾人工作经费，保障残疾人各项事业的正常运行，召开残疾人工作会议，乡村振兴，社区共建、党建宣传、创城综治等按照实际情况全部执行完毕。
2、绩效目标完成情况分析。
绩效目标基本完成，因新冠疫情影响，造成数量指标完成度未达到预期目标。
（1）产出指标完成情况分析。
项目基本及时完成了项目实施方案中计划的数量目标，项目实施的质量达到预期目标。
（2）效益指标完成情况分析。
做好残疾人各项公益服务事业的基本需求，提供残疾人公益性服务，帮助残疾人增强生活信心、提升参与社会能力、提高生活质量。项目在预定时间内及时实施完成，项目达标预期效果。
（3）满意度指标完成情况分析。
服务对象满意度指标达到85%以上，项目达标预期效果。
（一）下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。
2022年度专项经费项目预算各项指标，除数量指标因外部客观因素未达标之外，皆已完成。今后对业务部门的工作流程、工作内容进行梳理、整改，改进工作方式方法，进一步提高工作质量以及服务对象满意度。
（二）拟与预算安排相结合情况。
将以此次评价结果作为编报下年度预算的依据。
信息来源:http://cl.jingmen.gov.cn/tzgg/2023-11-10/3455.html
