三门峡市中心医院

关于医院内部控制评价服务采购

二次公告

编号：采2023-02

一、采购单位名称：三门峡市中心医院

二、采购单位地址：三门峡市湖滨区崤山路中段

三、采购项目：医院内部控制评价服务

四、采购方式：院内竞争性磋商

五、服务周期：自合同签订之日起至交付审计结果时终结。

六、采购预算：4.5万元

七、报名要求：

（一）、服务内容（包括工作区域、工作内容等）

1、按照《行政事业单位内部控制规范》、《公立医院内部控制管理办法》的要求提供：

（1）内部控制评价实施方案包括单位层面和业务层面，对医院内部控制设计有效性、内部控制运行有效性进行全面评价，出具内部控制评价报告，作为医院继续完善内部控制的依据。

提供专业指导进一步完善医院内部控制制度、经济业务流程，完善适合我院的内控体系架构，确保覆盖我院内部管理的各个阶段、各个业务，对医院经营活动风险进行有效防范和管控，为医院合规经营、资产安全和信息真实提供有效保障，形成适合我院的《医院内部控制评价报告》。

（2）内部控制评价报告具体业务须包括预算管理、收支管理、资产管理、建设项目管理、合同管理、采购管理、科研项目和临床试验项目管理、教学管理、互联网诊疗管理、医联体管理、医疗业务管理、药品管理、信息系统管理等以及经济活动必要的管理环节，全面、系统、客观地做出评价。

2、成果交付要求：根据相关法律法规，开展医院内部控制评价工作，编制医院内部控制评价工作方案，形成符合监管机构要求的医医院内部控制评价报告。

（二）、技术要求

1、有能够满足医院内部控制评价的专业人员以及应具备的专业能力，项目负责人有“医院内控体系建设、评价”方面的从业经验，项目人员须在最近3年（2020年-2022年）内承担过医院内部控制评价工作。

（三）、服务要求

1、提供拟任本项目负责人（项目负责人的基本要求，如从事内控建设项目的时间、为医院提供过内控课程培训等）资料介绍和参与过的医院内控项目。

2、提供拟投入本项目的人员及分工情况；提供具体的工作计划和时间安排；提供详细实施方案及预期取得的工作成果；（项目人员从事内控建设项目的时间、为医院提供过内控课程培训、内控评价的经历）

3、提供两年内不限次电话咨询服务。

（四）、商务要求

1、本次工作成果由我院享有。

2.所必需的设备和材料，由供应商自行根据项目需求提供。

3、服务期限

从合同签订之日起到完成初稿，需在30个工作日内完成；初稿到定稿，需在15个工作日内完成。

4、款项结算

甲方收到乙方提供的内部控制评价报告最终版本后一次性支付全额费用。

（五）、其他

1、对服务商的业绩要求：具备良好的咨询服务与行业声誉，近三年（2020-2022年）有内部控制建设、风险评估项目、评价项目成功的同类业绩案例，特别是与综合医院的内控合作项目，提供相关资料复印件。

2、报价要求

所报价格均涵盖人工、税金、保险等项目实施过程中应预见或不可预见的所有费用。

八、报名时间:2023年11月17 日至 11月 21 日（工作时间）

报名地址：三门峡市中心医院11号楼405审计科

九、谈判时间及地点：另行通知

十、发布公告的媒体：《三门峡市中心医院官方网站》

报名电话：0398-******* （朱老师）

注：谈判企业制作采购文件，一正三副

审计科

2023年11月17日