乐东黎族自治县商务招商局2022年度部门决算公开报告

目 录

第一部分基本情况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分2022年度部门决算公开表 3

第三部分2022年度部门决算情况说明 4

一、收入支出总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 11

第四部分名词解释 13

第一部分基本情况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家关于国内外贸易、国际经济合作、利用外资、招商引资、会展业发展和口岸工作等方面的方针政策，执行省委省政府、县委县政府决策部署和中国（海南）自由贸易试验区和中国特色自由贸易港的政策措施。

（二）负责全县总部经济发展工作。负责全县会展业发展业发展。负责全县招商引资促进工作。负责全县电子商务发展工作。

（三）推进服务贸易创新发展，并会同有关部门组织实施。

（四）组织编写全县农贸市场规划、成品油行业发展规划和城市商业网点规划，促进商业体系建设工作，组织实施农村现代流通网络工程。

（五）负责组织实施全县重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任。

（六）负责成品油市场、再生资源等商贸服务行业管理，推动流通标准化建设和现代流通方式的发展。

（七）负责管理进出口贸易，推进贸易自由化、便利化工作。

（八）负责全县外商投资企业的管理和服务工作。

（九）负责全县对外经济合作工作。

（十）负责全县口岸管理工作。

（十一）负责中央和省级各类商务业务发展资金项目的申报和实施。

（十二）集中办理商务领域各项行政审批事项。

（十三）完成县委县政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

纳入乐东县商务招商局2022年度部门决算编制范围的单位共2个，包括：

（一）乐东县商务招商局部门本级

（二）乐东县招商服务中心（下属单位）

商务招商局（本级）内设：办公室（党建办）、投资促进岗、市场体系建设与运行管理岗、对外贸易与经济合作岗、口岸管理岗。

招商服务中心内设：综合投资岗、财务岗、投资服务岗

第二部分2022年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
2022年度收入总计1,030.43万元，支出总计1,030.43万元，与2021年度相比，收入、支出总计各增加479.88万元，增长46.57%。主要原因：一是一般公共服务项目支出增加；二是农林水项目支出增加。三是商业服务也等项目支出增加。使用非财政拨款结余0.00万元，较2021年度决算数不变。年初结转结余13.22万元，主要是一般公共服务支出项目资金结转结余，较2021年度决算数不变。结余分配0.00万元，较2021年度决算数不变。年末结转结余13.22万元，一般公共服务支出项目资金结转结余，较2021年度决算数不变。

二、收入决算情况说明
本年收入合计1,017.22万元，其中：财政拨款收入1,017.22万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,017.22万元，其中：基本支出337.01万元，占33.13%；项目支出680.21万元，占66.87%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入1,017.22万元，支出1,017.22万元。与2021年度相比，财政拨款收入、支出各增加479.88万元，增长46.57%。主要原因：一是一般公共服务项目支出增加；二是农林水项目支出增加。三是商业服务也等项目支出增加。

财政拨款年初结转结余0.00万元，较2021年度决算数不变。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2021年度年末决算数不变。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出992.62万元，占本年支出合计的97.58%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加442.07万元，增长44.54%，主要原因：一是一般公共服务项目支出增加；二是农林水项目支出增加。三是商业服务也等项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出992.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出458.48万元，占46.19%；社会保障和就业（类）支出28.73万元，占2.89%；卫生健康（类）支出38.64万元，占3.89%；城乡社区（类）支出24.60元，占2.48%；农林水（类）支出286.56万元，占28.87%；商业服务业（类）支出161.09万元，占16.23%；住房保障（类）支出19.13万元，占1.93%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为550.55万元，支出决算为992.62万元，完成年初预算的180.30%。其中：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

年初预算为262.99万元，支出决算为190.24万元，完成年初预算的72.34%。决算数小于预算数的主要原因：2022年受疫情影响，资金未能完全支出；

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为21.57万元，支出决算为59.87万元，完成年初预算的277.56%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加相关项目资金，为解决专项资金支付。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）

年初预算为19万元，支出决算为101.33万元，完成年初预算的533.32%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加相关项目资金，为解决专项资金支付。

4.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）

年初预算为76.01万元，支出决算为60.28万元，完成年初预算的79.31%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员调动，工资调整；二是着力优化支出结构，从严控制一般性支出，厉行节约。

5.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为46.77万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加相关项目资金，为解决专项资金支付。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险（项）

年初预算为26.79万元，支出决算为24.53万元，完成年初预算的91.56%。决算数小于预算数的主要原因：按照实际政策文件指示社保等基数调升情况，以实际缴纳单位基本养老保险费用为准，故而决算数会比预算数小。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金（项）

年初预算为13.40万元，支出决算为2.23万元，完成年初预算的16.64%。决算数小于预算数的主要原因：2022年1-9月未进行职业年金纪实缴费，职业年金纪实缴费从2022年10月才开始缴纳。

8.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）

年初预算为2.45万元，支出决算为1.96万元，完成年初预算的80%。决算数小于预算数的主要原因：2022年有一名遗属供养者已故。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为10.89万元，支出决算为8.34万元，完成年初预算的76.58%。决算数小于预算数的主要原因：按照实际政策文件指示社保等基数调升情况，以实际缴纳单位医疗保险费用为准，故而决算数会比预算数小。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为3.35万元，支出决算为2.78万元，完成年初预算的76.58%。决算数小于预算数的主要原因：按照实际政策文件指示社保等基数调升情况，以实际缴纳单位医疗保险费用为准，故而决算数会比预算数小。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为19.17万元，支出决算为27.51万元，完成年初预算的143.51%。决算数大于预算数的主要原因：按照实际政策文件指示社保等基数调升情况，以实际缴纳单位公务员医疗补助费用为准，故而决算数会比预算数大。

12.农林水（类）其他农林水（款）其他农林水（项）

年初预算为286.26万元，支出决算为286.56万元，完成年初预算的100%。

13.商业服务业（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）

年初预算为952.00万元，支出决算为161.09万元，完成年初预算的16.92%。决算数小于预算数的主要原因：一是受疫情影响，财政资金紧缺，项目未能完成支出；二是2019年电子商务进农村综合示范县发展专项资金结转结余未验收完成，未能支付。

14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）

年初预算为23.01万元，支出决算为19.13万元，完成年初预算的85.31%。决算数小于预算数的主要原因：按照实际政策文件指示住房公积金等基数调整情况，以实际缴纳单位住房公积金费用为准，故而决算数会比预算数小。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度财政拨款基本支出337.01万元，其中：人员经费309.16万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助。公用经费27.85万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出24.60万元，占本年支出合计的2.48%。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加24.60万元，增长100%，主要原因是1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）政府性基金22万下达到部门项目菜篮子工程，用于相关菜篮子项目专项资金支付。2.招商服务中心新增购置办公设备。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出24.60万元，主要用于以下方面：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出24.60万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为25.49万元，支出决算为24.60万元，完成年初预算的96.51%。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为25.49万元，支出决算为24.60万元，完成年初预算的96.51%。决算数小于预算数的主要原因：政府性基金22万元下达到部门项目菜篮子工程，用于支付相关菜篮子工作专项资金，受疫情影响，未能完全支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出不变。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为3.14万元，支出决算为3.14万元，完成预算的100%。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.14万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：

因公出国（境）费支出决算比预算数不变。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.14万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，主要用于公务车运行维护保养，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出3.14万元，主要用于公务车运行维护与保养、油料费、保险费支出。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数不变。

3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数不变。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目38个，共涉及资金3030.51万元，占一般公共预算项目支出总额的305.30%。组织对2022年度才菜篮子工程、固定资产购置2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金25.49万元，占政府性基金预算项目支出总额的96.51%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在决算中反映电子商务发展专项经费项目、招商引资工作服务经费。绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）

1.电子商务发展专项经费项目支出绩效自评表

2.电子商务发展专项经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.1分。全年预算数为198.79万元，执行数为161.09万元，完成预算的81.04%。项目绩效目标完成情况：一是完成每月定期开展服务站抽检工作，确保我县各个农村淘宝站点正常有效的运行；二是考察学习其他市县成功案例，通过学习借鉴经验改进我先电子商务服务站工作，推进我县电子商务发展。发现的主要问题及原因：一是服务站站长积极性不高；二是县域电商人才缺失；三是县域公用品牌“富域乐东”推广缓慢。下一步改进措施：一是不定期到电商服务站检查、指导、督查，及时帮助电商服务站站长发现问题，指导各电商服务站站长做好农产品的上行工作等，切实发挥电商服务站作用；二是积极整合资源，探索“共享电商乐东模式”。建设共享孵化基地、共享仓库，助力电商领域在建设美丽新乐东的作用。

3.招商引资服务工作经费项目绩效自评表：根据年初设定的年度目标设定了三大绩效指标：产出指标、数量指标、满意度指标，三大指标已基本完成。

4.招商引资服务工作经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为19万元，执行数为15.99万元，完成预算的84.15%。项目绩效目标完成情况：完成招商宣传手册的印刷制作，招商微信公众号运营管理，实现招商宣传推广工作；积极外出招商，为县土地资源引进优质企业投资，提高服务工作效率。下一步改进措施：我中心将从项目申报、项目预算编制、项目预算执行等方面加强管理，尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配。

（三）部门评价结果

根据我部门工作安排开展情况及项目资金使用情况，单位当年度无整体支出绩效评价计划。

（四）财政评价结果

根据部门自身工作开展及项目资金使用情况，财政对单位当年度无整体支出绩效评价计划。

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度商务招商局部门机关运行经费24.45万元，比年初预算增加8.42万元，增长34.43%。主要原因是：其他交通费用预算属于人员经费，决算列入公用经费，导致机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2022年度商务招商局部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，本部门拥有房屋面积867.25平方米，其中：办公用房867.25平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。