红塔区2023年春和街道中所民族团结进步示范社区建设项目绩效自评报告

为做好衔接资金项目资金绩效管理工作，进一步提高财政专项衔接资金的使用效益，现将红塔区2023年省级财政衔接乡村振兴补助项目—红塔区2023年春和街道中所民族团结进步示范社区建设项目绩效自评情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.中所社区基本情况

中所社区居委会，属于坝区，距街道办事处0.5公里，国土面积2.13平方公里，海拔1635.00米，年平均气16.6℃，年降水量881.30毫米，适宜种植水稻等农作物。有耕地180亩，其中人均耕地0.038亩。中所社区属已实行“村改居”，但尚未完成村集体经济产权制度改革的居民委员会。社区辖6个自然村（大庄街、庄子后营、田坝、何王屯、中所营、杜家边），共12个居民小组。

2.项目实施情况

建设内容：中所民族团结进步示范社区建设项目建筑面积345.04㎡，占地面积345.04㎡，建设主要功能室用作商铺。

3.资金来源及使用情况

项目总投资66.97万元，由省级财政衔接资金补助30万元，剩余的由玉溪农业开发有限公司（中所社区集体公司）出资，共36.97万元。截至目前，项目已拨付专项资金30万元，占下达资金的100%。

4.组织及管理情况

该工程于2023年4月委托云南汇方工程项目管理有限公司进行招投标工作，2023年4月27日采用竞争性磋商招标形式，确定云南美达建设工程有限公司为中标人，5月4日经公示无异议发放中标通知书，2023年5月15日签订施工合同，5月23日进场开工，2023年10月12日竣工，于2023年11月23日完成验收。项目资金严格按照财政专项扶贫资金管理的相关规定执行。

(二)绩效目标

1.总目标

通过开展民族团结进步示范社区建设工作，促进了社区加快建成基础优、产业强、群众富、村美人和谐的民族团结进步示范村，在建设宜居社区、保护发展民族文化、培植增收富民产业、提升群众发展能力、促进民族团结和谐五个方面做出示范。

2.年度目标包括产出目标、效果目标

(1)数量指标

①项目建筑面积≥345.04㎡

（2）质量指标

①项目工程质量合格率≥100%

（3）时效指标

①项目开工时间2023年5月

②项目竣工时间2023年10月

（4）成本指标

项目建筑单方造价≤2000元/㎡

（5）经济效益指标

增加社区集体收入≥10万元/年

(6)社会效益指标

受益群众户≥1000户

（7）生态效益指标

环境美化率≥100%

（8）可持续影响指标

工程建成后使用年限≥50年

（9）服务对象满意度指标

受益群众满意度≥95%

二、绩效评价工作

(一)绩效评价目的。全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（二）绩效评价工作方案制定过程。

1.前期调研。2022年8月22日，经过社区召开会议，提出项目建设申请书。2022年9月，街道乡村振兴办组织技术人员实地查看，制定项目实施方案，召开2023年项目库专题会议，经综合分析，一致同意申报红塔区2023年春和街道中所社区民族团结示范建设项目，项目上报区发改委审批。项目完工验收后，开展项目绩效评价工作，由项目实施村组干部充分发言，对项目绩效指标一一进行测评，形成统一意见。

2.研究文件。根据《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（财农﹝2021﹞19号）；《云南省扶贫办 财政厅关于印发<云南省全面实施扶贫资金项目公告公示制度的实施意见>》（云开办﹝2018﹞109号）；《云南省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（云财农﹝2021﹞140号）；《云南省财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法》（云财农〔2022〕110号）； 云南省巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设管理指导意见（云巩固振兴组办〔2023〕2号）等文件。

3.绩效评价指标体系及工作方案的设计。 (1)自评主体。按照“谁申请资金、谁填报目标、谁开展自评”的原则，资金使用单位是扶贫项目资金绩效目标填报、自评主体。

(2)自评范围。纳入财政扶贫资金动态监控平台监控用于扶贫。

(三)绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则。包括科学规范、公开公正、绩效相关等原则。

2.绩效评价方法。包括指标评价、数据采集和社会调查中所采用的方法。

(四)绩效评价实施过程

1.数据填报和采集。

2.社会调查。

3.数据分析和撰写报告。

(五)本次绩效评价的局限性

三、评价结论和绩效分析 (一)评价结论。

1.评价结果。评价结果为“优”，得分95分。

2.主要绩效。

（1）数量指标（考评分30分，自评分30分）

①项目建筑面积345.04平方米，已按照工程量完成，自评得分30分。

（2）质量指标（考评分5分，自评分5分）

①项目工程验收合格率100%，项目将于2023年11月23日验收合格，自评得分5分。

（3）时效指标（考评分10分，自评分10分）

①项目开工时间2023年5月23日，按时开工，自评得分5分。

②项目竣工时间2023年10月12日，按期竣工，自评得分5分。

（4）成本指标（考评分30分，自评分30分）

①项目建筑单方造价低于2000元/㎡，自评得分30分。

（5）经济效益指标（考评分5分，自评分0分）

未来，将间接增加社区集体收入超过10万元，项目的实施将极大的完善中所社区的商业设施，使中所社区及周边社区的居民生活更加便捷，提供了就业机会，增加居民收入。目前，项目还未投入使用未产生经济效益，自评得分0分。

（6）社会效益指标（考评分5分，自评分5分）

受益群众及脱贫户户数大于1000户，项目建成后，可以促使中所社区商业设施进一步完善，使周边居民生活更便捷，造福周边百姓，营造中所社区“民族团结进步”的环境，形成社区各族居民群众团结互助、共同发展的良好局面，从而促进项目影响区域的经济繁荣， 带动社会经济的发展，提高群众生活质量水平。自评得分5分。

（7）生态效益指标（考评分5分，自评分5分）

环境美化率大于100%，项目实施后，中所社区人居环境得到了全面提升，村内的绿化美化、村容村貌有所改善，环境美化了，产业发展了，收入增加了，乡风和谐了，美丽环境转化为经济发展动力。自评得分5分。

（8）可持续影响指标（考评分5分，自评分5分）

工程的使用年限预计50年。自评得分5分。

（9）服务对象满意度指标（考评分5分，自评分5分）

受益群众满意度达95%以上，通过发放10户问卷，评分都在95分以上。自评得分5分。

(二)具体绩效分析。对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分。

四、成本效益分析

对资金使用方向、资金收入和支出结构;项目和资金管理情况;资金的节约性、资金使用效果;变化趋势进行分析评价。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一)主要经验及做法。严格控制项目招投标过程，严把项目工程质量关，按照时间节点完成项目进度，确保项目投入使用率。

(二)存在的问题。项目实施过程中隐蔽工程量时有变更，增加工程造价。

(三)建议和改进措施。提高项目设计质量，减少实施过程项目内容变更。

附件1：项目支出绩效自评表

2：问卷调查表10份

春和街道办事处

2023年11月24日