红塔区2023年春和街道马吐龙村民族团结进步示范村建设项目（二期）绩效自评报告

为做好衔接资金项目资金绩效管理工作，进一步提高财政专项衔接资金的使用效益，现将红塔区2023年中央财政衔接乡村振兴补助项目—红塔区2023年春和街道马吐龙村民族团结进步示范村建设项目（二期）绩效自评情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.马吐龙村基本情况

马吐龙村隶属于春和街道黄草坝村委会，位于黄草坝村委会西部山区，是典型的山区彝族聚集村，距离黄草坝村委会12公里，距离春和街道约31公里，辖区植被丰厚、风景秀丽、民风淳朴。海拔2080.1米，年平均气温14.3℃。耕地面积面积2063.22 亩，其中确权面积1704亩，经济收入主要来源为种植养殖。2021 年完成农村经济总收入2518万元，人均可支配收入达到***** 元。全村有农户187户，共625人，其中建档立卡脱贫户25户85人，农村低保人口17人，农村特困供养人口4人，残疾人口12人。马吐龙村农业灌溉严重缺水，现有集体小型水池小而散，久经失修漏水严重，多数不能正常使用。为改善马吐龙村的农田灌溉问题，满足村落发展的需求与村民生活的需求，达到安民增效、和谐发展的目的，形成共建、共创、共享民族团结，经济繁荣大局。经春和街道办事处研究决定，提出实施红塔区2023年春和街道马吐龙村民族团结进步示范村建设项目（二期）。

2.项目实施情况

建设内容：（1）1#灌溉水池：新建1座500立方米高位水池，安装供水管的DN65X3.75镀锌钢管1179米。（2）安装供水管的DN80X4镀锌钢管790米。（3）1#饮用水池：原150立方米水池增加顶板。（4）2#饮用水池：原100立方米水池增加顶板。（5）1#施工便道长1.705千米，宽3.5米，施工便道整型挖土石方，铺筑10厘米厚天然砂砾石面层（6）设置一块民族团结进步示范村标识牌。

3.资金来源及使用情况

计划总投资 60 万元 (二期)，申请红塔区 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 60 万元。

4.组织及管理情况

该工程于2023年7月委托玉溪通达工程咨询有限责任公司进行招投标工作，2023年7月18日采用竞争性磋商招标形式，确定云南景明建设工程有限公司为中标人，7月20日经公示无异议发放中标通知书，2023年8月4日签订施工合同，8月7日进场开工，2023年11月7日竣工，于2023年11月23日完成验收。项目资金严格按照财政专项扶贫资金管理的相关规定执行。

(二)绩效目标

1.总目标

通过项目建设，改善了农田基础设施，促进了土地提质增效，增加了脱贫户收入，提高了抵御自然灾害的能力，确保了农业的增产增收。

2.年度目标包括产出目标、效果目标

(1)数量指标

①高位水池≥500立方米

②供水管道 DN80×4 镀锌钢管≥790米

③施工便道铺设≥4263平方米

④供水管道DN65×3.75镀锌钢管≥1179米

⑤水池顶板≥2个

⑥民族团结进步示范村标识牌≥1个

（2）质量指标

①项目工程质量合格率≥100%

（3）时效指标

①项目开工时间2023年8月

②项目竣工时间2023年11月

（4）成本指标

①高位水池≤471.4元/立方米

②供水管道 DN80×4 镀锌钢管≤69.93元/米

③施工便道铺设≤16元/平方米

④供水管道DN65×3.75镀锌钢管≤55.58元/米

⑤水池顶板≤*****元/个

⑥民族团结进步示范村标识牌≤6000元/个

（5）经济效益指标

带动农户增收≥1万元

(6)社会效益指标

受益脱贫户及监测户≥25户

（7）生态效益指标

森林覆盖率≥85%

（8）可持续影响指标

工程建成后使用年限≥30年

（9）服务对象满意度指标

受益群众满意度≥95%

二、绩效评价工作

(一)绩效评价目的。全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（二）绩效评价工作方案制定过程。

1.前期调研。2022年8月，经过村级召开会议，提出项目建设申请书。2022年9月，街道乡村振兴办组织技术人员实地查看，制定项目实施方案，召开2023年项目库专题会议，经综合分析，一致同意申报红塔区2023年春和街道马吐龙村民族团结进步示范村建设项目，项目上报区民宗局审批。项目完工验收后，开展项目绩效评价工作，由项目实施村组干部充分发言，对项目绩效指标一一进行测评，形成统一意见。

2.研究文件。根据《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（财农﹝2021﹞19号）；《云南省扶贫办 财政厅关于印发<云南省全面实施扶贫资金项目公告公示制度的实施意见>》（云开办﹝2018﹞109号）；《云南省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（云财农﹝2021﹞140号）；《云南省财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法》（云财农〔2022〕110号）； 云南省巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设管理指导意见（云巩固振兴组办〔2023〕2号）等文件。 3.绩效评价指标体系及工作方案的设计。 (1)自评主体。按照“谁申请资金、谁填报目标、谁开展自评”的原则，资金使用单位是扶贫项目资金绩效目标填报、自评主体。

(2)自评范围。纳入财政扶贫资金动态监控平台监控用于扶贫

(三)绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则。包括科学规范、公开公正、绩效相关等原则。

2.绩效评价方法。包括指标评价、数据采集和社会调查中所采用的方法。

(四)绩效评价实施过程

1.数据填报和采集。

2.社会调查。

3.数据分析和撰写报告。

(五)本次绩效评价的局限性

三、评价结论和绩效分析 (一)评价结论。

1.评价结果。评价结果为“优”，得分95分。

2.主要绩效。

（1）数量指标（考评分30分，自评分30分）

①高位水池500立方米，已按照工程量完成，自评得分5分。

②供水管道 DN80×4 镀锌钢管790米，已按照工程量完成，自评得分5分。

③施工便道铺设4263平方米，已按照工程量完成，自评得分5分。

④供水管道DN65×3.75镀锌钢管1179米，已按照工程量完成，自评得分5分。

⑤水池顶板2个，已按照工程量完成，自评得分5分。

⑥民族团结进步示范村标识牌1个，已按照工程量完成，自评得分5分。

（2）质量指标（考评分5分，自评分5分）

项目工程验收合格率100%，项目于2023年11月23日验收，自评得分5分。

（3）时效指标（考评分10分，自评分10分）

①项目开工时间2023年8月7日，按时开工，自评得分5分。

②项目竣工时间2023年11月7日，按期竣工，自评得分5分。

（4）成本指标（考评分30分，自评分30分）

①500立方高位水池米单方造价成本低于471.4元/立方米自评得分5分。

②供水管道 DN80×4 镀锌钢管单方造价成本低于69.93元/米，自评得分5分。

③施工便道铺设单方造价成本低于16元/平方米，自评得分5分。

④供水管道DN65×3.75镀锌钢管单方造价成本低于69.93元/米，自评得分5分。

⑤水池顶板单方造价成本低于*****元/个，自评得分5分。

⑥民族团结进步示范村标识牌单方造价成本低于6000元/个，自评得分5分。

（5）经济效益指标（考评分5分，自评分0分）

未来间接带动农户增收收入高于1万元，项目的实施将极大的完善马吐龙村农业基础设施，弥补基础设施滞后给群众带来交通的困难，对提高村民的经济收入、推动马吐龙村乡村振兴具有重要意义。目前，项目还未投入使用未产生经济效益，自评得分0分。

（6）社会效益指标（考评分5分，自评分5分）

受益脱贫户及监测户户数25人，项目建成后，所选址大水池位置 在高位，储方量大和高位落差的优势极利于农业灌溉，促进临近 的烤烟、蔬菜产业得到进一步发展壮大，能辐射覆盖 1500 亩的耕地灌溉问题，从而促进项目影响区域的经济繁荣，带动社会经济的发展，提高群众生活质量水平。自评得分5分。

（7）生态效益指标（考评分5分，自评分5分）

森林覆盖率大于85%，项目实施后，实现农业综合开发，强化设施配套，推广新品 种、新措施、新技术，规范农业投入品质量，改善土壤使肥、供水状况。减少农业污染，保护生态环境，有利于保护、提高土壤肥力，提高农业综合效益，增加农民收入，促进当地农业产业化持续健康发展。自评得分5分。

（8）可持续影响指标（考评分5分，自评分5分）

工程的使用年限预计30年。自评得分5分。

（9）服务对象满意度指标（考评分5分，自评分5分）

受益群众满意度达95%以上，通过发放10户问卷，评分都在95分以上。自评得分5分。

(二)具体绩效分析。对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分。

四、成本效益分析

对资金使用方向、资金收入和支出结构;项目和资金管理情况;资金的节约性、资金使用效果;变化趋势进行分析评价。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一)主要经验及做法。严格控制项目招投标过程，严把项目工程质量关，按照时间节点完成项目进度，确保项目投入使用率。

(二)存在的问题。项目实施过程中隐蔽工程量时有变更，增加工程造价。

(三)建议和改进措施。提高项目设计质量，减少实施过程项目内容变更。

附件1：项目支出绩效自评表

2：问卷调查表10份

春和街道办事处

2023年11月24日