红塔区春和街道2023年大水槽村民族团结进步示范村建设项目绩效自评报告

为做好衔接资金项目资金绩效管理工作，进一步提高财政专项衔接资金的使用效益，现将红塔区2023年中央财政衔接乡村振兴补助项目—红塔区春和街道2023年大水槽村民族团结进步示范村建设项目绩效自评情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.大水槽村基本情况

大水槽村距玉溪市中心城区32公里，距春和街道17公里。大水槽村属彝族村落，现有乡村人口89户402人，其中建档立卡脱贫户10户35人。全村劳动力290人，其中从事第一产业人数267人，农民收入主要以烤烟、蔬菜为主。现有耕地总面积691.00亩，人均耕地1.72 亩，主要种植烤烟、玉米、蔬菜等作物；拥有林地9674亩，主要种植经济林果；其他面积198亩。目前大水槽村建筑风貌以传统的滇中民居“一颗印”为主，但近年来新修建的砖混结构建筑风貌不统一，与周边风貌不协调；同时排水等基础设施不完善，公共服务设施较为缺乏。为完善大水槽村基础设施建设、改善村容村貌、提高村民文化素质和专业技能，从而更好的推动经济发展，逐步把大水槽村建设成设施较为完备、民族风情浓郁、生态环境良好、民族文化传承较好的民族特色村寨。经春和街道办事处研究决定，组织实施红塔区2023年春和街道大水槽村民族团结进步示范村建设项目。

2.项目实施情况

原计划建设内容：浆砌片块石挡土墙563.93m3，排水暗沟116.9 米，砖砌围墙57.9米，砖砌挡墙81.59米，台阶27㎡，青石板地面1193.39㎡，青砖铺贴地面425㎡，文化石铺贴地面1510.1㎡，成品水泥仿木护栏79.9㎡。

实际建设内容：浆砌片块石挡土墙887.44m3；排水暗沟191.6米；台阶46.6㎡；青石板地面812.84㎡；文化石铺贴地面667.52㎡；砖砌围墙57.9m；砖砌挡墙22.42m3；砖砌护栏26.45m3；升旗台一座。

3.资金来源及使用情况

项目总投资118.2万元，其中建筑安装工程费110.16万元，占总投资比例93.2%，工程建设其他费8.04万元，占总投资比例6.8%。本项目资金来源为申请红塔区2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金100万元，不足部分村、组自筹。

4.组织及管理情况

该工程于2023年3月委托玉溪通达工程咨询有限责任公司进行招投标工作，2023年3月22日采用竞争性磋商招标形式，确定云南景明建设工程有限公司为中标人，2023年3月24日签订施工合同，3月27日进场开工，2023年11月8日竣工，于2023年11月23日完成验收。项目资金严格按照财政专项扶贫资金管理的相关规定执行。

(二)绩效目标

1.总目标

通过项目的实施，提升了基础设施建设和乡村旅游产品体系，规范了乡村旅游，环境、经济、社会效益得到统筹发展，着力将波衣村大水槽村建设成为具有影响力、设施较为完备、民族风情浓郁、生态环境良好、民族文化传承较好的民族特色旅游村寨。

2.年度目标包括产出目标、效果目标

(1)数量指标

①砖砌护栏≥26.45m3

②毛石挡土墙≥887.44m3

③排水暗沟≥191.6米

④青石板地面≥812.84㎡

⑤台阶≥46.6㎡

⑥砖砌挡墙≥22.42m3

⑦砖砌围墙≥57.9米

⑧文化石铺贴地面≥667.52㎡

⑨升旗台≥1座

（2）质量指标

项目工程质量合格率≥100%

（3）时效指标

①项目开工时间2023年3月

②项目竣工时间2023年9月

（4）成本指标

①砖砌护栏单方造价成本≤584.45元/m3

②毛石挡土墙单方造价成本≤563.93元/m3

③排水暗沟单方造价成本≤425.09元/米

④青石板地面单方造价成本≤221.12元/㎡

⑤台阶单方造价成本≤296.93元/㎡

⑥砖砌挡墙单方造价成本≤549.52元/m3

⑦砖砌围墙单方造价成本≤268元/m

⑧文化石铺贴地面单方造价成本≤201.12元/㎡

⑨升旗台单方造价成本≤*****元/座

（5）经济效益指标

带动农户增收≥1万元

(6)社会效益指标

受益脱贫户及监测户≥10户

（7）生态效益指标

环境美化率≥100%

（8）可持续影响指标

工程建成后使用年限≥50年

（9）服务对象满意度指标

受益群众满意度≥95%

二、绩效评价工作

(一)绩效评价目的。全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（二）绩效评价工作方案制定过程。

1.前期调研。2022年8月，经过村级召开会议，提出项目建设申请书。2022年9月，街道乡村振兴办组织技术人员实地查看，制定项目实施方案，召开2023年项目库专题会议，经综合分析，一致同意申报红塔区春和街道2023年大水槽村民族团结进步示范村建设项目，项目上报区民宗局审批。项目完工验收后，开展项目绩效评价工作，由项目实施村组干部充分发言，对项目绩效指标一一进行测评，形成统一意见。

2.研究文件。根据《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（财农﹝2021﹞19号）；《云南省扶贫办 财政厅关于印发<云南省全面实施扶贫资金项目公告公示制度的实施意见>》（云开办﹝2018﹞109号）；《云南省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（云财农﹝2021﹞140号）；《云南省财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法》（云财农〔2022〕110号）； 云南省巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设管理指导意见（云巩固振兴组办〔2023〕2号）等文件。

3.绩效评价指标体系及工作方案的设计。 (1)自评主体。按照“谁申请资金、谁填报目标、谁开展自评”的原则，资金使用单位是扶贫项目资金绩效目标填报、自评主体。

(2)自评范围。纳入财政扶贫资金动态监控平台监控用于扶贫

(三)绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则。包括科学规范、公开公正、绩效相关等原则。

2.绩效评价方法。包括指标评价、数据采集和社会调查中所采用的方法。

(四)绩效评价实施过程

1.数据填报和采集。

2.社会调查。

3.数据分析和撰写报告。

(五)本次绩效评价的局限性

三、评价结论和绩效分析 (一)评价结论。

1.评价结果。评价结果为“优”，得分95分。

2.主要绩效。

（1）数量指标（考评分36分，自评分36分）

①砖砌护栏26.45m3，已按照工程量完成，自评得分4分。

②毛石挡土墙887.44m3，已按照工程量完成，自评得分4分。

③排水暗沟191.6米，已按照工程量完成，自评得分4分。

④青石板地面812.84㎡，已按照工程量完成，自评得分4分。

⑤台阶46.6㎡，已按照工程量完成，自评得分4分。

⑥砖砌挡墙22.42m3，已按照工程量完成，自评得分4分。

⑦砖砌围墙57.9米，已按照工程量完成，自评得分4分。

⑧文化石铺贴地面667.52㎡，已按照工程量完成，自评得分4分。

⑨升旗台1座，已按照工程量完成，自评得分4分。

（2）质量指标（考评分5分，自评分5分）

项目工程验收合格率100%，项目于2023年11月23日验收，自评得分5分。

（3）时效指标（考评分6分，自评分6分）

①项目开工时间2023年3月27日，按时开工，自评得分3分。

②项目竣工时间2023年11月7日，未按期竣工，自评得分2分。

（4）成本指标（考评分36分，自评分36分）

①砖砌护栏单方造价成本低于584.45元/m3，自评得分4分。

②毛石挡土墙单方造价成本低于563.93元/m3，自评得分4分。

③排水暗沟单方造价成本低于425.09元/米，自评得分4分。

④青石板地面单方造价成本低于221.12元/㎡，自评得分4分。

⑤台阶单方造价成本低于≤低于296.93元/㎡，自评得分4分。

⑥砖砌挡墙单方造价成本低于549.52元/m3，自评得分4分。

⑦砖砌围墙单方造价成本低于268元/m，自评得分4分。

⑧文化石铺贴地面单方造价成本低于201.12元/㎡，自评得分4分。

⑨升旗台单方造价成本低于*****元/座，自评得分4分。

（5）经济效益指标（考评分4分，自评分0分）

未来间接带动农户增收收入高于1万元，项目的实施将极大的完善大水槽村乡村基础设施，弥补基础设施滞后给群众带来的困难，对提高村民的经济收入、推动大水槽村乡村振兴具有重要意义。目前，项目还未投入使用未产生经济效益，自评得分0分。

（6）社会效益指标（考评分4分，自评分4分）

受益脱贫户35户133人，项目建成后将有效带动红色旅游的发展，有效增加集体收入，促进农户农产品的销售，让脱贫群众稳定增收，不断激发群众内生动力，提高自我发展能力。自评得分4分。

（7）生态效益指标（考评分3分，自评分3分）

项目建成后对周边环境无污染，无废弃物排放，美化了村庄环境，人居环境得到了有效提升。自评得分3分。

（8）可持续影响指标（考评分3分，自评分3分）

工程的使用年限预计50年。自评得分3分。

（9）服务对象满意度指标（考评分3分，自评分3分）

受益群众满意度达95%以上，通过发放10户问卷，评分都在95分以上。自评得分3分。

(二)具体绩效分析。对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分。

四、成本效益分析

对资金使用方向、资金收入和支出结构;项目和资金管理情况;资金的节约性、资金使用效果;变化趋势进行分析评价。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一)主要经验及做法。严格控制项目招投标过程，严把项目工程质量关，按照时间节点完成项目进度，确保项目投入使用率。

(二)存在的问题。项目实施过程中隐蔽工程量时有变更，增加工程造价。

(三)建议和改进措施。提高项目设计质量，减少实施过程项目内容变更。

附件1：项目支出绩效自评表

2：问卷调查表10份

春和街道办事处

2023年11月24日