目 录
第一部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
第二部分 2022年度部门决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
第一部分 2022年度部门决算报表
北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）2022年度部门决算报表详见附件。
第二部分 2022年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
（一）机构设置、职责（需公开内设机构数量和下属单位数量及名称）
北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）是区政府主管的公益一类事业单位,属一级预算管理单位，无下属单位。内设机构13个，包含综合部、党建办公室、安全保卫及服务部、运行保障部、信息中心、后勤管理部、藏品管理部、公众教育部、展览展示部、对外交流部、文化产业部、财务部、组织人事部。部门主要职责为：
1.负责馆内藏品的征集、保管、维护、保养、制作及更新等工作。
2.开展汽车文化研究，举办科普教育和展览活动，传播科学与文明。
3.加强与汽车企业、社会组织及文博行业沟通联系，促进汽车文化传播。
4.承担本区规划的展览宣传工作。
5.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）人员构成情况
北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）部门行政编制0人，实有人数0人；事业编制75人，实有人数46人。
离退休人员0人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计7565.48万元，比上年收入7098.96万元增加466.52万元，增长6.57%；2022年度支出总计7536.41万元，比上年支出7061.91万元增加474.50万元，增长6.72%。
（一）收入决算说明
2022年度本年收入合计7026.67万元，比上年6904.11万元增加122.56万元，增长1.78%，其中：财政拨款收入7004.21万元，占收入合计的99.68%；其他收入22.46万元，占收入合计的0.32%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计7536.41万元，比上年7061.91万元增加474.50万元，增长6.72%，其中：基本支出1397.20万元，占支出合计的18.54%；项目支出6139.21万元，占支出合计的81.46%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款收入7004.21万元，年初财政拨款结转结余501.76万元，总计7505.98万元，比上年6998.08万元增加507.90万元，增长7.26%。主要原因：2022年新冠肺炎疫情防控期间，汽博馆牵头顺义医学隔离观察点疫情防控工作，年中申报财政预算资金用于支付隔离点运行经费。
2022年度财政拨款支出总计7505.98万元，比上年6998.08万元增加507.90万元，增长7.26%。主要原因：2022年新冠肺炎疫情防控期间，汽博馆牵头顺义医学隔离观察点疫情防控工作，年中申报财政预算资金用于支付隔离点运行经费。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出7505.98万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出0.90万元，占本年财政拨款支出0.01%；教育支出1.85万元，占本年财政拨款支出0.02%；文化体育与传媒支出6607.47万元，占本年财政拨款支出88.03%；社会保障和就业支出155.17万元，占本年财政拨款支出2.07%；卫生健康支出544.14万元，占本年财政拨款支出7.25%，住房保障支出197.52万元，占本年财政拨款支出2.62%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2022年度决算0.90万元，与2022年度年初预算数一致。其中：
“组织事务”（款）2022年度决算0.90万元，与2022年度年初预算数一致。
2、“教育支出”(类)2022年度决算0.79万元，比2022年度年初预算1.85万元减少1.06万元，下降57.30%。其中：
“进修及培训”（款）2022年度决算0.79万元，比2022年度年初预算1.85万元减少1.06万元，下降57.30%。主要原因：2022年培训次数及培训人次减少。
3、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2022年度决算6607.47万元，比2022年度年初预算6714.07万元减少106.60万元，下降1.59%。其中：
“文物”（款）2022年度决算6607.47万元，比2022年度年初预算6714.07万元减少106.60万元，下降1.59%，主要原因：项目公开招标采购结余及设备维保资金结余等。
4、“社会保障和就业支出”（类）2022年度决算155.17万元，比2022年度年初预算145.66万元增加9.51万元，增长6.53%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算155.17万元，比2022年度年初预算145.66万元增加9.51万元，增长6.53%，主要原因：2022年因事业单位公开招聘及人员调入，养老支出增加。
5、“卫生健康支出”（类）2022年度决算544.14万元，比2022年度年初预算0.00万元增加544.14万元。其中：
“公共卫生”（款）2022年度决算544.14万元，比2022年度年初预算0.00万元增加544.14万元，主要原因：2022年新冠肺炎疫情防控期间，汽博馆牵头顺义医学隔离观察点疫情防控工作，年中申报财政预算资金544.14万元，用于支付隔离点运行经费。
6、“住房保障支出”（类）2022年度决算197.52万元，比2022年度年初预算183.42万元增加14.1万元，增长7.69%。其中：
“住房改革支出”（款）2022年度决算197.52万元，比2022年度年初预算183.42万元增加14.1万元，增长7.69%，主要原因：2022年因事业单位公开招聘及人员调入，住房改革支出增加。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1397.20万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门/单位所属1个事业单位。2022年“三公”经费财政拨款决算数1.63万元，比2022年“三公”经费财政拨款年初预算3.60万元减少1.97万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2022年决算数0万元。
2.公务接待费。2022年决算数0万元。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年决算数1.63万元，比2022年年初预算数3.60万元减少1.97万元。其中，公务用车购置费2022年决算数0万元。公务用车运行维护费2022年决算数1.63万元，比2022年年初预算数3.60万元减少1.97万元，主要原因：本部门共保有2辆公务车，其中一辆公务车基本处于停驶状态，另一辆公务车受疫情影响减少银行业务办理次数，未产生加油费用，运行维护费用减少。2022年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00万元，公务用车维修0.80万元，公务用车保险0.35万元，公务用车其他支出0.48万元。2022年公务用车保有量2辆，车均运行维护费0.82万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2022年政府采购支出总额4372.63万元，其中：政府采购货物支出151.33万元，政府采购工程支出298.97万元，政府采购服务支出3922.33万元。授予中小企业合同金额320.09万元，占政府采购支出总额的7.32%，其中：授予小微企业合同金额21.13万元，占政府采购支出总额的0.48%。
四、国有资产占用情况
2022年车辆2台，原值44.98万元；单位价值100万元（含）以上的设备19台（套）。
五、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.一般公共服务支出：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出。
8.数育支出：是指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
9.科学技术支出：是指用于科学技术方面的交出，包括保障机构止常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标支出。
10.文化体育与传媒支出：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标支出。
11.社会保障和就业支出：是指用于社会保障和就业方面的支出，完成日常和特定的工作任务或事业发展目标支出。
归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管的机关离退休人员的经费。
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
详见附件
二、项目支出绩效评价报告
详见附件
三、项目支出绩效自评表
详见附件
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