2023年3月至2023年4月，区审计局对全区采用工程总承包 (EPC)发包模式的政府投资项目情况进行了专项审计调查。2023年9月出具《上城区政府投资项目工程总承包（EPC）情况专项审计调查报告》（上审投调报〔2023〕3号）。针对审计报告中涉及我司的问题，我司高度重视，第一时间召开专题会议研究整改工作，逐项分解问题，落实责任部门，积极推进整改工作。现将有关问题整改落实情况公告如下：

针对招投标管理方面的“投标单位涉嫌串通投标”问题。我司将加强评标管理，重视评标报告质量审查工作。我司分管领导对相关部门负责人及参与项目评标委员会中的招标人代表进行约谈，针对此审计问题进行了提醒谈话，重申了评标纪律。同时，加强相关员工的职业教育和业务能力培训，组织了部室人员的教育和培训。在后续项目开始评标活动前宣读评标纪律，提醒评标委员会严格遵守评标纪律，认真核查投标文件，提高评标质量。

针对招投标管理方面的“专家未按招标文件要求评审.”问题。报告中提及的项目，评标情况已上报主管部门，我司将在今后招标代理工作中加强评标报告质量审查，并要求招标代理项目组成员不断做好培训学习，要求其在招标代理任何一个环节都做到认真、仔细、负责。

针对项目实施管理方面的“变更管理不到位”问题。我司在该项目管理中，基于责任、费用共同承担的原则，目前项目结算审计已经进入终审阶段，未出具最终金额。金额以结算审计为准。

杭州上城区城市建设投资集团有限公司

2023年12月15日