序号

一级功能

二级功能

三级功能

工作量(人/日)

1

业务合规稽核

亚太列账毛利分析

亚太收入成本毛利宽表

12

2

亚太收入成本毛利报表

15

3

大额订单稽核监控

400万以上订单稽核

10

4

业财稽核

全流程毛利稽核监控

BSS实例订单毛利

15

5

计费出账毛利

15

6

收入回现列账毛利

15

7

VPM上报毛利

13

8

调账稽核

无依据调账稽核

无依据调账稽核

15

9

审批与调账金额不一致稽核

审批与调账金额不一致稽核

15

10

跨年调账稽核

跨年调账稽核

15

11

连续调账用户稽核

连续调账用户稽核

18

12

关联交易专项

关联交易业财监控

年度发生额挂账管理页面

15

13

挂账报表邮件提醒

15

14

挂账差异数据闭环管理

15

15

挂账数据导入功能

12

16

关联交易清单页面

25

17

A端业务台账

A端业务台账宽表

50

18

A端业务台账分析汇总页面

40

19

A端业务台账清单页面

40

20

A端业务回现与SAP列账差异稽核

30

21

客户稽核

疑似虚假交易稽核

客户与供应商关联关系稽核

12

22

新客户信用评级稽核

新客户信用评级稽核

15

23

存量客户信用等级调整稽核

存量客户信用等级调整稽核

15

24

欠费未结清客户申请新业务稽核

欠费未结清客户申请新业务稽核

13

25

退租订单稽核

长期在途退租单稽核

长期在途退租单稽核

15

总计

470