大桥镇肖岗村2022年农村公益事业财政奖补项目项目监控
大桥镇肖岗村2022年农村公益事业财政奖补项目项目监控
| 附件2 | ||||||||||||||||
| 项目支出绩效目标执行监控表 | ||||||||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||||||||
| 项目名称 | 大桥镇肖岗村2022年农村公益事业财政奖补项目 | |||||||||||||||
| 主管部门及代码 | 204-定远县大桥镇人民政府 | 实施单位 | ******-定远县大桥镇人民政府 | |||||||||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 追加预算数 | 调整后预算数 | 1-8月执行数 | 1-8月执行率 | 全年预计执行数 | ||||||||||
| 年度资金总额： | 112.45 | -46 | 66.45 | 64.46 | 97.01% | 0 | ||||||||||
| 其中：本年一般公共预算拨款 | 112.45 | -46 | 66.45 | 64.46 | 97.01% | 0 | ||||||||||
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 年度总体目标 | 修长320米*宽3.5米，厚度15公分水泥路，入户道路100米；红叶石楠球240株、高杆女贞240株、竹柳300米移栽养护，铺种草皮800平米，地面清理及喷植花草籽5000平米；安装太阳能路灯60套；新建公共厕所30平米，破旧圈舍及无功能房拆除；小游园含健身器材购置5套，文化长廊20米；墙面抹灰720平米；停车场200平米，砖砌马头墙60米，明沟300米锁块护坡。 | |||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-8月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 备注 | |||||||
| 经费 保障 | 制度 保障 | 人员 保障 | 硬件条 件保障 | 其他 | 原因 说明 | 确定能 | 有可能 | 完全 不可能 | ||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 目标完成率 | ＝100% | 100% | 已完成 | √ | ||||||||||
| 年度工作任务数 | ＝5个 | 5个 | 已完成 | √ | ||||||||||||
| 质量指标 | 工作任务完成率 | ＝100% | 100% | 已完成 | √ | |||||||||||
| 时效指标 | 项目工作推进完成时间 | ＝1年 | 1年 | 已完成 | √ | |||||||||||
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤*******元 | ******.27元 | 已完成 | √ | 调整后项目总成本为******.27元，剩余*****元为质保金 | ||||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对镇村经济发展水平的促进程度 | 提升 | 达成年度指标 | 已完成 | √ | ||||||||||
| 社会效益指标 | 对建设美丽乡村，提升村民满意幸福度的影响 | 加强 | 达成年度指标 | 已完成 | √ | |||||||||||
| 生态效益指标 | 对改善农村人居环境的影响程度 | 改善 | 达成年度指标 | 已完成 | √ | |||||||||||
| 可持续影响指标 | 基层工作能力提升 | 提高 | 达成年度指标 | 已完成 | √ | |||||||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | 98% | 已完成 | √ | ||||||||||
标签: 公益事业财政
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