2023年大桥镇专项岗位工资及乡镇专干工资项目监控表

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2023年大桥镇专项岗位工资及乡镇专干工资项目监控表

附件2
项目支出绩效目标执行监控表
（2023年度）
项目名称 2023年大桥镇专项岗位工资及乡镇专干工资
主管部门及代码 204-定远县大桥镇人民政府 实施单位 ******-定远县大桥镇人民政府
项目资金 （万元） 年初预算数 追加预算数 调整后预算数 1-8月执行数 1-8月执行率 全年预计执行数
年度资金总额： 172.91 0 172.91 84.34 48.78% 0
其中：本年一般公共预算拨款 172.91 0 172.91 84.34 48.78% 0
其他资金 0 0 0 0 0
年度总体目标 保障计生、综治、扶贫等工作的正常运转，保证办公、宣传等日常必需经费开支；对退役军人进行安置，保障退役军人的权益
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 1-8月执行情况 全年预计完成情况 偏差原因分析 完成目标可能性 备注
经费
保障		 制度
保障		 人员
保障		 硬件条
件保障		 其他 原因
说明		 确定能 有可能 完全
不可能
产出指标 数量指标 开展维稳治理活动 ≥3次 2次 能够完成 √
开展卫生安全活动 ≥2次 4次 能够完成 √
保障专项岗位人员工资 ＝20人 20人 能够完成 √
质量指标 保障各项工作顺利有效进行 ＝100% 100% 能够完成 √
时效指标 及时拨付资金 ＝12次 8次 能够完成 √
成本指标 在指标年度预算成本内 ＝*******.56元 ******.28元 能够完成 √ √
效益指标 经济效益指标 对人民群众生活安居乐业 影响明显 部分达成年度指标并具有一定效果 能够完成 √ √
社会效益指标 着力防控风险，全力维护人民利益 效果显著 部分达成年度指标并具有一定效果 能够完成 √ √
社会服务活动对帮扶对象影响 程度较高 部分达成年度指标并具有一定效果 能够完成 √ √
生态效益指标 环境卫生、公共场所卫生 有效提高 部分达成年度指标并具有一定效果 能够完成 √ √
可持续影响指标 保障基层组织持续有效发展 影响明显 部分达成年度指标并具有一定效果 能够完成 √ √
满意度指标 满意度指标 社会公众满意度 ≥95% 99% 能够完成 √

联系人：郝工
电话：010-68960698
邮箱：1049263697@qq.com

标签: 专干工资

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