定远县大桥镇中原局三次会议旧址景区建设工程质保金项目监控表
定远县大桥镇中原局三次会议旧址景区建设工程质保金项目监控表
| 附件2 | ||||||||||||||||
| 项目支出绩效目标执行监控表 | ||||||||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||||||||
| 项目名称 | 中原局三次会议旧址景区建设工程质保金 | |||||||||||||||
| 主管部门及代码 | 204-定远县大桥镇人民政府 | 实施单位 | ******-定远县大桥镇人民政府 | |||||||||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 追加预算数 | 调整后预算数 | 1-8月执行数 | 1-8月执行率 | 全年预计执行数 | ||||||||||
| 年度资金总额： | 5.99 | 0 | 5.99 | 5.99 | 100.00% | 0 | ||||||||||
| 其中：本年一般公共预算拨款 | 5.99 | 0 | 5.99 | 5.99 | 100.00% | 0 | ||||||||||
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 年度总体目标 | 保护红色遗产资源，留住红色历史财富，改善革命老区人民群众生产生活条件，促进革命老区农村经济和各项社会事业发展 | |||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-8月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 备注 | |||||||
| 经费 保障 | 制度 保障 | 人员 保障 | 硬件条 件保障 | 其他 | 原因 说明 | 确定能 | 有可能 | 完全 不可能 | ||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 制作标识牌 | ＝30个 | 30个 | 已完成 | √ | ||||||||||
| 改造历史展厅 | ≥100平方米 | 100平方米 | 已完成 | √ | ||||||||||||
| 质量指标 | 改造工程完成度 | 较高 | 达成年度指标 | 已完成 | √ | |||||||||||
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 及时 | 达成年度指标 | 已完成 | √ | |||||||||||
| 成本指标 | 项目总资金 | ＝*****.94元 | *****.94元 | 已完成 | √ | |||||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 革命老区旅游业发展 | 推动 | 达成年度指标 | 已完成 | √ | ||||||||||
| 社会效益指标 | 基础设施能力、公共服务能力 | 提高 | 达成年度指标 | 已完成 | √ | |||||||||||
| 生态效益指标 | 保护、维护革命遗址 | 有效 | 达成年度指标 | 已完成 | √ | |||||||||||
| 可持续影响指标 | 当地居民生活条件 | 持续改善 | 达成年度指标 | 已完成 | √ | |||||||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | 99% | 已完成 | √ | ||||||||||
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