东方市公安局2023年度东方市看守所“智慧监所”建设项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：立项情况、实施主体项目、资金及主要内容

2020年10月市工科信局批复立项，实施主体为海南懿钦数码科技有限公司，主要建设一套信息化系统。

预算单位 东方市公安局本级 的项目 东方市看守所“智慧监所”建设项目属于部门项目

主管部门为东方市公安局

项目负责人为：黎晓鹏

联系电话：188*****666

项目概述如下：建设一套信息化系统，以视频监控报警应用为主体，将视频基础应用、可视化业务应用、传输和存储、网络安全保障、门禁及巡更管理、围网电子脉冲、远程视频会见、会见管理、数字广播、应急报警、周界报警、监听对讲、人行 AB 门管理、询问指挥系统、无线信号屏蔽系统、监所实战平台、可视督导系统、违禁物品检测系统、多媒体、电教室、应急指挥中心和各级分控室、机房等各类技术子系统业务应用系统相结合的综合性管理系统。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

（包括预期总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等）

总体目标：“智慧监所”是依托监所基本技术建设，借用物联网、人工智能等技术手段，收集、感测、分析、研判、整合监所运行的各项关键信息，结合本地公安监管工作实际，深入推进大数据、云计算、人工智能、物联网等新技术在监管工作中的实战应用，通过互联化、物联化、智能化的方式，升级、完善、整合信息化系统及系统，构建以“全领域智慧防控、全要素智慧管理、全方位智慧服务、全业务智慧指导”为核心目标的体系架构。

2022年年度目标是“智慧监所”是依托监所基本技术建设，借用物联网、人工智能等技术手段，收集、感测、分析、研判、整合监所运行的各项关键信息，结合本地公安监管工作实际，深入推进大数据、云计算、人工智能、物联网等新技术在监管工作中的实战应用，通过互联化、物联化、智能化的方式，升级、完善、整合信息化系统及系统，构建以“全领域智慧防控、全要素智慧管理、全方位智慧服务、全业务智慧指导”为核心目标的体系架构。

当年年度目标完成情况：已完成项目所有建设内容。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）

2020年10月市工科信局批复立项。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

预算情况如下：

资金总额-年初预算数*******.9元，资金总额-全年预算数*******.9元，

财政资金-年初预算数*******.9元财政资金-全年预算数*******.9元，

专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元，

单位年初预算数0元，单位全年预算数0元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数*****元，资金总额-执行率5.14%元

其中：

财政资金-全年执行数*****元，财政资金-执行率5.14%

专户全年执行数0元，专户-执行率0

单位全年执行数0元，单位全年执行率0.00%

（四）项目资金管理情况

严格按照市公安局财务制度及内控制度流程支付，专款专用，无挪用情况。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

2020年10月市工科信局批复立项，2021年8月4日公开招标，中标人为海南懿钦数码科技有限公司，2021年8月16日签订合同，2021年9月1日开工建设，2022年11月6日初验验收合格并试运行。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）

项目业主单位日常管理监督，监理现场监督。监理对施工现场质量、安全、进度实施监督，业务单位日常监督及管理。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

1. 项目的经济性分析。

项目成本（预算）控制情况：该项目预算审定价为879.12万元，按合同及进度支付，目前实际支出661.7万元。项目支出控制在项目预算审定投资内。

2. 项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度；按时序完成进度。

（2）项目完成质量。按设计要求完成设备安装、平台建设并竣工验收。

3. 项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度。按预期目标完成项目建设。

（2）项目实施对经济和社会的影响。消除监管场所安全隐患，维护社会稳定。技术防范手段的应用，不仅能够及时发现和消除安全隐患，还可以通过录音录像等信息资料，为防范监管内违法犯罪提供有力证据，同时通过在在押人员的行为比对，可以研究掌握在在押人员的行为规律，提供有力的依据。有效利用信息技术手段，构筑技术防范管理系统，将人防、物防与技防有机结合，可以大大增强对戒毒人员行为的直接管控力度，提高及时发现和处置突发事件的能力及防范水平，确保管理工作的安全。提高监管民警队伍的素质，实现科技強警。新时期监管工作的要求。利用信息技术开展业务技能的培训、考核，工作能够强化对监管民警的执法能力和水平，从而形成一支高素质、有活力的监管民警队伍。

4. 项目的可持续性分析。项目建设投入使用后对项目产生的社会效益具有可持续性影响。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

无

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

完成结算审计工作，按照进度支付项目结算款。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

合理安排资金，严格按照财务制度及内控制度流程支付，专款专用，按需按进度申请支付，无拖欠资金。

存在问题：资金执行率低，2022年11月6日初验验收合格并试运行按照合同约定应支付进度款*******.9元受财政资金管控影响，无法按项目实际资金进度支出，导致资金执行率低。

东方市公安局

2023年12月29日