2023年十字镇预算项目绩效公开
2023年十字镇预算项目绩效公开
十字镇2023年所有项目的绩效目标表公开
1.执法大队后勤保障项目
（1）项目概述:项目背景：为保障单位正常工作需要，此项目合计11万元，包括1.执法大队24名执法人员服装、工具、劳保用品7万。2、冬夏慰问65名环卫工人费用4万。
（2）立项依据:十发<2021>20号，关于上报(十字镇“五个平台”职责分工和人员定岗方案)的报告，特申请此项目。
（3）实施主体:郎溪县十字镇人民政府
（4）起止时间:2023年1月—2023年12月
（5）项目内容：1.执法大队24名执法人员服装、工具、劳保用品7万。2.冬夏慰问65名环卫工人费用4万。
（6）年度预算安排:项目总预算为11万元。
（7）绩效目标:产出目标：1.执法大队人数：24名；环卫工人人数：65人。产出效果：用于保障执法大队正常和安全工作,助力文明城市创建,使全镇居民满意度达到85％。
项目支出绩效目标表 | ||||||||
（ 2023 年度） | ||||||||
项目责任人（签字）： | 单位（盖章）： | |||||||
项目名称 | 执法大队后勤保障项目 | |||||||
主管部门及代码 | [205]郎溪县十字镇人民政府 | 实施单位 | 郎溪县十字镇人民政府 | |||||
项目属性 | 一次性项目 | 项目期 | 1年 | |||||
项目资金 | 中期资金总额： | 11.00 | 年度资金总额： | 0.00 | ||||
其中：财政拨款 | 11.00 | 其中：财政拨款 | 0.00 | |||||
其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | |||||
总 | 中期目标（2023年—2023年） | 年度目标 | ||||||
此项目合计11万元，包括1.执法大队24名执法人员服装、工具、劳保用品7万。2、冬夏慰问65名环卫工人费用4万。用于保障执法大队正常和安全工作,助力文明城市创建,使全镇居民满意度达到85％ | 此项目合计11万元，包括1.执法大队24名执法人员服装、工具、劳保用品7万。2、冬夏慰问65名环卫工人费用4万。用于保障执法大队正常和安全工作,助力文明城市创建,使全镇居民满意度达到85％ | |||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 购置执法服装人数 | 24个 | 数量指标 | 购置执法服装人数 | 24个 | ||
慰问环卫工人人数 | 65个 | 慰问环卫工人人数 | 65个 | |||||
质量指标 | 执法人员服装及配件质量合格率 | 100% | 质量指标 | 执法人员服装及配件质量合格率 | 100% | |||
时效指标 | 执法大队服装更新及时性 | 及时 | 时效指标 | 执法大队服装更新及时性 | 及时 | |||
成本指标 | 执法大队服装、工具、劳保用品 | 7万元 | 成本指标 | 执法大队服装、工具、劳保用品 | 7万元 | |||
环卫工人慰问费 | 4万元 | 环卫工人慰问费 | 4万元 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 提供安定的执法办公环境，提高执法效率 | 明显 | 社会效益指标 | 提供安定的执法办公环境，提高执法效率 | 明显 | |||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 提升大队形象，规范执法流程 | 明显 | 可持续影响指标 | 提升大队形象，规范执法流程 | 明显 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 执法大队工作人员及环卫工人满意度 | ≥85% | 满意度指标 | 执法大队工作人员及环卫工人满意度 | ≥85% | ||
项目负责人： | ||||||||
2.环卫作业保洁支出
（1）项目概述：为了实现镇域范围内垃圾治理全覆盖，助力十字镇镇文明创建,申请此项目。
（2）立项依据:根据2022年7月26日党政联席会议要求，为深入推进文明创建建设，改善人居环境，确保生活垃圾治理有序，特申请此项目。
（3）实施主体:郎溪县十字镇人民政府
（4）起止时间:2023年1月—2023年12月
（5）项目内容：1、保洁人员工资180万；2、运输车辆费用118万。
（6）绩效目标:产出目标：1.车辆数：7辆；环卫工人人数：65人。产出效果：实现镇域范围内垃圾治理全覆盖，提升我镇环境卫生水平，使得全镇居民满意度达到85％。
项目支出绩效目标表 | ||||||||
（ 2023 年度） | ||||||||
项目责任人（签字）： | 单位（盖章）： | |||||||
项目名称 | 环卫作业保洁支出 | |||||||
主管部门及代码 | [205]郎溪县十字镇人民政府 | 实施单位 | 郎溪县十字镇人民政府 | |||||
项目属性 | 常年项目 | 项目期 | 1年 | |||||
项目资金 | 中期资金总额： | 298.00 | 年度资金总额： | 0.00 | ||||
其中：财政拨款 | 298.00 | 其中：财政拨款 | 0.00 | |||||
其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | |||||
总 | 中期目标（2023年—2023年） | 年度目标 | ||||||
“此项目共计298万元，此项目共合计298万，项目包括：1、保洁人员工资180万；2、运输车辆费用118万。实现镇域范围内垃圾治理全覆盖，助力十字镇镇文明创建,使得全镇居民满意度达到85％。 “ | “此项目共计298万元，此项目共合计298万，项目包括：1、保洁人员工资180万；2、运输车辆费用118万。实现镇域范围内垃圾治理全覆盖，助力十字镇镇文明创建,使得全镇居民满意度达到85％。 | |||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 运输车辆 | 7辆 | 数量指标 | 保洁员数量 | 65个 | ||
保洁员数量 | 65个 | 运输车辆 | 7辆 | |||||
质量指标 | 生活垃圾集中清运率 | 100% | 质量指标 | 生活垃圾集中清运率 | 100% | |||
时效指标 | 镇域内环境运输及时性 | 及时 | 时效指标 | 镇域内环境运输及时性 | 及时 | |||
成本指标 | 保洁员工资 | 180万元 | 成本指标 | 保洁员工资 | 180万元 | |||
运输车辆费用 | 118万元 | 运输车辆费用 | 118万元 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度 | 提升 | 社会效益指标 | 对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度 | 提升 | |||
生态效益指标 | 减少生活垃圾对破坏生态环境的影响 | 明显 | 生态效益指标 | 减少生活垃圾对破坏生态环境的影响 | 明显 | |||
可持续影响指标 | 健全镇区环境卫生制度，为政策执行提供可持续保障 | 明显 | 可持续影响指标 | 健全镇区环境卫生制度，为政策执行提供可持续保障 | 明显 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 居民对镇区环境卫生满意度 | ≥85% | 满意度指标 | 居民对镇区环境卫生满意度 | ≥85% | ||
项目负责人： | ||||||||
3.其余项目见附件。
标签: 预算
0人觉得有用|
招标
|
- 关注我们可获得更多采购需求 |
关注 |
最近搜索
无
热门搜索
无
