各供应商：

湖南空港实业股份有限公司航空食品服务分公司现对湿巾/毛巾类采购项目进行询价，请参与询价的供应商根据采购需求进行报价并提供相关材料。

一、项目概况

1.采购内容：湿巾/毛巾类采购项目。

2.配送地点：长沙黄花机场内航空食品大楼（机场大道307号）。

3.交货期：自下达采购计划后7日内完成配送。

4.合同期限：自合同生效之日起1年。

5.供应商资格要求：

（1）响应人为具有独立承担民事责任能力的法人，公司注册资本不低于100万元，提供有效期内的营业执照（三证合一）。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目。

（3）如为生产商，须具备有效的消毒用品卫生许可证等其他相关证照；如为代理商，须提供制造商出具的授权委托书及相关资质（含营业执照、消毒用品卫生许可证等）。

（4）履约能力：具有履行本项目合同所必须的人员、运输、货物供应和专业技术等能力。

（5）不接受联合体响应。

（6）发票类型：增值税专用发票。

6.采购内容：本项目采购内容（详见附表）包括但不仅限表中所列产品，预估采购量仅为各供应商报价的参考依据，实际采购量以采购人需求为准。

7.采购要求

（1）严格按照订单计划配送，配送单据为机打单。

（2）提供符合税法规定的增值税专用发票及应税清单。

（3）承诺每年至少提供1次市级（含）及以上具备检测能力的第三方出具的检测报告，每批次出厂检测报告。

（4）当采购人临时要求新增品种或临时补货计划时，响应人如为长沙市区内的供应商至少在90分钟内完成配送；如为湖南省内（不含长沙市区）的供应商至少在180分钟内完成配送；如为湖南省外的供应商至少在36小时内完成配送。

（5）材料为水刺无纺布的，需符合GB *****-2002、GB/T *****-2011国家标准，不得含有荧光增白剂，外包装完好，无其他杂质及异味。材料为涤棉的，需符合GB/T *****-2020国家标准，不得含有荧光增白剂，外包装完好，无其他杂质及异味，具体见附表。

8.付款方式

（1）结算要求：乙方须提供甲乙双方签字的送货单、结算单、有效的增值税专用发票，由甲方进行核实，核实无误后进行结算。

（2）付款周期：每月初核对上月费用，双方核对无误后，乙方开具增值税专用发票，甲方收到发票后1个月内付款。

9.履约保证金

采购人与成交人签订合同后，成交人需按照本项目年采购预估金额22万元的5%交纳履约保证金1.1万元。合同期满后3年内，成交人未提出返还履约保证金书面申请的，视为放弃，采购人不予退还履约保证金。

10.最高上限价要求：详见附表。

11.新增产品要求：根据采购人的实际采购需求，如后续有新增本项目同类产品的计划，采购人将按照询价、供应商报价及共同议价的流程确定新增产品的价格，但合同外新增服务金额不得超出本项目预估采购金额的10%。

二、被询价人须知

（一）本项目需通过样品进一步确定其产品质量符合采购人的采购需求。采购人将通过邮件告知样品符合采购需求的供应商进入正式询价评审环节，请被询价人在2024年01月29日前按照以下要求提供样品：

1.样品邮寄地址：湖南省长沙市长沙县航空配餐二期（机场大道307号）；联系人：沈玮，134*****767。

2.报名邮箱：kghsscb2023@163.com，报名资料：响应人营业执照，并提供联系人及联系方式。

3.样品清单

（二）被询价人提供的样品符合采购人需求的，采购人将通过电子邮件发放正式询价函。

附件.docx