财政支出项目绩效评价报告

评价类型： ?实施过程评价?完成结果评价

项目名称： 政府购买人员费

项目单位：东方市行政审批服务局

主管部门： 东方市行政审批服务局

评价时间： 2023年 1月 1日至 2023年 12月 31日

组织方式：□财政部门 □主管部门?项目单位

评价机构：□中介机构 □专家组 ?项目单位评价组

评价单位（盖章）：东方市行政审批服务局

报送时间：2023年12月30日

财政支出项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

市行政审批服务局于2019年2月成立，为正科级行政单位，有1个下属机构：东方市政务服务中心。负责管理我市*****热线平台、乡镇便民服务中心等。市政务服务中心于2010年2月成立，为正科级参公事业单位。

（二）项目绩效目标、绩效指标设定或调整情况，包括预期总目标及阶段性目标。

该工作经费主要用于保障劳务派遣人员工资福利支出，基本完成工作目标。

1. 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

为确保我单位各项工作顺利开展，从社会各界招聘劳务派遣工作人员共计45名，为我局综窗审批工作提供了人才保障，使我市行政审批服务工作更上一个台阶。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析（包括各级预算安排资金、地方政府债券等）。

该项目资金年度预算安排为278.88万元，通财政拨款的方式列入本单位发展建设项目。

1. 项目资金使用情况分析（主要是指预算资金和地方政府债券等）。

政府购买人员工作费用278.88万元，支出268.73万元，实际完成数占年初预算96.36%。

（三）项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况）。

项目资金使用严格按照财务管理相关制度执行，按照工资薪资标准每月按时拨付。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）。

按照财政相关制度工资标准，我单位工作人员严格按照第三方公司制作的工资表认真复核，保障每月劳务派遣工作人员薪资按时拨付。

（二）项目管理情况分析（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）。

资金拨付执行审批程序，使用规范，资金拨付手续齐全。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析。

本单位结合实际情况，使受益群众的满意程度也达到85分以上，办事效率提高90%，取得了良好的经济效益，促进财政节支额远高于项目实际资金支出，此项经费支出绩效可评价为高效。

1. 项目的经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况；

政府购买人员工作费用278.88万元，支出268.73万元，完成率96.36%，完成数少于年初安排数。

（2）项目成本（预算）节约情况。

政府购买人员工作费用278.88万元，支出268.73万元，完成率96.36%，能够最大限度控制成本。

2. 项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度；

该项目严格按照时间节点，将预算成本控制在268.73万元，比年初预算减少10.58万元，超高效率完成目标任务。

（3）项目完成质量。

项目已经顺利完成劳务派遣人员的工资发放，该项目完成率达到100%。

3. 项目的效益性分析。

该项目为我局综窗审批工作提供了人才保障，使我市行政审批服务工作更上一个台阶，切实为各项工作顺利开展提供有力保障。

（1）项目预期目标完成程度。

严格按照资金使用范围使用，合理安排预算资金，比预期效果好。

（2）项目实施对经济和社会的影响。

有效解决了劳务派人工作人员薪资问题，对提高工作效率，提供了强有力保障。

4. 项目的可持续性分析。

为保障行政审批服务工作平稳持续进行，提供人才队伍保障。

（二）项目绩效目标未完成原因分析（主观和客观因素）。

2023年度项目绩效目标如期完成。

五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2023年度已经完成所有劳务派遣人员工资发放工作，总体得分98分。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）。

项目为经常性项目，用于劳务派遣人员工资发放，不存在任何问题。

七、其他需要说明的问题，比如当年未完工项目后续工作计划等。

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