2023年财政预算执行情况

2023年以来，在市委市政府的坚强领导下，在市人大的监督支持下，高新区紧紧围绕全年重点工作目标要求，充分发挥财政职能，兜牢兜实“三保”底线，为园区高质量发展提供了财政支撑。

• 一般公共预算完成情况

2023年，高新区一般公共预算收入完成36.88亿元，完成年初预算的101.14%，增长17.9%，其中：税收收入35.18亿元，完成年初预算的100.96%，增长18.09%，占一般公共预算收入比重为95.39%。高新区一般公共预算支出完成20.85亿元，完成年初预算的102.85%，下降13.51%。

2023年一般公共预算收入36.88亿元，加上上级补助收入2.38亿元、债务转贷收入0.3亿元，高新区一般公共预算总收入为39.56亿元。一般公共预算支出完成20.85亿元，债务还本支出0.3亿元，上解上级支出18.41亿元，一般公共预算总支出为39.56亿元，当年一般公共预算收支平衡。

二、政府性基金预算完成情况

高新区政府性基金收入完成12.33亿元，完成调整预算的72.01%，加上上级补助收入0.29亿元、债务转贷收入2.5亿元，政府性基金总收入15.12亿元。政府性基金支出安排15.12亿元，当年政府性基金预算收支平衡。

三、2023年财政预算执行工作重点

1、协税护费取得新进展。定期召开协护税会议，强化各部门间的协同联动，重点摸排个人股权转让、股票减持、股东分红、大额未分配利润对外支付、司法拍卖、破产清算以及盘活政府存量资源等一次性税源，核查基金公司和投资平台税源，及时协调组织入库。

2、资产盘活取得新成效。成功推动新一轮安置房拍卖，142套安置房拍卖9938万元；清理部分单位长期挂账往来款，盘活收入1.82亿元；依法推进国有资产租金催收工作，收回欠缴租金1520万元。通过有效盘活，唤醒了“沉睡”资产、资源、资金，拓展了收入来源。

3、股权投资基金取得新突破。出台新兴产业投资基金管理暂行办法，采用“母基金+子基金”运作模式，成功设立总规模30亿元的高新区新兴产业投资基金，设立总规模5亿元的澄创高新专项子基金。与知名基金公司合作，设立或参投清竹生命健康、临芯等基金，撬动更多社会资本投向集成电路、生物医药、新能源等战略新兴产业，推动科创企业、高新企业加速成长，培育经济新动能，重塑发展新优势。

4、财政管理迈上新台阶。完成科技创新、服务业载体管理、老小区改造等7个重点支出项目的绩效评价，加快形成评价、反馈、整改、提升的良性循环；完成上级下达的年度化债任务，实现政府性债务规模、债务率“双下降”；深入排查业务风险点和廉政风险点，开展资金支付专项检查，制定有针对性的防控措施，在“三重一大”决策事项、部门（公司）用章审批及业务审批流程、财政资金存放、合同签订、采购内控等方面出台专门办法，理顺拆迁资金支付流程、工程和拆迁资金预算追加流程。

2024年财政预算草案

• 一般公共预算草案

2024年一般公共预算收入安排38.73亿元，增长5%，税收占比95.53%。2024年一般公共预算支出安排23.25亿元，增长11.46%。

根据现行财政体制测算，2024年一般公共预算收入38.73亿元，加上上级补助收入0.5亿元、债务转贷收入2.44亿元，一般公共预算总收入41.67亿元。一般公共预算支出完成23.25亿元，债务还本支出2.44亿元，上解上级支出15.98亿元，高新区一般公共预算总支出41.67亿元，当年一般公共预算收支平衡。

• 政府性基金预算草案

2024年高新区政府性基金收入安排19.89亿元，加上上级补助收入0.09亿元，政府性基金总收入19.98亿元。政府性基金支出安排19.98亿元，当年政府性基金收支平衡。

完成2024年度财政预算的主要措施

一、抓收入

坚持把组织收入作为财税工作的重中之重抓紧抓实，进一步完善协税护费机制，持续提升综合治税水平，确保依法征收、颗粒归仓。一是紧盯重点企业重点行业。常态化开展走访活动，与重点企业加强沟通交流，密切关注企业关键数据，点对点做好跟踪服务，掌握年度收入总盘子。充分挖掘建筑业税源，提高税收预缴率，堵塞征管漏洞。二是深挖流动性税源。关注好限售股减持、股权转让和企业兼并重组等形成的一次性税源，关注基金公司新增税源，做好调库和留抵退工作。三是培育新增税源。关注新招引企业发展，对项目招引进行回头看，及时调整政策，加大股权投资力度，助推优势企业发展壮大。四是积极对上争取。密切关注宏观形势变化，找准政策切入点，重点做好专项债、工改、REITs、EOD等项目的申报。五是盘活资源。积极盘活闲置资产，防止资金沉淀，拓展收入来源。提升资产出租率和租金到位率、清理盘活挂账往来、用足用好现有基金，及时收回前期投资。

二、促平衡

统筹调度资金，有保有压，确保财政运行平稳。一是规范预算编制。加强全口径预算编制和管理，在预算编制、执行中始终厉行节约，推进党政机关过紧日子。下更大力气优化支出结构，把严把紧预算支出关口，严控预算调剂追加，深入挖掘节支潜力，加大重点领域和刚性支出保障力度，兜牢“三保”底线。二是推进绩效管理。按照省预算管理一体化建设的要求，将绩效目标编制情况与预算申报、审核、批复等有机结合起来，从源头上规范预算绩效管理。抓实抓细重点绩效评价，选择更多重点支出项目实施绩效评价，强化绩效评价结果运用，把“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理目标落到实处。三是深化日常管理。深入推进政府采购、预算一体化等工作，有效节约财政资金，提高财政管理的透明度和公正性。充分利用巡察、审计、财务检查等结果，有针对性地指导督促单位梳理业务流程，有的放矢制定和完善重点单位的内控机制，不断规范单位的财务管理。

三、强改革

一是优化财政体制。根据上级对功能区改革的规划和布署，梳理区本级和街道的财政关系，构建“收入分配合理、事权界定清晰、体制运行高效”的财政管理体制。二是提升国企实力。不断完善国企制度体系，对国企资产收购、对外投资、资金出借、基金管理等行为加强指导和监管，持续提高国企治理水平。充分发挥市场化国资公司在园区“建、投、管、运”方面的作用，积极寻找赢利点，提升自身“造血”能力。三是提高信息化水平。在对国有资产进行全面清查摸底基础上，加快建立国资信息化管理系统，并对各类载体进行统一管理，实现国有资产“可见可管”的目标。四是用好股权投资。建立完善基金“设、投、管、退”各个环节的管理制度，使基金投资有规可依。对存量投资项目实行跟踪管理，及时掌握被投项目运转情况。积极培养自身专业化团队，大力开展股权投资，发挥基金招商作用，助推更多好项目汇聚高新区。