南方电网云南国际有限责任公司2024年内控管理工具及流程关键风险库（2023年版）建设服务专项采购（公开竞争性谈判）

采购公告

（采购编号：CG200*****016*****）

南方电网云南国际有限责任公司2024年内控管理工具及流程关键风险库（2023年版）建设服务专项采购（公开竞争性谈判）（采购编号：CG200*****016*****），已由项目审批机关批准，项目资金来源为自筹资金，采购人为南方电网云南国际有限责任公司。本项目已具备采购条件，现组织开展公开竞争性谈判。

项目所在地区：云南省昆明市

一、项目信息

1.1.项目名称：南方电网云南国际有限责任公司2024年内控管理工具及流程关键风险库（2023年版）建设服务专项采购（公开竞争性谈判）

1.2.采购编号：CG200*****016*****

1.3.采购人：南方电网云南国际有限责任公司

1.4.采购代理机构：南方电网供应链（云南）有限公司

1.5.采购方式：公开竞争性谈判（专项）

1.6.项目类别：服务

1.7.资格审查方式：资格后审

1.8.踏勘现场：无

1.9样品：不收取

1.10.分包：不允许

1.11.报价有效期：自递交响应文件截止之日起90天

二、项目概况和采购范围

（一）项目概况

为进一步完善公司内控管理体系建设，按照国务院国资委关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的要求，根据公司《关于印发基于流程的内控体系优化升级工作计划的通知》，需结合公司业务实际需要开展内控、合规、风险专项调研，基于流程体系建设将控制措施嵌入业务流程、岗位职责，并按照南方电网公司要求编制2023年版内控管理手册、评价手册、流程关键风险库等管理工具文件。

（二）采购范围

为进一步完善公司内控风险合规管理体系，促进公司依法合规有序经营，按照国务院国资委关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的要求，根据云南国际公司《关于印发基于流程的内控体系优化升级工作计划的通知》，需结合公司业务实际开展内控、合规、风险专项调研，基于流程体系建设将控制措施嵌入业务流程、岗位职责，按照南方电网公司要求编制2023年版内控管理手册、评价手册、流程关键风险库等管理工具文件，形成如下成果：

1.公司《内控管理手册（流程关键风险库）》。系统梳理公司各业务域流程关键风险点、内外部规定、控制类型、控制要求、控制频率、控制载体等。

2.公司《内控合规岗位清单》。系统梳理各部门机构内控合规岗位清单、内控合规依据、不相容岗位分离要求等，明确岗位工作输出和岗位内控合规要求。

3.公司《风险分类清单》。根据南方电网公司风险分类清单（2023年版），结合公司业务实际，本地化修编形成公司风险分类清单。

4.公司内控评价手册，内控缺陷识别、风险评估标准等工具模板文件。

三、 供应商资格要求

特别提醒：响应单位不得使用美光公司产品（包括含有美光芯片的产品）响应，确保后续供货的产品满足国家网络安全审查要求。

四、谈判报名及采购文件的获取

本项目采购人通过南方电网公司供应链统一服务平台（登录网址：http://www.bidding.csg.cn）实施电子化采购。

凡有意参加报价者，请于2024年02月01日18时00分00秒至2024年02月05日18时00分00秒，在南方电网公司供应链统一服务平台报名并下载采购文件，过期无法报名。

按国家电子招标投标法有关规定和电子交易平台技术要求，凡有意参加报价者，需先行完成平台系统登记注册和审核（具体见2016年3月1日南方电网公司供应链统一服务平台发布的南方电网公司供应商登记公告），并办理供应商企业数字证书（办理流程见网站下载中心数字证书办理指南），为避免耽误采购文件下载及报价，请在采购文件下载截止时间至少3个工作日前提交供应商登记（提交登记信息时请选择“中国南方电网有限责任公司或云南电网有限责任公司”为审核单位），审核通过后，供应商凭申请的账号、密码登陆平台。

五、响应文件的递交

（一）响应文件递交方式

供应商必须于规定的响应文件递交截止时间前在南方电网公司供应链统一服务平台（http://www.bidding.csg.cn）上传电子版响应文件，未上传则视为未响应。不接收其他方式递交的响应文件。

（二）响应文件递交的时间

响应文件递交开始时间：2024年02月01日18时00分00秒；

响应文件递交截止时间：2024年02月06日09时30分00秒。

（三）响应文件的修改与撤回

在规定的响应文件递交截止时间前，可以通过南方电网公司供应链统一服务平台修改或撤回已递交的响应文件。

（四）计算机硬件特征码审查要求

为进一步规范招投标活动，维护公平竞争的市场环境，本项目对投标人在招标文件下载、 投标文件制作及上传过程中产生的计算机硬件特征码严格审查。投标人如存在以下任一情 形，由评标委员会对其作否决投标处理：

1.与其他报价人下载采购文件的 IP 地址、响应文件的 CPU 序列号及硬盘序列号三者同时一致；

2.与其他报价人上传响应文件的 IP 地址、响应文件的 CPU 序列号及硬盘序列号三者同时一致；

3.与其他报价人的响应文件网卡 MAC 地址一致。

如本采购项目最小独立评审单元（标的）出现上述任一情形，将否决报价人响应本采购项目及同一采购项目后续采购的全部响应文件。

六、谈判时间及要求

本项目采用远程电话谈判，供应商无需前往谈判地点进行谈判，本项目进入谈判环节后，评审专家将通过供应商响应文件中“法定代表人或负责人授权书”部分注明的被授权人联系电话，联系供应商谈判。在响应文件递交截止时间后即开展谈判工作，无法联系到供应商的，视通过南方电网公司供应链统一服务平台提交的报价为最终报价。

七、合同签订要求

7.1.合同签订详见采购文件合同模板。

7.2.本次采购项目的成交人确定后，采购人与成交人应当按照采购文件规定采用书面形式订立合同，并经双方签字盖章后合同成立生效。

7.3.响应人应当按照承诺内容签订合同，并依据约定全面履行自己的义务，合同履行过程中出现诚信、履约、安全、质量等各类失信行为，将按照中国南方电网有限责任公司供应商管理办法、供应商扣分处罚实施细则进行处罚。

7.4.云南电网有限责任公司已全面应用电子签章签订物资采购合同，为保障合同及时签订，货物类成交供应商还需办理“南方电网个人数字证书”，办理流程详见南方电网公司供应链统一服务平台（http://www.bidding.csg.cn/）2020年4月13日云南电网公司发布的通知公告《关于全面应用物资采购合同电子签章的通知》），并在成交公告发布后5日内完成办理。

八、保密和廉洁纪律要求

（一） 保密要求

参与采购活动的各方应对采购文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

（二） 廉洁纪律要求

供应商提交的资料必须真实准确，不得以他人名义或者以其他弄虚作假的方式报价；不得相互串通或者与采购人串通报价；不得向采购人或者采购工作组成员行贿，不得有腐败和欺诈行为。

（三） 采购过程串通投标及弄虚作假行为处理

评审过程对投标人串通投标及弄虚作假行为进行严格审查，如发现符合《云南电网有限责任公司关于采购过程中投标人相互串通、弄虚作假行为认定及处理方式的通知》（供应链统一服务平台（http://www.bidding.csg.cn/）已公示）中所列的行为事实，将依据规定对投标人进行处理。

九、异议渠道和要求

供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，应在规定时间内以书面形式提出异议。

（一）异议阶段和时间要求

对采购文件的异议，应当在报价截止时间3日前提出，采购人自收到之日起 3日内答复。

不在上述阶段和时间要求提出的有关采购活动的异议，采购人不予受理。

（二）异议提出主体

对采购文件、评审结果的异议，应当由供应商或者其他利害关系人提出。

不属于上述规定的相关人提出的有关采购活动的异议，采购人不予受理。

（三）异议材料

异议人必须有认为采购文件、采购过程和（或）成交结果使自己的权益受到损害的事实和理由。

异议人应以书面形式向受理部门提出异议，异议书应包括下列内容：

（1） 异议人的姓名或者名称、地址及有效联系方式；

（2） 异议项目的名称；

（3） 具体、明确的异议事项和与异议事项相关的请求；

（4） 事实依据；

（5） 必要的法律依据；

（6） 提出异议的日期。

异议人是法人的，异议文件必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章，同时提交授权委托书；其他组织或自然人提出异议的，异议文件必须由其主要负责人或提出质疑人本人签字，并附有效身份证明复印件，由本人提交。

异议材料不齐全或者缺乏事实依据的，异议人应当在限期内补正，无法告知异议人或者异议人无正当理由逾期不补正的，采购人不予不受理。匿名提出的异议将不予受理和答复。

（四）异议人不得以异议为名排挤竞争对手，进行虚假、恶意异议，阻碍采购报价活动的正常进行。对虚假、恶意异议等扰乱采购秩序的行为，将纳入云南电网公司黑名单管理，记录在其信用档案中，作为供应商评价的重要组成部分，情节严重的实施一定期限不接受报价或市场禁入的处理。以下任一种行为将视为虚假、恶意异议：

（1）对同一项目同一问题提出2次及以上异议，但事项不具体且未能提供相应的证明资料或查询渠道的。

（2）对同一个项目提出2次及以上异议均查无实据，经回复后仍继续提出异议的。

（五）异议内容涉及企业秘密和企业内部敏感信息，异议人无法证明信息来源合法途径的，将纳入云南电网公司黑名单管理，记录在其信用档案中，作为供应商评价的重要组成部分，情节严重的实施一定期限不接受报价或市场禁入的处理。企业秘密和内部敏感信息包括且不限于：标底、专家名单、采购过程音视频监控系统信息、评审报告、评审打分表、他人报价文件等。

（六）异议渠道

异议受理机构地址：云南省昆明市盘龙区东风东路东风巷139号南方电网供应链（云南）有限公司供应商服务大厅

异议受理电话：“双百热线”**********

异议受理邮箱：ywwzyw@yn.csg.cn

异议受理时间：周一至周五，上午9:00-12:00，下午14:00-18:00

不按上述规定渠道提交的异议将不予受理。

十、业务咨询联系方式

供应商如有疑问，可通过以下联系方式咨询：

联系地址：云南省昆明市盘龙区东风东路东风巷139号南方电网供应链（云南）有限公司

供应商登记咨询电话：**********转1。

南方电网公司供应链统一服务平台系统操作咨询电话：**********转3。

数字证书办理咨询电话：400-666-3999。

电话咨询时间：周一至周五 上午9:00-12:00，下午14:00-17:30。

十一、监督投诉

投标人（供应商）或者其他利害关系人认为本次采购活动不符合法律、法规、规章规定的，可以向有关监督部门投诉，投诉应有明确的请求和必要的证明材料。

监督投诉机构名称：南方电网云南国际有限责任公司供应链部

监督投诉机构电话：0871-********

监督投诉机构邮箱：ynicgyljd@csg.cn

十二、公告和公示信息发布媒介

南方电网公司供应链统一服务平台（http://www.bidding.csg.cn/）。

十三、其他说明

关于采购代理服务费收取的方式及标准等业务要求详见采购文件附件。

关于供应商登记注册、响应、谈判等各环节的操作指南，供应商可通过南方电网公司供应链统一服务平台（http://www.bidding.csg.cn）“下载中心”获取操作手册，或通过上述联系方式咨询。

项目负责人（签名）：

招标代理机构名称：南方电网供应链（云南）有限公司【盖章位置】

2024-02-01