2024年海口广播电视台部门预算

目录

第一部分 海口广播电视台（部门）概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分 海口广播电视台（部门）2024年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算"三公"经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算"三公"经费支出表

七、 部门收支总表

八、 部门收入总表

九、 部门支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分 海口广播电视台（部门）2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 海口广播电视台（部门）概况

一、 主要职能

（一）根据《海口市机构编制委员会关于印发海口广播电视台机构编制方案的通知》（海编[2009]46号）文件精神，本部门主要负责履行以下职责：

1、坚持正确的舆论导向，全面准确地宣传党的路线、方针、政策，围绕市委、市政府的中心工作，积极开展宣传报道活动。

2、倾听群众的呼声，反映群众的意见，发挥党和政府与群众之间的桥梁和纽带作用，办好广播电视网站的新闻报道、自办节目。

3、努力繁荣广播、电视艺术创作和节目生产，不断满足人民群众日益增长的文化生活需求。

4、按照国家广电总局的规范标准， 推广先进科技成果，实施技术改造，安全优质地传输和发射广播、电视节目信号。

5、积极发展广播电视产业， 加强广播电视广告业务经营活动的监管。

6、完成上级主管部门交办的其他工作。

（二）本部门内设机构

根据以上职责，海口广播电视台内设办公室、总编室、制作技术部、人力资源部、计划财务部、经营监管部、规划发展部、电视新闻部、广播新闻部、综合文艺部、外宣策划部、海口电视一台、海口电视二台、海口电视三台、海口广播一台、海口广播二台、海口广播三台、电视播控部、广播制作播控部等 19 个正科级职能机构。

二、 部门预算单位构成

纳入海口广播电视台2024年部门预算编制范围包括：海口广播电视台本级。

第二部分 海口广播电视台（部门）2024年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分 海口广播电视台（部门）2024年部门

预算情况说明

一、关于海口广播电视台（部门）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口广播电视台（部门）2024年财政拨款收支总预算6763.54万元。其中，收入总计6763.54万元，包括一般公共预算本年收入6762.79万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0.75万元；支出总计6763.54万元，包括一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、国防支出0万元、文化体育与传媒支出5364.77万元、社会保障和就业支出691.29万元、卫生健康支出410.93万元、城乡社区支出0万元、住房保障支出296.56万元，结转下年0万元。

二、关于海口广播电视台（部门）2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海口广播电视台（部门）2024年一般公共预算当年拨款6763.54万元，比上年预算数减少128万元，主要是基本支出比上年预算数增加124.57万元，项目支出比上年预算数减少252.57万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出（类）5364.77万元，占79.32%；社会保障和就业支出（类）691.29万元，占10.22%；卫生健康支出（类）410.93万元，占6.08%；住房保障支出（类）296.56万元，占4.38%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2024年预算数为0万元，比上年预算数持平，主要是没有安排该预算。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为0万元，比上年预算数持平，主要是没有安排该预算。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）2024年预算数为5364.02万元，比上年预算数减少157.9万元万元，主要是基本支出比上年预算数增加63.41万元，项目支出比上年预算数减少221.32万元。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）2024年预算数为0万元，比上年预算数持平，主要是没有安排该项预算支出。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2024年预算数为0.75万元，比上年预算数减少31.26万元，主要是上年结转经费减少0.16万元，中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（琼财教【2023】1602号）列入广播电视事务（项）减少31.1万元。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为360.27万元，比上年预算数增加4.59万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费增加等。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为180.13万元，比上年预算数增加2.29万元，主要是机关事业单位职业年金缴费支出增加等。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为149.78万元，比上年预算数增加25.25万元，主要是退休人员补充医疗补助增加。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2024年预算数为1.11万元，比上年预算数增加0.08万元，主要是遗属生活补助增加。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为165.42万元，比上年预算数增加7.34万元，主要是城镇职工基本医疗保险缴费增加。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为245.51万元，比上年预算数增加10万元，主要是在职人员公务员医疗补助缴费增加。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为294.62万元，比上年预算数增加12万元，主要是住房公积金缴费增加。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算数为1.94万元，比上年预算数减少0.39万元，主要是购房补贴预算减少。

三、关于海口广播电视台（部门）2024年一般公共预算基本支出情况说明

海口广播电视台（部门）2024年一般公共预算基本支出为4543.69万元，其中：

人员经费4001.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、邮电费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费542.12万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置等。

四、海口广播电视台（部门）2024年"三公"经费预算情况说明

（一）海口广播电视台（部门）2024年一般公共预算"三公"经费预算数为77.53万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：无。根据无（如外事部门等）安排的0年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.无团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为：无；2、无.....；公务用车购置及运行费77.53万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费77.53万元），较上年预算减少13.12万元，下降的主要原因包括：公务用车工作量系数调整减少。公务车保有量33辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：无，计划接待0批0人。

（二）海口广播电视台（部门）2024年政府性基金预算"三公"经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：无此项预算。根据无（如外事部门等）安排的0年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.无团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为无；2. 无；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：无此项预算；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%，下降/增长的主要原因包括：无此项预算。计划接待0批0人。

五、关于海口广播电视台（部门）2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海口广播电视台（部门）2024年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平，主要是2024年初预算没有安排政府性资金预算支出。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区支出（类）支出0万元，占0%；......。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2024年预算数为0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元，主要是无此项预算。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2024年预算数为0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元，主要是无此项预算。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2024年预算数为0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元，主要是2024年初预算没有安排政府性资金预算支出。

六、关于海口广播电视台（部门）2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口广播电视台（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。海口广播电视台（部门）2024年收支总预算*****.54万元。

七、关于海口广播电视台（部门）2024年收入预算情况说明

海口广播电视台（部门）2024年收入预算*****.54万元，其中：上年结转0.75万元，占0.006%；经费拨款收入6762.79万元，占55.145%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；事业收入5500万元，占44.848%，其他收入0万元，占0%。比上年预算数减少828万元，主要是：一、上年结转减少0.16万元；二、经费拨款收入减少127.84万元；三、根据政府会计制度有关科目解释，我台单位自有资金收入从事业单位经营收入调整为事业收入，并根据实际情况调减700万元。

八、关于海口广播电视台（部门）2024年支出预算情况说明

海口广播电视台（部门）2024年支出预算*****.54万元，其中：基本支出4543.69万元，占37.05%；项目支出7719.85万元，占62.95%。比上年预算数减少828万元，主要是基本支出比上年预算数增加124.57万元,项目支出比上年预算数减少952.57万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2024年海口广播电视台（部门本级）的机关运行经费预算0万元（公益二类事业单位，没有该预算经费）。

（二）政府采购情况

2024年海口广播电视台（部门）政府采购预算总额214.96万元，其中：政府采购货物预算214.96万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，海口广播电视台（部门）本级共有车辆33辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、其他用车28辆。单位价值100万元以上设备58台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年海口广播电视台（部门）8个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算2219.1万元、政府性基金0万元、事业单位经营收入5500万元（单位自有资金）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、"三公"经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。