十堰市农业科学院2024年预算公开

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分 专用名词解释

第四部分 2024年单位预算公开表

1. 单位概况

   一、单位职责

开展农业科学研究与应用、农业技术推广，促进农业发展：开展农业基础学科、农艺学、园艺学、土壤学、植物保护学、农业工程等农学学科的研究与应用；开展农业新品种选育、繁殖、生产开发以及农业新技术、新模式、新标准的试验、制定、示范与推广；组织农业新型人才培训和农业面源污染防控与监测；开展农业再生资源循环利用与野生资源保护研究以及生态农业可持续发展研究。

二、机构设置

市农科院（农技中心）内设党委办公室、办公室、纪委（监察室）、财务科、科研管理科、科技信息服务科等六个管理科室；技术开发中心、玉米育种研究所、作物栽培研究所、食用菌研究所、植物保护研究所、土壤肥料研究所、农特产品加工研究所、中药材研究所等八个业务所室。全院编制人数122人，截止2023年12月31日，实有在职人数99人，退休人数41人。

第二部分 2024年单位预算情况说明

一、2024年预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

2024年预算总收入2345.40万元，与2023年预算收入相比增加了156.95万元，增长率为8%；2024年预算总支出2345.40万元，与2023年预算支出相比增加了156.95万元，增长率为8%。

（二）财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2024年度一般公共预算财政拨款收入2345.40万元万元，较上年度增加156.94万元，增长了8%，增加原因是2023年度有新人入职，在职职工有晋档晋级，因此预算收入较2023年有所增长；

2.财政拨款支出预算

2024年财政拨款支出预算2345.40万元万元，与2023年相比增加了156.94万元，同比增长8%,增长的主要原因是2023年度有新人入职，在职职工有晋档晋级，因此预算支出较2023年有所增长；

3.一般公共预算支出和增减变化情况

2024年一般公共预算支出2345.40万元，与2023年相比增加了156.94万元，同比增长8%，支出增加的主要原因2023年度有新人入职，在职职工有晋档晋级，因此预算支出较2023年有所增长。其中：

1. 基本支出2209.4万元，其中人员类支出2087.66万元，与2023年相比增加了174万元，同比增长了9%；商品服务支出121.74万元，主要用于各单位日常办公等公用经费支出。

   人员类支出中工资福利支出1957.85万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；对个人和家庭补助129.81万元。

（2）2024年项目预算支出136万元,具体如下：

1、农业科技五个一及生态示范专项经费项目，金额30万元，与2023年项目预算支出持平。

2、南繁基地科研经费项目，金额24万元，与2023年项目预算支出持平。

3、循环农业技术研发经费项目，金额14万元，与2023年项目预算支出持平。

4、绿色高质高效农业技术研究经费项目，金额68万元，与2023年项目预算支出持平。

（三）政府性基金预算支出情况

2024年无此项预算支出。

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2024年市农科院一般公共预算“三公”经费预算数为3.41万元，2023年一般公共预算“三公”经费预算数为2.16万元，2024年相比2023年增加了1.25万元，具体分析如下：

1、因公出国（境）费预算0万元。与2023年相比无变化。2024年暂无因公出国（境）计划。

2、公务接待费预算0.77万元，与2023年相比无变化。

3、公务用车购置及运行费：其中2024年公务用车购置费用为0，与2023年相比无变化。

2024年公务车运行费2.64万元，与2023年对比增加1.25万元，增长91%，增长原因是由于2015年公车改革保留我单位公务用车2台，已行驶84万公里，随着车辆老化，维修费用逐年增加，因此导致公车运行维护费较2023年有所增长。

（五）机关运行经费情况

2024年度农科院事业单位运行经费预算121.74万元，较2023年减少3.08万元，主要原因是在积极响应省委省政府号召，压减开支。其中：办公费12.83万元，印刷费4.62万元，咨询费2.6万元，手续费0.54万元，水费5万元，电费10万元，邮电费7万元，物业管理费1万元，差旅费5.1万元，维修（护）费2万元，培训费14.44万元，公务接待费0.77万元，燃料费2.2万元，工会经费17.65万元，福利费22.06万元，公务车运行费2.64万元，其他交通费用9.39万元，其他商品和服务支出1.91万元。

（六）政府采购预算情况

2024年无政府采购预算，与2023年相比无变化。

（七）国有资产占用情况

2023年十堰市农业科学院核定公务用车数量2辆，实有公务用车数量2辆。预计2024年公车使用数量与2023年持平。

二、预算绩效情况说明

2024年实行绩效目标管理的项目4个，3个为本级项目，一个是转移支付项目，涉及财政拨款资金136万元。项目绩效目标具体内容详见附表10；具体项目明细如下：

1、农业科技五个一及生态示范专项经费项目，为本级项目，金额30万元，其中一般公共预算财政拨款30万元；

2、南繁基地科研经费项目，为本级项目，金额24万元，其中一般公共预算财政拨款24万元；

3、循环农业技术研发经费项目，为本级项目，金额14万元，其中一般公共预算财政拨款14万元；

4、绿色高质高效农业技术研究经费项目，为转移支付项目，金额68万元，其中一般公共预算财政拨款68万元；

1. 专用名词解释

2. 财政拨款（补助）收入：指市财政当年拨付的资金。

   2、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指事业单位

   用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
   3、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：

   指用于农产品科技发展与推广农产品技术服务的项目支出。
   4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

   用于缴纳单位职工的住房公积金。

   5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   6、项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的支出。
   7、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、杂费、培训费等支出；公务用车运行维护费，指单位公务用车购置及租用费、燃油费、维修费、过路过桥费保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 2024年单位预算公开表（详见附表）

1. 收支总表

2. 收入总表

   三、支出总表

   四、财政拨款收支总表

   五、一般公共预算支出表

   六、一般公共预算基本支出表

   七、一般公共预算“三公”经费支出表

   八、政府性基金预算支出表

   九、项目支出表

   十、项目绩效目标公开表

附件1：十堰市农业科学院2024年预算公开（文字说明部分）.pdf

附件2：2024年十堰市农业科学院预算公开表.xls