宜宾市江安生态环境局2024年

单位预算编制说明

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一、基本职能及主要工作

（一）江安生态环境局职能简介。县（区）生态环境局履行属地生态环境保护的监督、执法工作，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境工作的集中统一领导。其主要职责是：

（一）贯彻执行上级有关生态环境保护法律、法规和相关方针、政策。

（二）承担属地生态环境保护的监督管理工作。

（三）承担属地生态环境监督执法，强化现场生态环境保护执法和事中事后监管。

（四）承担一般突发生态环境事件的应急和预警工作。

（五）承担市生态环境局授权范围内的行政许可事项。

（六）承担属地党委政府生态环境保护议事协调机构办公室的日常工作。

（七）完成市生态环境局交办的其他任务。

（二）江安生态环境局2024年重点工作。

1.持续改善大气环境质量。扭住大气污染治理的牛鼻子，把改善环境空气质量作为污染防治的重中之重，持续推进大气污染防治攻坚行动，以细颗粒物和臭氧协同控制为主线，以氮氧化物和挥发性有机物协同减排为抓手，实施工程治理与精细化管控相结合，结合气候特点，开展四季大气污染防治攻坚，实施重点区域联防联治，重点降低PM2.5和臭氧浓度。积极推进产业、能源、运输、用地四大结构调整优化，打好“散乱污”企业整治攻坚战，加强工业炉窑和VOCs综合治理，加强区域联防联控和重污染天气应对；做好温室气体控制、应对气候变化和低碳发展重点工作，完成碳达峰、碳中和目标任务；进一步提升环境监测和执法监管能力，逐步健全大气环境管理体系。

2.稳步提升水环境质量。深入实施“牢固树立上游意识、守护好一江清水、筑牢长江上游生态屏障”三年行动方案、水污染防治行动计划，打好水源地保护攻坚战、长江保护修复攻坚战、环保基础设施建设攻坚战、农业农村污染治理攻坚战。持续抓好水源地保护，保护农村饮用水水源，扎实推进河、湖长制，抓好入河排污口整治工作，加快工业、农业、生活污染源整治，尽快补齐城镇污水收集和处理设施、运行维护等短板，实现污水管网全覆盖、全收集、全处理。持续开展农村人居环境整治行动，实现全县行政村环境整治全覆盖。

3.扎实改善土壤环境质量。全面实施土壤污染防治行动计划，以重点区域、重点行业、重点污染物、重点风险因子为着力点，协同推进土壤、农村、地下水环境治理，加强农用地土壤污染源头管控和安全利用，推进建设用地风险管控和治理修复，加大农村生活污水治理力度，治理农业面源污染。 建立污染地块联动监管机制。积极推进露天矿山综合整治，加快环境修复和绿化。强化固体废物污染防治，推动固体废物资源化利用。深入推进长江流域固体废物排查整治，保障土壤环境安全。

4.加大生态保护与修复力度。坚持自然恢复为主，统筹开展全县生态保护与修复，突出生物多样性保护、长江十年禁渔计划、县域内自然保护区生态环境保护工作。划定并严守生态保护红线。组织开展生物多样性保护系列宣传活动。持续开展“绿盾”自然保护地强化监督管理。坚决查处生态破坏行为，开展病危险尾矿库和“头顶库”专项整治。持续开展“绿盾”自然保护区监督检查专项行动，严肃查处各类违法违规行为。稳步实施退耕还林还草，全面保护天然林。推动耕地森林河流湖库休养生息，不断提升生态系统的质量和稳定性。

5.严把项目准入关。推动污染源头治理，管好“入口”，从严审批产生有毒有害污染物的新、改、扩建项目，从严控制“两高”项目盲目上马，促进产业结构优化。全力发展绿色产业，打造循环经济产业链。对长江干流及主要支流1公里范围内的现有化工项目进行清理整顿，对不符合“三线一单”的建设项目逐步退出，确保长江生态功能逐步恢复，环境质量持续改善。

6.强化环境监督管理。牢固树立底线意识、风险意识，紧盯“一废一库一品”（危险废物、尾矿库、化学品）等领域，持续开展危险废物专项整治，加强重点行业重金属污染综合治理，进一步提升危险废物收集处置利用能力，推进尾矿库环境风险隐患排查整治及工业固体废物堆场治理。推进环境应急物资库建设，强化辐射环境监管，有效防范和化解生态环境风险，继续以排污许可制度改革为抓手，推动监管方式转变，提高环境监管效能。规范行政执法管理工作，加强环境行政执法与刑事司法的衔接工作，强化环境日常监管和风险排查，有力防范区域环境风险。

7.推进绿色生活方式。实施全民环境保护宣传教育行动计划，广泛开展节约型机关，推广绿色生活行为准则，多渠道宣传绿色节能低碳生活方式，推进无废城市创建工作，提高全社会生态环境保护意识；引导抵制和谴责过度消费、奢侈消费、浪费资源能源等行为，推广绿色产品，倡导绿色消费，通过生活方式绿色革命，倒逼生产方式绿色转型。

8.完善环境能力建设。加强生态环境监测网络建设、应急监测能力和土壤监测能力建设，完善污染源自动监测体系，实现环境监测由“粗放型”向“精准型”的转变。加强环境监察能力建设，完善污染源动态管理，加强重金属污染监管，强化固体废物、危险废物监管，提高辐射安全监管能力，避免环境安全事故的发生。加强环境信息与统计能力建设，提高环境管理办公自动化水平。建好生态环境铁军队伍，促进生态环境保护工作落地落实，为筑牢长江上游生态环境屏障奠定坚实基础。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，江安生态环境局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。江安生态环境局2024年收支总预算775.46万元,比2023年收支预算总数增加82.98万元，主要原因是增加3名职工，2个专项资金项目。

（一）收入预算情况

江安生态环境局2024年收入预算775.46万元，其中：一般公共预算拨款收入775.46万元，占100%。

（二）支出预算情况

江安生态环境局2024年支出预算775.46万元，其中：基本支出634.46万元，占81.82%；项目支出141万元，占18.18%。

三、财政拨款收支预算情况说明

江安生态环境局2024年财政拨款收支总预算775.46万元,比2023年财政拨款收支总预算增加82.98万元，主要原因是增加3名职工，2个专项资金项目。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入775.46万元；支出包括：社会保障和就业支出83.44万元、卫生健康支出25.32万元、节能环保支出608.66万元、住房保障支出58.04万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

江安生态环境局2024年一般公共预算当年拨款775.46万元，比2023年预算数增加82.98万元，主要原因是增加3名职工，人员经费和公用经费增加，增加2个专项资金项目（2024年生态环境违法行为举报奖励资金、2024年省、市控空气自动站运维）。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出83.44万元，占10.76%；卫生健康支出25.32万元，占3.27%、节能环保支出608.66万元，78.49%；住房保障支出58.04万元，占7.48%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2024年预算数为55.63万元，主要用于：按规定缴纳由单位支出的基本养老保险费。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为27.81万元，主要用于：按规定缴纳由单位支出的职业年金。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2024年预算数为9.3万元，主要用于：机关单位基本医疗保险缴费支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2024年预算数为11.72万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。
????5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2024年预算数为4.3万元，主要用于：机关及事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。
????6.节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项目）2024年预算数为213.88万元，主要用于：机关单位正常运转的基本支出，包括行政人员基本工资、津贴补贴等行政人员经费以及办公费、印刷费、水电费、党建经费等日常公用经费。

7. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）?其他环境保护管理事务支出（项）2024年预算数为306.28万元，主要用于：事业人员基本工资、津贴补贴等事业人员经费以及办公费、印刷费、水电费、党建经费等日常公用经费和项目经费。

8. 节能环保（类）污染减排事务（款）??生态环境监测与信息（项）2024年预算数为56.5万元，主要用于：监测站监测运行及能力建设费用，包括办公费、印刷费、差旅费、维修费等。

9. 节能环保（类）污染减排事务（款）??生态环境执法监察（项）2024年预算数为30万元，主要用于：监察大队执法检查过程中产生的费用，包括办公费、差旅费、维修费、邮电费等。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2024年预算数为58.04万元，主要用于：部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

江安生态环境局2024年一般公共预算基本支出634.46万元，其中：

人员经费456.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、?职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费178.13万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

江安生态环境局2024年“三公”经费财政拨款预算数9.7万元，其中：公务接待费6.5万元，公务用车购置及运行维护费3.2万元。2024年市级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费和公务用车购置费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

（一）公务接待费较2023年预算与2023年预算持平。

2024年公务接待费计划用于迎接市生态环境局执法检查、日常检查及中省市督查反馈问题迎检工作。

（二）公务用车运行维护费较2023年预算与2023年预算持平）。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车3辆。

2024年安排公务用车运行维护费3.2万元，用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障监测、执法、督察检查等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

江安生态环境局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

江安生态环境局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，江安生态环境局机关运行经费财政拨款预算为178.13万元，比2023年预算增加12.15万元，增加7.32%。主要原因是增加3名预算人员。

（二）政府采购情况

江安生态环境局2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，江安生态环境局共有车辆3辆，其中，特种车1辆，一般用车2辆。

江安生态环境局2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年江安生态环境局开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算141万元。其中：特定目标类项目5个，涉及预算141万元。

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024年江安生态环境局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1．一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 ?????????????????

4．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7．节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8．节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：反映出上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

9．节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

10．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13．“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件：表1.单位收支总表

??????表1-1.单位收入总表

??????表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.单位预算项目绩效目标表

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