项目概况

南宁建宁康恒环保科技有限责任公司（以下简称 “采购人”）因工作需要，拟选聘咨询服务机构对南宁建宁康恒环保科技有限责任公司内控、风险、合规“三合一”体系建设服务项目（以下简称“三合一体系”建设项目）开展服务，欢迎符合条件、愿意合作的咨询服务机构踊跃报名。现将有关事项公告如下：

一、项目基本情况

项目名称：内控、风险、合规“三合一”体系建设服务项目

采购方式：公开比选

采购预算：人民币伍拾万元整（￥******.00）

提交服务成果时间：30日历天。

采购内容：

根据《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革〔2006〕108号）、《关于印发<企业内部控制基本规范>的通知》（财会〔2008〕7 号）、《关于印发<企业内部控制配套指引>的通知》（财会〔2010〕11 号）、《中央企业合规管理办法》（国务院国有资产监督管理委员会令第42号）、《关于贯彻落实<自治区国资委关于印发加强监管企业内部控制体系建设与监督工作实施意见>的通知》（南国资办〔2020〕217号）、《南宁市国资委关于做好2022年企业内部控制体系建设与监督工作有关事项的通知》（南国资办〔2022〕138 号）、《南宁市国资委关于印发<履行出资人职责企业合规管理实施办法（试行）>的通知》（南国资规〔2023〕2 号）等文件要求，结合采购人业务实际，围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通及内部监督五项要素，阐明内部控制关注点和管理措施，建立制度和管理规范，开展内控、风险、合规“三合一”体系建设服务，具体服务内容包括但不限于：

（1）对管理现状进行调研诊断并提出建议，按照“对标监管要求—发现管理不足—提出改进建议”的基本思路，编写诊断与管理建议报告，提出可行的改进建议；

（2）完善内控、风险、合规管理组织体系；

（3）按照主要业务领域、核心业务流程、关键控制环节、合规评价标准等维度，对采购人现有制度体系提出管理建议，对资金、投资、经营、招投标、贸易、合同、风险、内控、合规等重要业务进行标准化控制；

（4）梳理业务流程，将关键节点控制、风险管理和合规管理要求嵌入业务流程，编写风险控制矩阵，编制内控检查手册和内控缺陷认定标准；按优化的流程重新界定采购人各部门管理权限，形成权限指引表；

（5）建立健全采购人风险数据库、关键风险监测指标、风险评估标准，完善风险评估和预警机制；

（6）对照监管要求，完善采购人合规管理体系，建立《合规风险数据库》、《合规预警机制》、《合规评价标准》等；

（7）对照监管要求，整合形成内控、风险、合规“三合一”体系管理手册；

（8）协助采购人完成2023年度内控体系整改工作；

（9）开展内控、风险、合规“三合一”体系建设相关培训；

（10）其他内控、风险、合规“三合一”体系建设需要的服务内容；

（11）若后续因采购人合并、重组、组织架构调整等发生的重大变更，修订量不超过原流程文件内容的 20%，按此项报价提供服务；若超出 20%工作量的，不在此次报价内，服务价格可另行商议。

二、供应商的资格要求：

1.为中华人民共和国境内注册登记的机构，具有承担民事责任的能力；

2.公司经营范围必须包括“企业管理咨询”业务，具有内控、风险、合规管理咨询服务能力，须保证从通知开展工作之日起至完成项目所有工作为止有足够的现场服务人员；

3.近三年无违法记录；

4.业绩要求：至少完成过一项关于全面风险管理体系评价（建设）或内控体系评价（建设）或合规体系评价（建设）或内控、风险、合规“三合一”体系建设的服务项目，（须提供合同相关资料的复印件或扫描件并加盖公章）；

5. 供应商拟投入本项目的工作人员不少于6人，满足持证要求且不重复的人员至少2人（注册内审师、注册会计师、中级会计师、注册税务师、高级合规师、司法A证律师，提供证书扫描件作为证明材料）。供应商应根据其响应文件所列人员派出项目服务人员，未经采购人同意不得变更；

6.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、中国执行信息公开网（zxgk.court.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝参与本次采购活动；

7.本项目不接受联合体投标。

三、采购方式

公开比选。

四、响应文件提交

截止时间：2024年2月18日18时00分（北京时间）

地点：南宁建宁康恒环保科技有限责任公司（南宁市青秀区中柬路9号领峰B座508室）

五、开启

1.时间：2024年2月18日18时00分（北京时间）截标后

2.地点：南宁建宁康恒环保科技有限责任公司（南宁市青秀区中柬路9号领峰B座508室）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、发布公告的媒介

本次公告在南宁建宁水务投资集团有限责任公司（以下简称“集团公司”）官方网站https://www.nnjnwg.com发布。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

名称：南宁建宁康恒环保科技有限责任公司

地址：南宁市青秀区中柬路9号领峰B座508室

联系人及联系电话:周秋兰159*****283；何欣蔚189*****072

附件：南宁建宁康恒环保科技有限责任公司内控、风险、合规“三合一”体系建设服务项目公开比选方案

采购人：南宁建宁康恒环保科技有限责任公司

2024年2月7日

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