目 录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况说明

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

十一、2024部门预算表

1、2024年收支总表

2、2024年收入总表

3、2024年支出总表

4、2024年财政拨款收支总表

5、2024年一般公共预算支出表

6、2024年一般公共预算基本支出表

7、2024年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2024年政府性基金预算支出表

9、2024年项目支出表

10、2024年国有资本经营预算支出表

十二、2024年项目支出绩效目标批复表

1、运转经费

第一部分 单位主要职责

黄石市科学技术馆的主要职能：开展科普展览，科技教育培训，科普展品制作，组织开展青少年科技创新大赛；组织全市基层科协及所属团体，围绕全市科技、经济与社会发展的重大课题开展决策咨询、科学论证、建言献策。

第二部分 机构设置情况

黄石市科学技术馆属公益一类事业单位，为独立核算的二级预算单位。设有展教部、青少年科技活动部、后勤保障部、办公室三部一室，人员编制24人。目前实有在职人员22人，退休人员18人。

第三部分 预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，黄石市科学技术馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出；2024年度收支总预算457.47万元。

其中：1、收入预算情况。2024年度收入预算457.47万元，比上年预算增加135.22万元，增长41.96%。其中，一般公共预算拨款收入457.47万元，占本年收入100 %，全部为经费拨款457.47万元；政府性基金预算拨款收入0万元，占本年收入0%；国有资本经营预算收入0万元，占本年收入0%；财政专户管理资金收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收0%；事业单位经营收入0万元，占本年收入0%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%；上年结转结余0万元，占本年收入0%。

收入增加原因：一是2024年单列绩效纳入了年初预算，预算数66万元；二是2024年新增职业年金缴费预算科目，预算数18.35万元；三是养老保险、医保等社会保障性预算增加；四是工会经费、福利费有所增加。

2、支出预算情况。2024年度支出预算457.47万元， 比上年预算增加135.22万元，增长41.96%。按支出功能分类本年支出预算构成为：科学技术支出457.47万元，占本年支出100%。

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出367.47万元，占总支出的80.33%；项目支出90万元，占总支出的19.67%；事业单位经营支出0 万元，占本年支出0%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0 %。

支出增加的原因：

（1）2024年基本支出比上年预算增加135.22万元，增长58.22%，主要原因是工资福利支出增加（单列绩效、工会经费、福利费、职业年金等），基本支出相应增加。

（2）2024年项目支出与上年预算对比无增减变化，与上年预算持平。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度财政拨款收支总预算457.47万元。

2024年度财政拨款收支总预算457.47万元，收入全部为一般公共预算当年拨款收入，占比100%（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括：科学技术支出457.47万元，占100%。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2024年度一般公共预算支出457.47万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加135.22万元，增长41.96%。主要原因：一是2024年单列绩效纳入了年初预算，预算数66万元；二是2024年新增职业年金缴费预算科目，预算数18.35万元；三是养老保险、医保等社会保障性预算增加；四是工会经费、福利费有所增加。

2、一般公共预算支出结构情况。

2024年度一般公共预算支出457.47万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）457.47万元，占100%。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）2024年预算数为457.47万元，比上年预算增加135.22万元，增长41.96%。主要原因：一是2024年单列绩效纳入了年初预算，预算数66万元；二是2024年新增职业年金缴费预算科目，预算数18.35万元；三是养老保险、医保等社会保障性预算增加；四是工会经费、福利费有所增加。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2024年度一般公共预算基本支出367.47元，其中：

人员经费342.42万元，主要包括：基本工资85.7万元、津贴补贴17.97万元、奖金66万元、绩效工资54.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.71万元、职业年金缴费18.35万元、职工基本医疗保险缴费30.21万元、住房公积金26.85万元、医疗费补助6.54万元；

公用经费25.05万元，主要包括：办公费9万元、差旅费1万元、公务接待费1万元、工会经费4.48万元、福利费5.59万元、公务用车运行维护费2万元、其他商品和服务支出1.98万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（七）项目支出预算情况说明

2024年度预算共安排项目支出90万元，与上年预算对比无增减变化，与上年预算持平。主要包括：本年财政拨款安排90万元（其中，一般公共预算拨款安排90万元，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款安排），财政拨款结转结余安排0万元，财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

项目包括：1、运转经费。预算经费90万元，与上年预算对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于维持科技馆正常运转，保证科技馆免费开放，不断提高参馆人员满意度。

第四部分 机关运行经费安排情况说明

2024年度机关运行经费机关运行经费预算总额为25.05万元，比上年增加0.68万元，增长2.79%，增长主要原因是工会经费和福利费增加。

2024年度机关运行经费预算包括：办公费9万元、差旅费1万元、公务接待费1万元、工会经费4.48万元、福利费 5.59万元、公务用车运行维护费 2万元、其他商品和服务支出1.98万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明

2024年“三公”经费一般公共预算3万元，比上年减少1.7万元，下降36.17%。下降的主要原因是我单位严格控制“三公”经费开支。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明

1、因公出国(境)费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

2、公务用车购置及运行费预算2万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；其中：

(1)公务用车购置费0 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

(2)公务用车运行费2万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

3、公务接待费预算1万元，比上年减少1.7万元，下降36.17%。下降的主要原因是我单位严格控制公务接待活动开支。

第六部分 政府采购安排情况说明

2024年本单位编制政府采购预算 10.43万元，比上年增加10.43万元，增长的主要原因是2024年我单位需要采购一批办公设备用于日常办公。其中：货物类政府采购预算10.43万元，主要是采购3箱复印纸0.6万元、5台台式电脑4.25万元、1台笔记本电脑0.96万元、1台复印机3.7万元、2台A4打印机0.42万元和1台扫描仪0.5万元；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算0万元。

第七部分 国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位占有房屋面积 *****.41平方米；单价 50 万元以上的通用设备0台（套）；单价 100 万元的以上专用设备0 台（套）；现有公务用车 1辆，其中一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。

2024年部门预算安排购置：车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价 100 万元以上专用设备0台（套）。

第八部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本单位项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算90万元，涉及1个项目，与上年项目数量及预算一致，无增减变化。根据以前年度绩效评价结果，优化运转经费项目2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、运转经费

（1）项目概况：维持科技馆正常运转，保证科技馆免费开放，不断提高参馆人员满意度

（2）项目内容：主要是用于科技馆聘用人员的劳务费开支。表现在：①聘用人员的各项支出；②外包的保安保洁费；③每个月聘请的学生志愿者及社会志愿者交通补助。

（3）立项依据：财政拨款补助的常年性项目。

（4）实施单位：黄石市科学技术馆

（5）项目期：2024年

（6）年度预算安排：2023年预算安排90万元，与上年预算持平。其中，90万元资金来源全部为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2024年度项目绩效总目标是：以提高公民素质为目的，宣传和贯彻科学发展观，创建创新型黄石，为实现黄石梦做贡献。

产出指标：①数量指标：组织青少年参加全市、全省性青少年科技创新大赛活动1次；组织开展科普讲座、科技实践活动等2次；大型设备维护12次；开展科普活动24次以上。②质量指标：展品完好率90%以上。

效益指标：①经济效益指标：场馆免费对外开放；免费对外开展科普活动。②社会效益指标：促进公民科普素质；弘扬科普精神和文化要求；流动科技馆参观人数7000人次以上。

满意度指标：参观人员满意度90%以上。

第九部分 其他需要说明的情况

1、对空表的说明

2024年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

2024年本单位预算中没有没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

2、对其他情况的说明

（1）政府债务情况说明

2024年本单位无政府债务，与上年一致。

（2）其他项目支出绩效情况

本单位除重点项目之外无其他项目绩效情况说明。

（3）预算公开管理文件

无。

第十部分 专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购 ： 是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第十一部分 2024部门预算表

一、2024年收支总表

二、2024年收入总表

注：数据为0的列已隐藏。

三、2024年支出总表

四、2024年财政拨款收支总表

五、2024年一般公共预算支出表

六、2024年一般公共预算基本支出表

七、2024年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2024年政府性基金预算支出表

注：2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年预算一致。

九、2024年项目支出表

十、2024年国有资本经营预算支出表

注：2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年预算一致。

第十二部分 2024年项目支出绩效目标批复表