广西壮族自治区中医骨伤科研究所2024年单位预算公开说明
广西壮族自治区中医骨伤科研究所2024年单位预算公开说明
目 录
第二部分：广西壮族自治区中医骨伤科研究所2024年单位预算情况说明
第四部分：广西壮族自治区中医骨伤科研究所2024年单位预算公开报表
第一部分：单位概况 一、单位主要职责广西壮族自治区中医骨伤科研究所成立于1986年，1995年增挂广西骨伤医院牌子，是一所集临床、医疗、预防、保健和中医骨伤研究为一体的自治区级医疗科研单位，是自治区中医药管理局直属的国家三级甲等中西医结合骨科医院、广西中医药大学附属骨伤医院、广西红十字会骨伤医院、高等医学院校临床教学基地和骨伤专业硕士点。
长期以来，医院坚持“大专科、小综合”与中西医结合的办院方向，把骨伤科作为医院建设重点来抓。坚持“所院合一、科教兴院”的方针，不断引进新技术、新项目，努力提高科研水平。医院骨伤科是国家中医药管理局“十一五”重点专科，骨伤康复科是自治区中医药管理局“十二五”重点建设项目。
二、机构设置情况广西壮族自治区中医骨伤科研究所内设机构有：1.行政职能部门：设置党政办公室、纪检监察室、人力资源部、医务部、护理部、科教部、财务运营部、保障部、审计科、采购办10个部门；2.临床科室：设置四肢创伤科、脊柱骨病科、康复科、关节科、麻醉科、内科?老年病科、重症医学科、治未病科、筋伤科、正骨科、急诊科；3.门诊科室：设置骨科门诊、内科门诊、儿科门诊、妇产科门诊、耳鼻喉科眼科门诊、外科门诊、疼痛科门诊、名中医传承工作室、慢创门诊、感染性疾病科门诊、口腔科门诊、皮肤科门诊；4.医技科室：设置药学部、放射科、心电超声科、检验科、输血科、病理科、营养科、手术室；5.社区卫生服务中心：设置方园社区卫生服务中心、长虹社区卫生服务中心。
第二部分：广西壮族自治区中医骨伤科研究所2024年单位预算情况说明 一、单位收支总体情况说明我单位2024年总收入预算*****.17万元，总支出预算*****.17万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比上年*****.70万元减少833.53万元，同比下降4.13%，下降原因一是本年一般公共预算拨款收入较上年大幅减少；二是上年使用累计结转结余资金弥补收支差额数额较大，2024年单位可使用的累计结转结余资金减少。
二、单位收入总体情况说明2024年收入总预算*****.17万元，同比上年*****.70万元减少833.53万元，同比下降4.13%。其中：
（一）一般公共预算拨款收入841.32万元，同比上年1662.59万元减少821.27万元，下降49.40%。
（二）单位资金收入*****.04万元，同比上年*****.00万元增加1883.04万元，增长11.41%。增长原因是医院业务收入的正常增长和新设的长虹卫生服务中心的业务收入。
（三）上年结转结余收入141.81万元，同比上年2037.11万元减少1895.30万元，下降93.04%。下降的原因是上年使用累计结转结余资金弥补收支差额数额较大，2024年单位可使用的累计结转结余资金减少。
三、单位支出总体情况说明2024年支出总预算*****.17万元，同比上年*****.70万元减少833.53万元，同比下降4.13%。
（一）按支出功能科目划分。分为“208社会保障和就业支出”、“210卫生健康支出”、“221住房保障支出”三类。
1.“208社会保障和就业支出”484.39万元，同比上年1064.98万元减少580.59万元，下降54.52%，其中：单位基本养老保障缴费支出179.32万元，单位职业年金缴费89.66万元，事业单位离退休费用215.41万元。下降的主要原因是按照预算编制统一要求，从2024年部门预算起，编外长聘人员经费统一从项目支出纳入基本支出预算编制，编外长聘人员经费中机关事业单位基本养老保险缴费支出及职业年金缴费支出的支出功能分类科目变为“210卫生健康支出”。
2.“210卫生健康支出”*****.05万元，同比上年*****.15万元减少305.09万元，下降1.63%，其中：中医（民族）医院预算资金*****.32万元，中医（民族医）药专项预算资金660万元，事业单位医疗82.93万元，其他卫生健康支出0.8万元，其他疾病预防控制事务支出3万元。下降的主要原因为本年一般公共预算拨款收入减少。
3.“221住房保障支出”428.73万元，同比上年376.57万元增加52.16万元，增长13.85%，增长原因为单位在职人员增加。
（二）按支出结构分类划分。本年支出预算分为基本支出和项目支出。
1.本年基本支出预算6632.60万元，占支出总预算34.25%，其中：
（1）人员经费预算6350.60万元，占基本支出预算的95.75％，同比增加5023.10万元，增长378.39％，一是工资福利支出预算6095.95万元，同比增加5001.95万元，增长457.27％；二是对个人和家庭的补助预算254.65万元，同比增加21.11万元，增长0.90％。增长原因为按照预算编制统一要求，从2024年部门预算起，编外长聘人员经费统一从项目支出纳入基本支出预算编制。
（2）公用经费（商品和服务支出）预算282.00万元，占基本支出预算的4.25％，同比减少45.83万元，下降19.41％。下降的主要原因为单位离休人员减少，离退休公用经费减少。
2.本年项目支出预算*****.57万元，占支出总预算65.75%。其中：
（1）工资福利支出3261.42万元，同比上年9415.74万元减少6154.32万元，下降65.36%，下降原因是按照预算编制统一要求，从2024年部门预算起，编外长聘人员经费统一从项目支出纳入基本支出预算编制。
（2）商品和服务支出7069.93万元，同比上年7219.12万元减少149.19万元，下降2.07%。
（3）对个人和家庭补助支出139.40万元，同比上年0万元增加139.40万元。增长原因是本年基本支出未能完全覆盖对个人和家庭补助支出，从在编人员绩效工资计提的其他对个人和家庭的补助支出。
（4）资本性支出2262.83万元，同比上年2001.18万元增长261.65万元，增长13.07%。主要是为提升医院公共卫生防控救治能力及医疗服务能力，增加了急诊科、手术室等环境改造及设施设备支出。
四、财政拨款收支总体情况说明（一）本年财政拨款收入预算841.32万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比上年1662.59万元减少821.27万元，下降49.40%。其中上级补助76万元，本级补助765.32万元。
（二）本年财政拨款支出预算841.32万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比上年减少821.27万元，下降49.40%。其中：
1.“卫生健康支出”771.63万元，同比上年1563.64万元减少792.01万元，下降50.65%。
2.“住房保障支出”56.50万元，同比上年53.14万元增加3.36万元，增长6.32%。
3.“社会保障和就业支出”13.19万元，同比上年45.81万元减少32.62万元，下降71.21%。
五、一般公共预算支出情况说明2024年一般公共预算支出841.32万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比上年减少821.27万元，下降49.40%。
*******事业单位离退休13.19万元，主要用于事业单位退休人员的退休补助。
*******中医（民族）医院49.76万元，主要是按照政策规定的公立医院取消药品加成补偿经费。
*******中医（民族医）药专项660.00万元，主要用于医疗服务与保障能力提升、中医药传承与科技创新发展专项、中医药人才队伍建设项目的支出。
*******事业单位医疗58.07万元，主要用于医院在编人员的基本医疗保险。
*******其他疾病预防控制事务支出3.00万元，主要用于传染病监测预警应急指挥能力提升项目，完成传染病智能监测前置软件部署。
*******其他卫生健康支出0.80万元，主要用于广西医疗卫生适宜技术开发与推广应用项目。
*******住房公积金56.50万元，主要用于医院按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明2024年一般公共预算基本支出127.76万元，同比上年153.57万元减少25.81万元，下降16.81%。下降原因为离休人员较上年减少，本年无离休费支出。其中：
（一）人员经费。
人员经费127.76万元，同比上年153.57万元减少25.81万元，下降16.81%，其中：住房公积金56.50万元，职工基本医疗保险缴费58.07万元，退休费13.19万元。
（二）公用经费。
公用经费0万元，同比上年无增减变动。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同比2023年无增减变动。
八、政府性基金预算支出情况说明我单位2024年无政府性基金预算，同比2023年无增减变动。
九、国有资本经营预算支出情况说明我单位2024年无国有资本经营预算支出，同比2023年无增减变动。
十、其他重要事项情况说明运行经费主要指的是为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，2024年医院运行经费7351.92万元，较上年减少103.37万元，下降1.39%。其中：办公费38.34万元，印刷费10.00万元，咨询费20.00万元，手续费2.00万元，水费19.71万元，电费147.69万元，邮电费35.27万元，物业管理费387.00万元，差旅费55.99万元，因公出国费用20.00万元，维修（护）费235.60万元，租赁费387.14万元，会议费15.96万元，培训费32.47万元，公务接待费2.09万元，专用材料费4891.81万元，劳务费46.10万元，委托业务费107.30万元，工会经费71.45万元，福利费14.06万元，公务用车运行维护费20.00万元，其他交通费用5.00万元，税金及附加费用5.00万元，其他商品和服务费用781.94万元。
我单位2024年政府采购预算总金额1625.16万元，较上年减少748.22万元，下降31.53%。其中：货物类采购1145.16万元，工程类采购450.00万元，服务类采购30.00万元。
2024年医院编内车辆实有数6辆，其中：公务车2辆，救护车4辆。
我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目20个，预算资金*****.57万元。其中：
重点项目“中医药服务体系与能力建设专项经费”预算资金556万元。2024年度项目绩效目标为：一是计划采购医疗设备以满足医院各临床工作需要，开展新项目、科研及教学服务，加快患者的疾病康复速度，及时救治急危重症患者，提高医疗服务质量，提升医院服务能力；二是通过支持人员参加培训和交流学习，提高临床服务水平，提升中西医临床能力，打造优势学科，建立有利于医院发展与创新的思维模式，培养完善的中医骨伤科技创新型人才,最终服务于临床；三是逐月安排5名左右初级及以上职称人员到凌云县中医医院开展对口支援帮扶工作，加强其专科服务能力，推广适宜县级中医医院开展的医疗技术，通过传帮带系统培养人才，提高其医疗质量和安全管理水平，提升其综合服务能力。项目绩效目标各项指标：1.数量指标：（1）专用设备购置≥1台，计划采购手术机器人1台；（2）派出人员进修学习≥30人；（3）对口帮扶县级中医院≥1家。2.质量指标：（1）设备验收合格率100%；（2）人员派驻、培训完成率100%。3.时效指标：（1）项目安排完成时间1年；（2）设备使用年限≥5年。4.成本指标：中医药服务体系与能力建设项目资金总额556万元。5.社会效益指标：（1）出院人数≥6000人；（2）门急诊诊疗人次数≥******人。6.可持续影响指标：中医医院诊疗服务量提升≥1%。7.服务对象满意度：患者满意度≥90%。
第三部分：名词解释一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：广西壮族自治区中医骨伤科研究所2024年单位预算公开报表《部门收支总体情况表》《部门收入总体情况表》《部门支出总体情况表》《财政拨款收支总体情况表》《一般公共预算支出情况表》《一般公共预算基本支出情况表》《财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表》《政府性基金预算支出情况表》《国有资本经营预算支出情况表》《自治区本级项目绩效目标公开表》《自治区对下转移支付项目绩效目标公开表》已细化公开到支出功能分类项级科目。
(此部分另附表格，详见附件：广西壮族自治区中医骨伤科研究所2024年度部门预算公开表)
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