预算公开01表

部门收支总体情况表

单位：万元

收 入

支 出

项 目

预算数

项 目（按支出功能科目分类）

预算数

一、一般公共预算拨款

3,147.92

一、一般公共服务支出

（一）上级补助

1,039.86

二、外交支出

（二）本级

2,060.46

三、国防支出

（三）一般债券收入

47.60

四、公共安全支出

二、政府性基金预算

五、教育支出

（一）上级补助

六、科学技术支出

（二）本级

七、文化旅游体育与传媒支出

（三）专项债券收入

八、社会保障和就业支出

648.17

三、国有资本经营预算

九、卫生健康支出

250,694.03

（一）上级补助

十、节能环保支出

（二）本级

十一、城乡社区支出

四、财政专户管理资金

十二、农林水支出

五、单位资金

245,119.92

十三、交通运输支出

（一）事业收入

242,469.92

十四、资源勘探工业信息等支出

（二）事业单位经营收入

十五、商业服务业等支出

（三）上级补助收入

十六、金融支出

（四）附属单位上缴收入

十七、援助其他地区支出

（五）其他收入

2,650.00

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

429.65

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

996.00

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、债务发行费用支出

本年收入合计

248,267.84

本年支出合计

252,767.84

上年结转结余

4,500.00

结转下年支出

收 入 总 计

252,767.84

支 出 总 计

252,767.84

预算公开04表

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入

支 出

项 目

预算数

项 目（按支出功能科目分类）

预算数

一、本年收入

3,147.92

一、本年支出

3,147.92

（一）一般公共预算

3,147.92

（一）一般公共服务支出

1、上级补助

1,039.86

（二）外交支出

2、本级

2,060.46

（三）国防支出

3、一般债券收入

47.60

（四）公共安全支出

（二）政府性基金预算

（五）教育支出

1、上级补助

（六）科学技术支出

2、本级

（七）文化旅游体育与传媒支出

3、专项债券收入

（八）社会保障和就业支出

22.24

（三）国有资本经营预算

（九）卫生健康支出

2,867.90

1、上级补助

（十）节能环保支出

2、本级

（十一）城乡社区支出

二、上年结转结余

（十二）农林水支出

（一）一般公共预算

（十三）交通运输支出

（二）政府性基金预算

（十四）资源勘探工业信息等支出

（三）国有资本经营预算

（十五）商业服务业等支出

（十六）金融支出

（十七）援助其他地区支出

（十八）自然资源海洋气象等支出

（十九）住房保障支出

257.79

（二十）粮油物资储备支出

（二十一）国有资本经营预算支出

（二十二）灾害防治及应急管理支出

（二十三）其他支出

（二十四）债务还本支出

（二十五）债务付息支出

（二十六）债务发行费用支出

二、结转下年支出

收 入 总 计

3,147.92

支　　　出　　　总　　　计

3,147.92

预算公开06表

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

类

款

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

**

1

2

3

合计

592.00

592.00

301

工资福利支出

519.16

519.16

301

10

职工基本医疗保险缴费

261.37

261.37

301

13

住房公积金

257.79

257.79

303

对个人和家庭的补助

72.84

72.84

303

01

离休费

52.05

52.05

303

02

退休费

20.80

20.80

预算公开08表

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码

部门（单位）代码

部门（单位）名称
(功能分类科目名称)

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

**

**

**

**

**

1

2

3

预算公开09表

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码

部门（单位）代码

部门（单位）名称
(功能分类科目名称)

本年国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

**

**

**

**

**

1

2

3

年度项目支出（部门预算）绩效目标表填报审核分析表

项目名称

资金类型

年度绩效目标

数量指标

质量指标

时效指标

成本指标

经济效益指标

社会效益指标

生态效益指标

可持续效益指标

服务对象满意度指标

合计

一般公共预算拨款

单位资金

上年结余收入

医疗卫生业务经费

15,827

15,827

保证2024年医院各项业务顺利进行

数量指标：1.诊疗人次；(≥100万人次)
数量指标：2.出院病人次；(≥8.5万人次)

质量指标：医疗收入增长率(≥10%)

时效指标：项目完成时间(≤2024年)

成本指标：项目总成本(≤*****万元)

经济效益指标：医院总收入增长率(＞10%)

社会效益指标：患者对医院医疗服务水平好评率(≥90%)

可持续效益指标：对医院发展影响度(长期)

满意度指标：项目区域群众满意度(≥90%)

培训项目经费

380

380

通过选派我院各学科学术骨干、医院管理干部外出国际交流，学习先进管理经验和医疗技术，同时积极参与相关国际组织开展的科技合作研究活动，提高我院各学科科研水平，提高医院硕士点建设学科的人才建设水平，从而锻造出一批符合桂西卫生事业发展所需要的高层次医药人才。

数量指标：1.外出学习进修人次；(≥110人次)
数量指标：2.平均每人学习进修天数(≥135天)

质量指标：学习进修合格率(≥98%)

时效指标：项目完成时间(12月31日前)

成本指标：总成本控制(≤380万元)

社会效益指标：1.团队或个人综合素质和学术水平 ；2.学科建设达到(1.区内先进；2.区内先进水平)

生态效益指标：项目属于人才软实力建设，利用学校和医院现有学科、教育教学和科学研究条件，不会带来(项目属于人才软实力建设，利用学校和医院现有学科、教育教学和科)

可持续效益指标：项目实施对团队和医护人员综合素质和学术水平提升的持续影响(长期)

满意度指标：职工满意度(≥90%)

办公设备购置经费

652

652

完成2024年设备采购计划

数量指标：设备增加数量(≥7369台件)

质量指标：验收合格率(＝100%)

时效指标：项目计划安排按期完成率(≥90%)

成本指标：项目总金额(≤652万元)

社会效益指标：设备利用率(≥95% )

可持续效益指标：设备使用年限(≥5年)

满意度指标：医院职工满意度(≥90%)

公立医院取消药品加成补偿经费

981

981

区直公立医院全面取消药品加成

数量指标：购买药品种类（品种）(≥356种)

质量指标：药品验收合格率(≥100%)

时效指标：项目完成时间(≤2024年)

成本指标：项目总金额(≤981.28万元)

社会效益指标：医药费用(下降)

满意度指标：患者满意度(≥90%)

医院百东院区建设项目经费

8,400

8,400

完成百东院区2024年建设任务

数量指标：新增土地面积(≥220亩)

质量指标：验收合格率(≥100%)

时效指标：项目完成时间(≤2024年)

成本指标：总成本控制(≤8400万元)

经济效益指标：对区域经济增长(促进)

社会效益指标：1.是否不断增长的人口数配套的卫生服务；2.是否加强百色市百东新区的区域医疗配置(是)

生态效益指标：项目建设环境条件(符合国家相关规定，符合百色市城市规划的要求)

可持续效益指标：对百色市百东新区医疗服务的持续影响(长期)

满意度指标：项目区域群众满意度(≥90%)

外科综合楼修缮项目经费

2,000

2,000

2024年度主要完成：1、完成现场勘查、装饰设计方案。2、确定装饰设计方案。3、确定设备替换翻新方案，以及采购计划。4、制定装饰临时安

数量指标：修缮面积(≥7469平方米)

质量指标：验收合格率(≥100%)

时效指标：工程完成进度(≥95%)

成本指标：成本控制(≥2000万元)

经济效益指标：医疗收入增长率(≥10%)
经济效益指标：出院人数增长率(≥6%)

社会效益指标：项目患者受益人数(≥5万人)

可持续效益指标：对医院持续发展的影响(长期)

满意度指标：患者满意度(≥95%)

医院培训综合大楼楼建设项目经费

2,500

2,500

培训综合大楼建设项目预计投资3.1亿元，计划建设周期为36个月，目前已经完成：立项、可研的编制和审批；基础勘察；初步设计待审批。年度内计划完成施工图设计及施工图审查，项目招投标及相关报建手续等；完成基坑支护施工工程以及基础

数量指标：建筑面积增加(≥6998平方米)

质量指标：质量验收合格率(＝100%)

时效指标：项目完成时间(≤2024年)

成本指标：项目成本控制(≤2500万元)

经济效益指标：医院业务收入增长率(≥15%)

社会效益指标：是否加强百色市城区医疗卫生资源配置(是)

生态效益指标：不会造成特殊环境影响(不会造成特殊环境影响)

可持续效益指标：医院发展的影响(长期)

满意度指标：医院职工及受益人群满意度(≥90%)

医院住院综合大楼建设经费

2,500

2,500

住院综合大楼八、九层建筑面积为4200平方米，拟建设生殖中心，中心室内装饰工程计划投资2500万元，装饰施工工期为6个月完成。

数量指标：建筑面积(≥4200平方米)

质量指标：质量验收合格率(＝100%)

时效指标：项目完成时间(≤2024年)

成本指标：项目成本控制(≤2500万元)

经济效益指标：医院业务收入增长率(＞15%)

社会效益指标：是否对百色市城区医疗卫生资源配置加强(是)

生态效益指标：不会造成特殊环境影响(不会造成特殊环境影响)

可持续效益指标：医院发展的影响(长期)

满意度指标：医院职工及受益人群满意度(≥90%)

医院信息化建设项目经费

4,510

4,510

满足未来医院电子病历系统、医院信息互联互通标准化成熟度测评达、信息系统安全等级保护测评、三甲医院评审、医院智慧服务分级的功能要求、网络攻防演练中的安全防护要求以及医院其他需要评审的信息化技术改造服务要求。

数量指标：信息中心机房升级改造面积(≥60平方米)
数量指标：计算机设备购置数量(＝200台)
数量指标：应用软件购置(＝20套)
数量指标：软件开发数量(＝6项)

质量指标：软件及设备验收合格率(＝100% )

时效指标：系统故障修复处理时间(≤3小时)

成本指标：项目总金额(≤6203万元)

可持续效益指标：系统正常使用年限(≥10年)

满意度指标：使用人员满意度(≥90%)

债务付息项目支出

996

996

完成2024年支付利息

数量指标：政府债券数量(≥3项)

质量指标：偿还比率(≥100%)

时效指标：偿还债务利息时间(2024年12月前)

成本指标：项目成本(≤996万元)

社会效益指标：保证医院正常运行(保证医院正常运行)

满意度指标：职工满意度(≥95%)

**新冠患者救治费用

693

693

完成年度新冠住院患者住院补助发放工作

数量指标：新冠救治病人人数(≥3000人)

质量指标：新冠住院病人治愈率(≥95%)

时效指标：项目完成时间(≤2023年)

成本指标：项目总金额(≤*******.58元)

社会效益指标：新冠患者救治覆盖率(≥90%)

满意度指标：新冠住院病人满意度(≥95%)

医药卫生人才培养建设项目经费

2,608

2,608

完成2024年人才培养计划

数量指标：住院医师规范化培训学员招收完成率(≥98%)
数量指标：硕士研究生招收完成率(≥98%)
数量指标：继续医学教育覆盖率(≥90%)

质量指标：考核通过率(≥95%)

时效指标：项目完成时间(≤2027年)

成本指标：项目成本总额(≤2608.12万元)

社会效益指标：医疗服务水平(提高)

满意度指标：受培人员满意度(≥90%)

2024年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金

893

893

完成年度住院医师规范化培训、出生缺陷防治培训及万名医师支援农村任务

数量指标：住院医师规范化培训招收完成率(≥95%)
数量指标：支援医院数量(≥3家)
数量指标：出生缺陷防治培训人数(≥4人)

质量指标：培训人员考核通过率(≥90%)

时效指标：项目完成时间(≤2024年)

成本指标：项目总金额(≤892.86万元)

社会效益指标：医疗服务水平(提高)

满意度指标：培训人员满意度(≥90%)

预算公开01表

部门收支总体情况表

单位：万元

收 入

支 出

项 目

预算数

项 目（按支出功能科目分类）

预算数

一、一般公共预算拨款

3,147.92

一、一般公共服务支出

（一）上级补助

1,039.86

二、外交支出

（二）本级

2,060.46

三、国防支出

（三）一般债券收入

47.60

四、公共安全支出

二、政府性基金预算

五、教育支出

（一）上级补助

六、科学技术支出

（二）本级

七、文化旅游体育与传媒支出

（三）专项债券收入

八、社会保障和就业支出

648.17

三、国有资本经营预算

九、卫生健康支出

250,694.03

（一）上级补助

十、节能环保支出

（二）本级

十一、城乡社区支出

四、财政专户管理资金

十二、农林水支出

五、单位资金

245,119.92

十三、交通运输支出

（一）事业收入

242,469.92

十四、资源勘探工业信息等支出

（二）事业单位经营收入

十五、商业服务业等支出

（三）上级补助收入

十六、金融支出

（四）附属单位上缴收入

十七、援助其他地区支出

（五）其他收入

2,650.00

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

429.65

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

996.00

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、债务发行费用支出

本年收入合计

248,267.84

本年支出合计

252,767.84

上年结转结余

4,500.00

结转下年支出

收 入 总 计

252,767.84

支 出 总 计

252,767.84

预算公开02表

部门收入总体情况表

单位：万元

部门（单位）代码

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

252,767.84

248,267.84

3,147.92

245,119.92

4,500.00

4,500.00

404

广西壮族自治区卫生健康委员会

252,767.84

248,267.84

3,147.92

245,119.92

4,500.00

4,500.00

******

右江民族医学院附属医院

252,767.84

248,267.84

3,147.92

245,119.92

4,500.00

4,500.00

预算公开03表

部门支出总体情况表

单位：

万元

科目编码

部门（单位）代码

部门（单位）名称
(功能分类科目名称)

本年支出

合计

基本支出

项目支出

小计

其中：

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

合计

252,767.84

19,251.37

233,516.47

404

广西壮族自治区卫生健康委员会

252,767.84

19,251.37

233,516.47

******

右江民族医学院附属医院

252,767.84

19,251.37

233,516.47

208

05

02

事业单位离退休

361.74

361.74

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

286.43

286.43

210

02

01

综合医院

247,924.34

17,912.19

230,012.15

210

02

99

其他公立医院支出

981.28

981.28

210

04

09

重大公共卫生服务

224.00

224.00

210

04

99

其他公共卫生支出

15.18

15.18

210

11

02

事业单位医疗

261.37

261.37

210

99

99

其他卫生健康支出

1,287.86

1,287.86

221

02

01

住房公积金

429.65

429.65

229

99

99

其他支出

996.00

996.00

预算公开04表

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入

支 出

项 目

预算数

项 目（按支出功能科目分类）

预算数

一、本年收入

3,147.92

一、本年支出

3,147.92

（一）一般公共预算

3,147.92

（一）一般公共服务支出

1、上级补助

1,039.86

（二）外交支出

2、本级

2,060.46

（三）国防支出

3、一般债券收入

47.60

（四）公共安全支出

（二）政府性基金预算

（五）教育支出

1、上级补助

（六）科学技术支出

2、本级

（七）文化旅游体育与传媒支出

3、专项债券收入

（八）社会保障和就业支出

22.24

（三）国有资本经营预算

（九）卫生健康支出

2,867.90

1、上级补助

（十）节能环保支出

2、本级

（十一）城乡社区支出

二、上年结转结余

（十二）农林水支出

（一）一般公共预算

（十三）交通运输支出

（二）政府性基金预算

（十四）资源勘探工业信息等支出

（三）国有资本经营预算

（十五）商业服务业等支出

（十六）金融支出

（十七）援助其他地区支出

（十八）自然资源海洋气象等支出

（十九）住房保障支出

257.79

（二十）粮油物资储备支出

（二十一）国有资本经营预算支出

（二十二）灾害防治及应急管理支出

（二十三）其他支出

（二十四）债务还本支出

（二十五）债务付息支出

（二十六）债务发行费用支出

二、结转下年支出

收 入 总 计

3,147.92

支　　　出　　　总　　　计

3,147.92

预算公开05表

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码

部门（单位）代码

部门（单位）名称
(功能分类科目名称)

本年一般公共预算支出

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

合计

3,147.92

592.00

592.00

2,555.92

404

广西壮族自治区卫生健康委员会

3,147.92

592.00

592.00

2,555.92

******

右江民族医学院附属医院

3,147.92

592.00

592.00

2,555.92

208

05

02

事业单位离退休

22.24

22.24

22.24

210

02

01

综合医院

98.21

50.61

50.61

47.60

210

02

99

其他公立医院支出

981.28

981.28

210

04

09

重大公共卫生服务

224.00

224.00

210

04

99

其他公共卫生支出

15.18

15.18

210

11

02

事业单位医疗

261.37

261.37

261.37

210

99

99

其他卫生健康支出

1,287.86

1,287.86

221

02

01

住房公积金

257.79

257.79

257.79

预算公开06表

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

类

款

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

**

1

2

3

合计

592.00

592.00

301

工资福利支出

519.16

519.16

301

10

职工基本医疗保险缴费

261.37

261.37

301

13

住房公积金

257.79

257.79

303

对个人和家庭的补助

72.84

72.84

303

01

离休费

52.05

52.05

303

02

退休费

20.80

20.80

预算公开07表

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

单位：万元

部门（单位）代码

部门（单位）名称

资金性质

总计

“三公”经费

会议费

培训费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

本级资金安排

上级补助资金安排

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

* *

* *

* *

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

预算公开08表

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码

部门（单位）代码

部门（单位）名称
(功能分类科目名称)

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

**

**

**

**

**

1

2

3

预算公开09表

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码

部门（单位）代码

部门（单位）名称
(功能分类科目名称)

本年国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

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1

2

3